双柏县鄂嘉中心学校2026年部门预算公开

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双柏县鄂嘉中心学校2026年预算公开目录

第一部分 双柏县鄂嘉中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县鄂嘉中心学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双柏县鄂嘉中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、法律法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府和上级教育部门的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，促进各类教育协调发展。

按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革工作，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：学校办公室、教务处、教科处、德育处、项目办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）党建引领思政育人，筑牢立德树人根基。一是强化党建核心作用。全面落实党组织领导的校长负责制，落实“三会一课”制度。全年召开支部委员会议12次、党员大会4次、党小组会议84次、主题党日活动12次，组织党员教师开展“绿美校园”建设劳动6次，充分发挥学校党组织核心领导作用和党员教师的先锋模范作用。二是构建大思政育人体系。利用五四青年节、六一儿童节、建党节、抗战胜利纪念日、国庆节、国家公祭日等重大节日、纪念日，组织学生开展国旗下讲话、主题班会等教育活动，学生参与度达100%。三是深化师德师风建设。落实师德师风“一票否决制”，每周组织召开1次教师例会，坚持“第一议题”学习制度，学习党的教育方针政策、党的二十届四中全会精神、习近平总书记重要讲话精神、《习近平谈治国理政》第五卷等政治理论学习，进行师德师风警示教育和提醒，开展师德专题教育6次。

（二）强化队伍建设，夯实发展保障。一是教师专业素养稳步提升。组织教师参加各级培训456人次，校本培训4场次。二是队伍结构持续优化。年内公开招考教师28人、回引1人，缓解学科结构性缺编问题。建立教师轮岗交流机制，促进师资均衡配置。三是激励机制不断完善。召开教代会暨工代会，修改完善《学校内部管理制度》，充分体现奖勤罚懒、奖优罚劣、多劳多得的原则，激发教师工作积极性和创造性。四是实施“青蓝结对”教师培养工程。对新入职的28位教师由学校班子成员分工进行政治思想指导，校园长、学科带头人进行业务指导，对指导结果进行考核评估。

（三）五育融合提质增效，筑牢全面发展基础。一是教学质量稳步提升。落实“双减”政策和“五项管理”制度，五育并重，促进学生全面发展。2025年学年末检测成绩明显提升，四年级居全州146所学校第39名，五年级居全州145所学校第53名，六年级居全州125所学校第106名，七年级居全州116所学校第24名，八年级居全州122所学校第25名。九年级中考成绩居全州125所学校第44名，高中上线221人，上线率85%。2025年高考，双柏一中被985、211高校录取的16人中，有10人毕业于嘉中学（其中1人高考成绩居楚雄州文科第1名，云南省文科第156名；1人高考成绩居双柏县理科第1名），嘉中心学校被中共双柏县委、县人民政府授予“优质生源学校”荣誉称号。二是体育美育劳动教育见实效。严格落实“壮苗行动”，拓展课后服务项目，提升课后服务质量。保障学生每天2小时体育活动要求，举办全校性冬季运动会1场次、书画展2场次、文艺比赛2场次、文艺晚会2场次，学生体质健康监测合格率达100%；加强劳动实践基地建设，坚持开展每周每班1节劳动教育或劳动实践活动课，实现各学校小菜园、小花园、小果园劳动实践基地全覆盖，学生劳动技能考核优良率92%。三是重视阅读教育。分中、小学举办阅读教育成果动态展示2场次、静态展示2场次，深受家长、社会好评。四是心理健康保障到位。配备1名专职心理教师，建有1间标准化心理咨询室，开展心理健康筛查2次，利用校本培训，开展心理健康知识专题讲座4次，学生心理健康建档率100%。五是学前教育普惠扩容成效显著。新增新树公办幼儿园1所，新招聘幼儿专业教师3人，保教质量大幅提升。六是义务教育均衡发展持续深化。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接持续深化。入学率、巩固率均达100%，规范学生请销假制度，严格落实好送教上门工作要求，完善档案资料。

