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双柏县爱尼山中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度单位整体支出绩效自评情况

十四、2024年度单位整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（1）贯彻执行党的教育方针，以及其他各项方针、政策。实施小学、初中义务教育和学历教育，促进基础教育发展。

（2）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（3）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（4）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（5）组织学生的入学和毕业鉴定工作。

（6）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定以及退休等工作。

（7）组织做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

（8）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

双柏县爱尼山中心学校共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、教科处、总务处、德育处。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

双柏县爱尼山中心学校作为双柏县教育体育局的二级预算单位纳入教育部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

双柏县爱尼山中心学校2024年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员50人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

年末其他人员12人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员12人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生245人。年末遗属补助6人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.实施目标管理，促进和谐发展

（1）我校紧紧围绕发展目标和年度工作计划，加强校务管理，团结协作，紧密配合，增强凝聚力和战斗力。

（2）建立健全学校的各项规章制度，坚持依法治校，用制度管人，按制度办事，加强教师职业道德建设，充分调动广大教师的工作积极性、主动性和创造性。

（3）积极稳妥推进学校人事制度改革，认真贯彻县教体局相关文件精神，将教师的工作成绩、业务考核与绩效工资相挂钩。

2.加强队伍建设，提升教师素养

要求班子成员以四心抓教育教学，即身正廉洁得人心，增长才干服人心，干出事业聚人心，排忧解难暖人心，努力把学校办成以人为本的学校、与时俱进的学校、人民满意的学校。

3.抓好教师队伍建设

学习中央、省州县关于加强教师学习、教育等文件，强化师德师风建设，因地制宜地开展了系列活动以及学习师德标兵张桂梅同志的先进事迹；开展了事业家庭兼顾型教师评选活动；党员教师签订了廉政承诺书，积极参加创先争优活动；学校领导始终注意引导教师做到五个学会，即：学会换位、学会宽容、学会欣赏、学会关爱、学会合作。

4.加强教师培训学习和素质提升

学校从思想上、时间上、经费上鼓励教师积极参加继续教育、各类培训学习，扎实推进教育教学工作，教师参加继续教育学习、培训率达100%。学校在加强党员教师学习教育同时，还积极组织其他教师学习习近平总书记关于治国理政方面的书籍，每周到学校图书室学习一次。

5.加强德育管理，注重德育实效

深化寄宿生管理制度，创新寄宿生管理载体，为寄宿生的快乐生活、健康成长，提供良好的环境，创设良好的氛围。注重寄宿生良好习惯培养，做到寝室墙面、地面洁净，物品放置规范有序，整齐划一；以中小学生守则和中小学生日常行为规范为准则，强化对学生个人卫生、礼仪习惯的检查考评。学校在乡村少年宫成立多种兴趣小组，科学利用课余时间开展活动，拓展丰富教育内涵，促进寄宿生个性发展。

6.精细课堂管理，打造有效课堂

真抓课堂教学研究，突出一个“变”字。借鉴名校的教学模式经验，培训探索高效课堂的途径，成立领导小组、指导小组和评价小组，教师全员参与，使教师成为学生自主学习的引导者，成为学生综合能力的培养者，成为学生学习方法的指导者。以学生为本，把时间还给学生，把学法教给学生，把舞台搭给学生，把自信留给学生。

真抓教学五认真，强化一个“实”字。在备课中，力求体现新课程方案中的理念——以学生发展为本，以生活为核心，灵活运用多种教学、学习方式，主动研究教学活动中课堂结构的变化，认真设计每个教学环节，突出学生的主动性，突出学生的亲身体验和实践，保证有效地完成每节课的目标。学校都制定了详细的实施方案，加大教学检查力度，及时将评价结果反馈至全体教师，表扬先进，鞭策后进。

真抓课堂管理，讲究一个“严”字。近年来，学校注重教学的过程性管理，加大了随堂听课力度，在听课过程中，观察教师对新课程的执行力度、各环节的设计和课堂的即时效果。借全县抓规范办学的东风，下决心做到规范办学，严格规范课程设置，保证开足开齐音、体、美、劳、信息课，严禁其他教师占用这些课程时间，确保各科的正常开展。

7.抓实创新德育安全工作

为增强学生的安全防范意识，提高学生安全防范技能，学校德育处以专题知识讲座的形式开展了防踩踏、防火灾、防雷击、防交通事故、防食物中毒、防校园暴力等安全知识技能教育活动。结合“安全秒读”活动，组织了火灾、地震逃生实地演练，德育处在上学年的基础上制定了切实可行的突发安全事故应急预案，做到了安全事故提前预防。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

双柏县爱尼山中心学校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

爱尼山中心学校2024年度收入合计12093831.86元。其中：财政拨款收入12092588.39元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收入0.00费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1243.47元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少1655511.20元，同比下降12.11%。其中：财政拨款收入减少1464828.68元，下降10.8%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%其他收入减少190682.52元，同比下降99.35%。

