双柏县教育体育局2024年度部门决算

监督索引号53232200236001000

双柏县教育体育局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行教育体育工作的方针、政策和法律法规。起草教育体育方面规范性文件并监督实施。

2.拟定全县教育体育体制改革政策、中长期发展规划和年度计划。指导全县学校布局建设规划。指导和管理教育体育系统基本建设工作。统筹体育产业发展规划。拟定全县教育体育系统人才队伍建设规划。

3.负责县本级教育体育经费统筹管理，会同部门拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策。负责统计教育体育经费投入情况。

4.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育和高等教育工作。统筹管理民办教育、少数民族教育工作，拟定民办教育发展规划和政策。指导、协调少数民族教育工作。负责学前教育、义务教育学校设立、调整、撤销工作。

5.负责推行全民健身计划，开展全民健身活动。指导全民健身基础设施建设。开展国民体质监测。

6.统筹规划全县竞技体育改革发展，指导和协调运动队伍建设。统筹全县青少年体育改革发展，负责体育竞赛管理，组织参加州级、省级、全国及国际体育赛事。

7.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作。负责全县中小学学生学籍管理及全县学业水平考试工作。

8.指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作。规划并指导中小学教育体育技术装备、电化教育的建设与发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作。

9.负责对全县各级各部门贯彻落实教育体育法律法规及政策情况进行督促检查。指导教育督查和评估，强化督导职能，加大督学力度。负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

10.指导教育体育系统做好思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作。统筹管理和指导学校体育教育、卫生健康教育、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育。指导全县青少年科技活动和校外教育工作。

11.统筹全县教育体育系统安全稳定工作。负责协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理工作。指导并做好各类应急预案及安全演练工作。指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。

12.指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作。指导学校内部管理体制和人事制度改革。主管学校教师初级专业技术职称评审和中、高级专业技术职称的推荐工作。

13.管理全县教育体育系统对外交流与合作。管理全县语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话、普通话师资培训工作，管理和指导本系统社团、协会组织。

14.发展体育产业，促进体育消费。监督管理公共体育设施使用。推进体育公共服务体系建设。负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

15.负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、脱贫攻坚、统战和群团工作。指导全县教育体育系统纪律检查、行政监察工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双柏县教育体育局共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、人事股、计划财务股、项目管理股、教育股、教育督导股（法规股）、安全股、体育股、审计股。下设3个事业股室，分别是：招生考试办公室、县学生资助中心、县教育体育服务中心。

所属单位16个，分别是：

1.双柏县教育体育局（本级）

2.双柏县第一中学

3.双柏县职业高级中学

4.双柏县教师进修学校

5.双柏县机关幼儿园

6.双柏县妥甸中学

7.双柏县妥甸小学

8.双柏县妥甸镇中心小学

9.双柏县大庄中心学校

10.双柏县法脿中心学校

11.双柏县安龙堡中心学校

12.双柏县大麦地中心学校

13.双柏县鄂嘉中心学校

14.双柏县爱尼山中心学校

15.双柏县独田中心学校

16.双柏县西城幼儿园

（二）决算单位构成情况

纳入双柏县教育体育局2024年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位15个。分别是：

1.双柏县教育体育局（本级）

2.双柏县第一中学

3.双柏县职业高级中学

4.双柏县教师进修学校

5.双柏县机关幼儿园

6.双柏县妥甸中学

7.双柏县妥甸小学

8.双柏县妥甸镇中心小学

9.双柏县大庄中心学校

10.双柏县法脿中心学校

11.双柏县安龙堡中心学校

12.双柏县大麦地中心学校

13.双柏县鄂嘉中心学校

14.双柏县爱尼山中心学校

15.双柏县独田中心学校

16.双柏县西城幼儿园

纳入双柏县教育体育局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员1234人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1217人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员285人。包括财政拨款开支经费的人员269人；经费自理人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员804人（离休0人，退休804人）。年末学生14552人。年末遗属116人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