（四）安全管理常抓不懈，守牢校园安全防线。一是铸牢安全意识。建立“带班领导＋值周教师＋班主任＋宿舍管理员”的校园安全人防体系，进行校园内无死角的巡查、安全隐患排查整治、学生矛盾纠纷化解等安全防范工作。二是强化重点领域防控。加强食堂食品安全管理，做到“明厨亮灶”，食材溯源合格率100%，对各部门检查存在的问题及时整改落实率达100%。开展交通安全、防溺水、防火、消防、食品安全、防自然灾害等专题教育16次，开展防恐、防震、消防等应急演练8场次；落实校园封闭管理，配备专职安保人员，安装“一键报警”系统，实现校园监控全覆盖；放收星期“护学岗”落实到位，校门口按要求安装“防撞柱”“防撞桶”。三是构建家校社协同机制。全校召开家长会4场，联合公安、司法部门开展法治讲座6场，覆盖全体师生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制184人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制183人。在职实有184人，其中：财政全额保障184人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入37,590,548.47元，其中：一般公共预算36,050,048.47元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,540,500.00元。

部门财务总收入较上年38,172,711.02元相比，减少582,162.55元，下降1.53%。主要原因：一般公共预算收入增加321,045.71元，其他收入减少903,208.26元。其中：一般公共预算收入增加321,045.71元，主要原因：我单位2026年度在职教师人数较上年增加17人，人员工资和社保等相关收入增加。其他收入减少903,208.26元，主要原因：单位各项工作经费自有资金减少，其他收入减少。政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0.00元相比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入36,050,048.47元，其中：本年收入36,050,048.47元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36,050,048.47元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，财政拨款收入增加321,045.71元，主要原因是：我单位2026年度在职教师人数较上年增加17人，人员工资和社保等相关收入增加。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年相比无增减变化。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出37,590,548.47元。财政拨款安排支出37,590,548.47元，其中：基本支出35,763,361.72元，与上年35,455,154.76元对比，增加308,206.96元，增长0.87%，主要原因是我单位新入职教师30人，调出教师12人，辞职1人，较上年净增长17人，导致基本支出增加；项目支出286,686.75元，与上年273,848.00元对比，增加12,838.75元，增长4.69%，主要原因是2026年新增学前教育免保育费资金项目支出预算，且家庭经济困难学生生活补助人数较上年增加，导致项目支出总金额增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050201学前教育9,144.00元；2050202小学教育19,443,045.84元；2050203初中教育8,629,780.36元；2050701特殊学校教育3,570.00元；2080502事业单位离退休1,404,637.80元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,597,252.00元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出289,367.66元；2080801死亡抚恤157,878.00元；2101102事业单位医疗1,183,500.90元；2101103公务员医疗补助699,216.91元；2101199其他行政事业单位医疗支出84,624.00元；2210201住房公积金2,088,531.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县鄂嘉中心学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34,999.71元，较上年减少0.29元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县鄂嘉中心学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

双柏县鄂嘉中心学校2026年公务接待费预算为34,999.71元，较上年减少0.29元，下降0.00%，国内公务接待批次为37次，共计接待189人次。

与上年对比减少0.29元，下降0.00%，原因是：2026年保持“三公”经费只减不增原则，故在上年基础上有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县鄂嘉中心学校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

双柏县鄂嘉中心学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年0.00元对比，无变化。主要原因是我单位无机关运行经费相关支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，金额列示0）

双柏县鄂嘉中心学校2026年委托业务费安排0.00元，与上年0.00元对比，无变化。主要原因是我单位无委托业务费支出情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，双柏县鄂嘉中心学校资产总额57,676,322.43元，其中，流动资产3,227,900.82元，固定资产（原值）70,224,245.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,861,700.00元，无形资产（原值）62,296.96元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加11,651,521.16元，其中固定资产原值增加20,382,382.28元。处置房屋建筑物2475.82平方米，账面原值3,809,403.97元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53232200236001400111