双柏县教育体育局（机关）2026年部门预算公开

双柏县教育体育局（机关）2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行教育体育工作的方针、政策和法律法规。起草教育体育方面规范性文件并监督实施。

2.拟定全县教育体育体制改革政策、中长期发展规划和年度计划。指导全县学校布局建设规划。指导和管理教育体育系统基本建设工作。统筹体育产业发展规划。拟定全县教育体育系统人才队伍建设规划。

3.负责县本级教育体育经费统筹管理，会同部门拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策。负责统计教育体育经费投入情况。

4.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育和高等教育工作。统筹管理民办教育、少数民族教育工作，拟定民办教育发展规划和政策。指导、协调少数民族教育工作。负责学前教育、义务教育学校设立、调整、撤销工作。

5.负责推行全民健身计划，开展全民健身活动。指导全民健身基础设施建设。开展国民体质监测。

6.统筹规划全县竞技体育改革发展，指导和协调运动队伍建设。统筹全县青少年体育改革发展，负责体育竞赛管理，组织参加州级、省级、全国及国际体育赛事。

7.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作。负责全县中小学学生学籍管理及全县学业水平考试工作。

8.指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作。规划并指导中小学教育体育技术装备、电化教育的建设与发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作。

9.负责对全县各级各部门贯彻落实教育体育法律法规及政策情况进行督促检查。指导教育督查和评估，强化督导职能，加大督学力度。负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

10.指导教育体育系统做好思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作。统筹管理和指导学校体育教育、卫生健康教育、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育。指导全县青少年科技活动和校外教育工作。

11.统筹全县教育体育系统安全稳定工作。负责协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理工作。指导并做好各类应急预案及安全演练工作。指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。

12.指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作。指导学校内部管理体制和人事制度改革。主管学校教师初级专业技术职称评审和中、高级专业技术职称的推荐工作。

13.管理全县教育体育系统对外交流与合作。管理全县语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话、普通话师资培训工作，管理和指导本系统社团、协会组织。

14.发展体育产业，促进体育消费。监督管理公共体育设施使用。推进体育公共服务体系建设。负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

15.负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、脱贫攻坚、统战和群团工作。指导全县教育体育系统纪律检查、行政监察工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，分别是：党政综合办公室、人事股、计划财务股、项目管理股、教育股、教育督导股（法规股）、安全股、审计股、体育股。下设3个事业股室，分别是：招生考试办公室、县学生资助中心、县教育体育服务中心。所属独立核算、独立批复单位16个，分别是：

1.双柏县第一中学

2.双柏县职业高级中学

3.双柏县教师进修学校

4.双柏县机关幼儿园

5.双柏县西城幼儿园

6.双柏县妥甸中学

7.双柏县妥甸小学

8.双柏县妥甸中心小学

9.双柏县大庄中心学校

10.双柏县法脿中心学校

11.双柏县安龙堡中心学校

12.双柏县大麦地中心学校

13.双柏县鄂嘉中心学校

14.双柏县爱尼山中心学校

15.双柏县独田中心学校

16.双柏县妥甸镇中心幼儿园

（三）重点工作概述

1.加强教育体育系统党的建设。持续推动“编外校长”、教育述职等举措创新，推动各部门履职尽责、全社会关心支持教育。深入落实中小学校党组织领导的校长负责制，深入推进学校思政课建设，以“教育家精神”塑造高素质教师队伍。

2.推进“两化两型”办学改革。做到“融通+创新”：一是思想融通，各学段共同发力；二是理念融通，把新高考改革理念贯穿到各学段，培养学生的创新思维和动手能力，全面提高学生的综合素质；三是教师融通，教育集团要在学校管理和教师配置上打破校际界限，实现管理人员和一线教师交流互动；四是教学融通，抓好直通班六年贯通培养，增强学生适应新高考能力，全面提高优生培养水平；五是绩效考核融通，通过绩效考核方案调整，把初中教师的工作重心引导到为双柏一中教育集团输送优秀学生的核心工作上；六是坚持创新，借鉴省内外、州内外学校先进做法，不断创新思路，优化措施，把一体化的优势和内涵转化为生产力。

3.加强教师队伍建设。2026年计划培养15名领军名师、70名骨干教师；培养领航班主任20名，骨干班主任80名；力争遴选培养卓越校长1名、领航校长5名、骨干校长15名。2026年计划开展国家级培训430余人次、省级培训80余人次、州级培训400余人次、县级培训2700余人次、校级培训1300余人次，在教师培训中加大师德师风教育力度。