三、重点工作概述

2024年，在县委、县政府的坚强领导下，在州教育体育局的帮助指导下，全县教育体育工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神，锚定办人民满意教育目标，提高站位、优化举措、强抓落实、高效推进，有力保障教育体育系统大局稳定，有效促进教育体育高质量发展。一是教师队伍培强培优。建立完善教师准入和招聘制度，制定优惠政策，引进紧缺学科教师和回引优秀人才，优化和改善全县教师队伍结构。以名校长培养、名班主任培养、教师全员培训、教育科研提升“四大工程”为抓手，构建“全链条、全方位、全过程”的教师队伍培养体系，一批优秀教师进入全国、全省、全州名校长名班主任名教师行列。二是校县合作纵深推进。南京大学持续在资金、人力、物力、财力上持续给予支持，累计投入近1000万元帮扶资金改善双柏部分学校办学条件。三是办学模式探索前行。围绕“义务教育优质均衡发展、高中教育优质特色发展、小初高十二年一贯制发展”的办学目标，实现管理、师资、设备等优质教育资源共享，推进集团化联盟化紧密型办学，办实集团化。四是加强党对教育事业的全面领导。始终坚持“教育发展、党建领航”，以办好人民满意的教育为出发点和落脚点，严格落实省委“五级书记抓教育、党政同责办教育”部署和州委要求，积极构建“县委统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责”的领导机制，推动教育改革与发展，确保教育事业始终沿着正确的方向前进。成立县委教育工作领导小组、县教育提质增效专班，31名县处级干部全覆盖联系28所学校，创建省级“云岭先锋·育人红烛”示范学校3所。五是提升育人质量推动全面发展。抓实学前教育普及普惠发展，谋划新建5所公办幼儿园，公办民办并举，扩大农村学前教育资源。全县九年义务教育巩固率达99.55%。初中阶段初中教育总平均分连续10年保持全州前三，中考总平均成绩连续2年位列全州第一。高中教育提质增效，一本上线率较上年提高1.21个百分点。职业教育做细产教融合，产教融合实训基地建设项目顺利实施，开设“职教高考”班，将服装制作与加工认定为全州职业教育重点专业。六是抓好教育科学研究。学习借鉴海安高级中学、沭阳高级中学经验，全面推行“22810”课堂教学模式，深入研究新高考的赋分规则和选科制度，科学调整教学管理模式，探索建立适合学生选科、选课、教学的实施方案。深入研究课堂教学、教师备课、教学质量考核评价和运用，推进教学研究和教学反思，增强科研意识，打造有效课堂。深入研究优生培养，全学段提高教育教学质量。深入研究办好产业学院，着力打造产教融合体，加快中彝医药、中药材种植加工、文化旅游等适用技术人才教育培养。七是抓好教育资源整合。科学有序调整优化全县义务教育学校资源布局，充分利用和盘活闲置校园校舍、设施设备和师资等资源，推进学校标准化建设，促进教育资源优化整合。科学有序调整优化全县18个义务教育学校校点，促进教育资源优化整合。推动社会帮扶资源向教育倾斜，在教育教学基础设施、师资、职业技能培训等方面加大资金投入和政策倾斜，提升学校软硬件实力。扩宽资金募集渠道，壮大教育发展专项资助资金，规范管理使用，发挥资金最大效益。八是抓好校园建设。抓好绿美校园建设，在绿化、美化、亮化上下功夫，让校园既有绿感更有美感。抓好文化校园建设，形成对学生的精神引领、精神支撑，让文化元素、文化力量成为凝聚人心、推动发展、打造特色的强大动力。抓实安全校园建设，建立健全多部门“齐抓共管、协同配合、各负其责、群防群治”的校园安全工作体系，全面排除校园安全隐患。抓好规范校园建设，加强制度建设，健全规范学校内部和外部监督机制，强化在建项目管理，规范组织劳动实践、社会实践活动，有效推动办学治校循规律、明底线、守规则。九是做好全方位保障工作。严格落实财政性教育支出“两个只增不减”要求，学前教育提质增效、义务教育保障、县一中运动场、学生宿舍楼、教学楼、职业高级中学产教融合实训基地等一批重大项目加快推进。十是落实“七苦”精神。动员全县上下大力弘扬教育发展“七苦精神”，通过“领导苦抓”“校长苦思”“教师苦教”“学生苦读”“家长苦供”“学校苦管”“社会苦帮”，坚持“一盘棋”谋教育、“一条心”抓教育、“一股劲”兴教育，凝聚各方力量，在全社会营造尊师重教、助学兴教的浓厚氛围，齐心协力办好人民满意的教育，推动双柏教育高质量发展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

双柏县教育体育局2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县教育体育局2024年度收入合计349,308,074.72元。其中：财政拨款收入340,335,093.81元，占总收入的97.43%；事业收入1,723,447.58元（含教育收费1,723,447.58元），占总收入的0.49%；其他收入7,249,533.33元，占总收入的2.08%；无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少4,609,409.24元，下降1.30%。其中：财政拨款收入减少1,217,088.06元，下降0.36%；事业收入减少1,962,870.42元，下降53.25%；其他收入减少1,429,450.76元，下降16.47%；上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年相比无增减变动。

与上年相比，收入合计减少的主要原因：一是本年度用于各学段的项目支出拨款减少；二是因县财力紧张，事业收入本年度未全额下达；三是本年度无社会捐助的经费，导致本年度其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

双柏县教育体育局2024年度支出合计350,915,005.58元。其中：基本支出271,481,621.22元，占总支出的77.36％；项目支出79,433,384.36元，占总支出的22.64％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4,607,128.68元，下降1.30%。其中：基本支出增加3,419,343.53元，增长1.28%；项目支出减少8,026,472.21元，下降9.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年相比无增减变动。