主要原因：一是财政拨款收入减少，2024年我校教职工人数及生源数较2023年有所减少，2024年末在校教职工45人较2023年预算在教职工50人，人数减少5人。学生总人数较上年预算减少54人。故财政拨款收入减少1464828.68元，下降10.8%。二是其他收入减少，2024年度其他收入仅为双柏县税务局返还三代手续费1243.47元。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入无增减变化。

二、支出决算情况说明

爱尼山中心学校2024年度支出12097768.39元，其中基本支出10564832.22元，占总支出的87.33%。项目支出1532936.17元，占总支出的12.67%。上缴上级支出0.00元，占总收入的0.00%。经营支出0.00元，占总收入的0.00%。对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%

与上年相比，支出合计减少1666743.68元，下降12.11%。其中：基本支出增加115063.98元，增长1.1%；项目支出减少1781807.66元，下降53.75%，上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

主要原因：一是基本支出增加，随着社会保障和就业服务，医疗卫生服务的提升，工资调标及经费支出相对应增加，相应的人员正常的社会保险、住房公积金缴费增加，因此基本支出增加115063.98元，增长1.1%；二是项目支出减少，主要原因是2024年度爱尼山中心校涉及旧哨小学校点撤并，学生人数减少54人，财政减少了对我单位项目的补助力度、营养改善计划补助资金、家庭困难学生生活补助有所减少，故项目支出减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出无增减变化。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障爱尼山中心学校机构正常运转的日常支出10564832.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10464007.82元，占基本支出的99.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100824.4元，占基本支出的0.95％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障爱尼山中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1532936.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.爱尼山中心学校2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金（中小学）项目经费295125.00元，主要用于落实城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供了生活补助，按时足额发放补助，帮助了家庭经济困难学生顺利就学，提升了义务教育巩固率；

2.爱尼山中心学校2024年学前教育生均公用经费项目经费951元，主要用于确保我校非义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障；

3.爱尼山中心学校2024年100人以下农村小学校点补充公用项目经费71242.80元，主要用于确保旧哨小学公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序；

4.爱尼山中心学校2024年城乡义务教育生均公用经费项目经费401746.37元，主要用于学校学生办公经费使用，确保义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转；

5.爱尼山中心学校2024年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费项目资金5980.00元，主要用于确保特殊教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转；

6.爱尼山中心学校2024年义务教育营养改善计划中央资金项目资金235270.00元，主要用于落实城乡义务教育经费保障机制，对中学学生提供生活补助，有利于学生助学机制的发展，提升义务教育巩固率，促进教育公平；

7.2024年城乡义务校舍维修改造长效机制中央直达资金项目经费460000.00元，主要用于学校少年宫教学楼加固维修，改善学生学习环境，丰富学生课后服务类型提升学生幸福感；

8爱尼山乡中心校省级专项彩票公益金项目经费57441.00元，主要用于学生课堂教学用具购买，丰富课堂内容；

9爱尼山中心学校2024年单位资金项目经费5180.00元，主要用于改善学生学习和住宿环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县爱尼山中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出12035147.39元，占本年支出合计的99.48%。与上年相比减少1541000.68元，下降11.35%。完成年初预算的113.00%主要原因是2024年度爱尼山中心校涉及旧哨小学校点撤并，学生人数减少54人，财政减少了对我单位项目的补助力度、营养改善计划补助资金、家庭困难学生生活补助有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出8941356.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.29%。主要用于基本工资支出3004325.50元、津贴补贴支出859304.00元、绩效工资支出2987043.05元、其他社会保障缴费85462.97元、其他工资福利支出462701.77元、办公费452831.45元、水费2181.6元、电费1690.75元、工会经费92124.40元、生活补助749964.00元、助学金530395.00元、办公设备购置23216.37元、大型修缮费460000.00元。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1806311.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出999155.68元、其他商品和服务支出8700、退休费639929.00元、抚恤金113131.20元、生活补助45396.00元。

9.卫生健康（类）支出663242.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于职工基本医疗保险缴费357762.77元、其他社会保障缴费19920.00元、公务员医疗补助缴费285559.88元。

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出624236.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于住房公积金缴费支出624236.00元。

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

双柏县爱尼山中心学校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年我单位未发生“三公”经费支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年比较无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。我单位2024年未产生“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县爱尼山中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。双柏县爱尼山中心学校不属于参照公务员法管理的事业单位，所以不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，爱尼山中心学校资产总额13320837.14元，其中，流动资产88826.03元，固定资产11047344.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2184100.00元，无形资产566.80元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加577499.48元，其中固定资产增加266665.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额279360.00元，其中：政府采购货物支出5000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出274360.00元。授予中小企业合同金额279360.00元，其中：授予小微企业合同金额279360.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县爱尼山中心学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232200236001501111