4.着力抓好义教优质均衡。锚定义务教育优质均衡教育发展目标精准发力，力争于2026年接受省、州督导评估，适时接受国家认定。

5.营造协同办学合力。大力弘扬教育发展“七苦”精神，着力筑牢教育发展之基，浓郁全社会尊师重教的良好氛围，动员社会各界理解、关心、支持教育发展，不断提升教育服务经济社会高质量发展的能力和水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年10月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年单位财务总收入12,504,930.96元，其中：一般公共预算11,504,930.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,000,000.00元。

与上年对比财务总收入增加4,241,048.11元 ，增长51.32%，其中：一般公共预算收入增加4,241,048.11元，增长58.39%，主要原因：本年度新增了特岗教师服务期间养老保险缴单位部分资金预算4,000,000.00元。其他收入与上年1,000,000.00元相比无变化。政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,504,930.96元，其中:本年收入11,504,930.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,504,930.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财务总收入增加4,241,048.11元 ，增长51.32%，其中：一般公共预算收入增加4,241,048.11元，增长58.39%，主要原因：一是本年度新增了特岗教师服务期间养老保险缴单位部分资金预算4,000,000.00元；二是工资上调，相应的人员工资、社会保险费、住房公积金等增加。上年结转收入、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,504,930.96元。财政拨款安排支出11,504,930.96元，其中：基本支出11,447,897.96元，与上年对比增加4,192,655.11元，主要原因：一是本年度新增了特岗教师服务期间养老保险缴单位部分资金预算4,000,000.00元；二是工资上调，相应的人员工资、社会保险费、住房公积金等增加。项目支出57,033.00元，与上年对比增加48,393.00元，主要原因：本年度新增了双柏县学前一年在园儿童免保育教育费补助资金预算49,428.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050101教育支出—教育管理事务—行政运行:5,157,019.30元,主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出，具体为工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）。

2050201教育支出—普通教育—学前教育:57,033.00元,主要用于学前教育家庭经济困难学生资助、普惠性民办幼儿园生均公用经费等。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休:410,324.40元,主要用于发放本单位退休人员工资和退休公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出:4,779,933.13元,主要用于缴纳本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：100,000.00元，主要用于本年度退休人员职业年金记实缴费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤:6,201.00元,主要用于发放遗属生活补助支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗:67,405.61元,主要用于缴纳本单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗:196,590.92元,主要用于缴纳本单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助:210,056.96元,主要用于缴纳本单位职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出:19,952.00元,主要用于缴纳本单位在职人员和退休人员的大病补充医疗保险费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:500,414.64元，主要用于缴纳在职人员住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要是：基本支出11,447,897.96元，其中：30101 基本工资:2,021,496.00元,30102 津贴补贴:707,592.00元,30103 奖金:341,639.00元,30107 绩效工资:1,748,955.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:4,779,933.13元,30109 职业年金缴费100,000.00元,30110 职工基本医疗保险缴费:263,996.53元,30111 公务员医疗补助缴费:210,056.96元,30112 其他社会保障缴费:50,189.30元,30113 住房公积金:500,414.64元,30201 办公费:18,366.00元,30205 水费:4,060.00元,30206 电费:12,000.00元,30211 差旅费:40,000.00元,30215 会议费:3,000.00元,30216 培训费:25,000.00元,30217 公务接待费:10,000.00元,30228 工会经费:64,774.00元,30231 公务用车运行维护费:30,000.00元,30239 其他交通费用:94,200.00元,30299 其他商品和服务支出:5,700.00元,30302 退休费:410,324.40元，30305 生活补助:6,201.00元。

项目支出57,033.00元，其中：30201 办公费:49,428.00元,30308 助学金：7,605.00元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下转移支付资金

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额65,301.00元，其中：政府采购货物预算65,301.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待135人次。

与上年对比无变化的原因：本年及上年公务接待费预算均为10,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2026年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化的原因：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为30,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

因县本级财力有限，地方一般公共预算收入只能保证基本支出，年初无力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2026年机关运行经费安排356,528.00元，与上年321,600.00元对比增加34,928.00元，主要原因是2026年新增学前一年在园儿童免保育教育费预算，所以机关运行经费相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我单位2026年委托业务费安排15,000.00元，用单位资金细化。与上年对比增加5,000.00元，增长50%，主要原因是本年度计划委托第三方对部分所属学校账务进行审计。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位资产总额124,381,444.08元，其中，流动资产49,472,870.48元，固定资产6,236,222.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程65,262,371.93元，无形资产1,636,100.00元，其他资产0元。与上年118,189,025.76相比，本年资产总额增加6,192,418.32元，其中固定资产增加3,349,297.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产88项，账面原值227,830.37元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

双柏县教育体育局（机关）2026年部门预算表

（见附表）

监督索引号53232200236001700111