与上年相比，支出合计减少的主要原因：一是本年度用于各学段的项目支出拨款减少，相应的支出减少；二是因县财力紧张，事业收入本年度未全额下达，相应的支出减少；三是本年度无社会捐助的经费，导致本年度其他收入较上年减少，相应的支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障双柏县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出271,481,621.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出268,759,058.56元，占基本支出的99.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,722,562.66元，占基本支出的1.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障双柏县教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79,433,384.36元。其中：基本建设类项目支出5,323,506.40元。

招生考试工作支出126,650.64元，主要用于保障开展各类招生考试工作。

公共体育场馆向社会免费或低收费开放支出154,011.04元，用于保障本年公共体育场馆向社会免费或低收费开放工作。

楚雄州第十五届体育运动会支出371,637.20元，用于保障参加楚雄州第十五届运动会青少年组篮球、足球、排球、田径、游泳、体操项目和成年组篮球、足球、气排球、乒乓球、羽毛球项目比赛圆满完成，选拔培养优秀体育后备人才。

教育体育发展专项资金支出77,851,714.48元，用于保障各学段公用经费、学生资助补助、项目建设的顺利实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县教育体育局2024年度一般公共预算财政拨款支出34,0164,596.66元，占本年支出合计的96.94%。与上年相比减少2,912,002.03元，下降0.85%，完成年初预算的117.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出25,6529,956.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.41%，完成年初预算的126.84%；主要用于在职人员工资、公用经费支出、学生资助补助支出及建设项目支出等；造成预决算差异的主要原因是：年初预算数仅为基本支出和部分项目支出县级预算数、其他收入预算数，决算数除县级预算执行数外，还包含中央、省、州专项资金的支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出610,108.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，年初无此项预算。主要用于群众体育活动方面的支出。

8.社会保障和就业（类）支出48,899,244.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.38%，完成年初预算的101.03%；主要用于单位按规定发放退休人员退休费（统筹外养老金）、退休人员管理费，机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金缴费等；造成预决算差异的主要原因是人员变动及政策性调资导致养老保险缴费增加、年度预算执行中新增提前退休职工的退休费等。

9.卫生健康（类）支出17,207,186.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%，完成年初预算的82.00%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年度中有人员变动，因此产生预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出450,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，年初无此项预算。主要用于安龙堡乡新街小学教学点恢复重建项目建设；造成预决算差异的主要原因是年度中下达了沪滇资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出16,368,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%，完成年初预算的95.36%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年度中有人员变动，实际缴纳的住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为313,951.60元，决算为150,277.77元，完成年初预算的47.87%；支出决算较上年减少58,844.27元，下降28.14%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为108,466.27元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.18%，完成年初预算的90.39%；公务接待费支出年初预算为193,951.60元，决算为41,811.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.82%，完成年初预算的21.56%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少32,567.27元，下降23.09%；公务接待费支出决算较上年减少26,277.00元，下降38.59%；具体是国内接待费支出决算41,811.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少26,277.00元，下降38.59%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为296,852.50元，支出决算为150,277.77元，完成年初预算的50.62%，支出决算较上年减少58,844.27元，下降28.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为54,000.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为108,466.27元，完成年初预算的90.39%；公务接待费支出年初预算为122,852.50元，决算为41,811.50元，完成年初预算的34.03%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年度部门各单位继续加强公务用车使用审批管理，有效压缩公车用车运行成本；二是本年度部门各单位严格控制公务接待活动，公务接待费大幅减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少32,567.27元，下降23.09%；公务接待费支出决算减少26,277.00元，下降38.59%，具体是国内接待费支出决算41,811.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少41,811.50元，下降38.59%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是本年度部门各单位继续加强公务用车使用审批管理，有效压缩公车用车运行成本；二是本年度部门各单位严格控制公务接待活动，公务接待费大幅减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于局机关、双柏一中、教师进修学校、职业高级中学执行公务活动，开展基层工作调研，实施监督检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次719人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到本部门调研、检查、指导工作，同时迎接各方面的工作督导和工作检查验收等发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县教育体育局2024年机关运行经费支出32,9524.55元，比上年减少5,221.36元，下降1.56%，主要原因是：全面落实过紧日子要求，节约开支，机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费8,180.62元、水费5,997.20元、电费11,567.54元、邮电费3,025.92元、差旅费29,800.00元、维修（护）费1,476.72元、会议费3,000.00元、培训费15,200.00元、公务接待费6,227.00元、专用材料费4,050.00元、委托业务费20,000.00元、工会经费67,107.24元、公务用车运行维护费28,914.31元、其他交通费114,150.00元、其他商品和服务支出10,828.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，双柏县教育体育局资产总额547,294,036.05元，其中，流动资产94,919,092.81元，固定资产515,789,628.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程63812696.93元，无形资产5,615,150.64元（净值），其他资产3,865,459.17元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23,084,945.04元，其中固定资产增加79,132,854.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋760平方米，账面原值1,222,001.00元，实现资产使用收入141,600.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额12,019,815.13元，其中：政府采购货物支出10,012,599.86元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,007,215.27元。授予中小企业合同金额12,019,815.13元，其中：授予小微企业合同金额12,003,969.86元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232200236001111