双柏县西城幼儿园2024年度部门决算

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双柏县西城幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度单位整体支出绩效自评情况

十四、2024年度单位整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为双柏县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员18人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生317人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）安全工作常态化

建立安全机构，强化幼儿园安全工作领导小组的职责。领导小组负责协调统筹幼儿园师生、财产的安全工作，负责起草并落实各项安全措施，召开安全工作会议及安全常识培训等工作。做到时时、处处、事事的安全工作有专人负责，以保证安全工作万无一失，杜绝了安全事故。

（二）创新教育科研

我园的教研工作以研究教材内容、教学方法，教师在上课当中遇到的疑难问题为主要内容。每月进行教研活动，探讨问题。每月开展教师上示范课活动，统一上集体备课的内容，对教师示范课用2+2的模式进行面对面的评议，在肯定优点的同时，提出不足，促使每个教师不断完善自己，不断提高自己的教育教学能力。每学年利用家长开放日活动向家长公开教学一次，让家长、社会了解幼儿教育的重要性，了解自己孩子在幼儿园的表现情况，增进家长与幼儿园的合作。

（三）努力创设适宜的物质环境和精神环境，发挥隐性教育功能

环境是幼儿赖以生活和认知的基本条件。一方面，各班教师努力为幼儿创设丰富而实用的物质环境（如创设各类活动区角，制作富有教育意义的墙饰）。另一方面，努力为幼儿创造相对宽松、和谐且积极向上的精神环境。通过环境对幼儿施以潜移默化的影响，起到了良好的教育作用。

（四）强化服务意识，提高服务质量

幼儿园的工作性质是保育为先、教育为重。为提高保育服务质量，让孩子生活舒心，家长放心，我们首先要做到四心，即“关心、爱心、耐心、细心”。从每日的各个环节入手，把好晨检、进餐、如厕、户外、午睡、离园等几大关口，加强护理照顾，并要关注特殊儿童的成长变化，在生活、学习、心理上给予帮助、照顾、沟通、疏导，使特殊儿童得到转变。在养成教育方面，教师们着力培养幼儿良好的生活习惯，通过创造幼儿参加劳动的条件，指导和帮助幼儿做一些力所能及的事情。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

双柏县西城幼儿园2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县西城幼儿园2024年度收入合计4413991.48元。其中：财政拨款收入4413991.48元，占总收入的100%，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计增加399429.02元，增长9.95%。其中：财政拨款收入增加616460.07元，增长16.23%；其他收入减少217031.05元，下降100%。主要原因一是单位在职职工岗位变动、升薪等导致工资增加，保险及公积金缴存基数调整导致人员经费增加，故财政拨款收入增加。二是由于学校提升改造、晋升等级，财政拨款项目收入较上年增加，2024年财政拨款项目收入1009535.1元，增加589075.33元，增长140.10%。三是2024年食堂收入尚未并入决算，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

双柏县西城幼儿园2024年度支出合计4413991.48元。其中：基本支出3404456.38元，占总支出的77.13％；项目支出1009535.10元，占总支出的22.87％，无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加606505.97元，增长15.93%。其中：基本支出增加27384.74元，增长0.81%；项目支出增加579121.23元，增长134.55%。主要原因是一是单位在职职工岗位变动、升薪等导致工资增加，保险及公积金缴存基数调整导致人员经费增加，故基本支出增加。二是由于学校提升改造、晋升等级，财政拨款项目支出较上年增加，双财教〔2024〕46号双柏县西城幼儿园2024年保教费专项资金205359.13元，双财教〔2024〕1号双柏县西城幼儿园2024年学前教育生均公用经费249162.53元，双财教〔2024〕11号双柏县西城幼儿园改扩建项目资金297483.78元，双财教〔2024〕42号双柏县西城幼儿园2023年运转工作经费257529.66元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障双柏县西城幼儿园机构正常运转的日常支出3404456.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3404456.38元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障双柏县西城幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1009535.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

双财教〔2024〕46号双柏县西城幼儿园2024年保教费专项资金经费205359.13元，主要用于幼儿园日常办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费开支。

双财教〔2024〕1号双柏县西城幼儿园2024年学前教育生均公用经费249162.53元，主要用于幼儿园日常办公费、水费、电费、邮电费、差旅费开支。

双财教〔2024〕11号双柏县西城幼儿园改扩建项目资金经费297483.78元，主要用于维修（护）费、房屋建筑物购建支出。

双财教〔2024〕42号双柏县西城幼儿园2023年运转工作经费257529.66元，主要用于办公费、维修（护）费、培训费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县西城幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出4413991.48元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加616460.07元，增长16.23%，完成年初预算的113.90%。主要原因一是学校提升改造、晋升等级，财政拨款项目支出较上年增加；二是2024年幼儿保教费收入未纳入年初预算，双财教〔2024〕11号双柏县西城幼儿园改扩建项目资金未纳入年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出3629750.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.23%，完成年初预算的121.51%。主要用于工资福利支出2620215.21元，其中：基本工资896246.00元，津贴补贴112701.00元，绩效工资1319361.92元，其他社会保障缴费15999.88元，其他工资福利支出275906.41元；商品和服务支出912051.32元，其中：办公费373005.24元，水费32196.00元，电费50000.00元，邮电费18696.94元，差旅费20000.00元，维修（护）费260000.00元，培训费2520.00元，劳务费120633.14元，工会经费35000.00元；资本性支出97483.78元，其中：房屋建筑物购建97483.78元。造成预决算差异的主要原因是一是2024年幼儿保教费收入未纳入年初预算；二是双财教〔2024〕11号双柏县西城幼儿园改扩建项目资金未纳入年初预算；三是单位在职职工岗位变动、升薪等导致工资增加，保险及公积金缴存基数调整导致工资福利支出增加；四是由于学校提升改造、晋升等级，商品和服务支出、资本性支出较上年增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出360585.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%，完成年初预算的88.93%。主要用于支付单位在职人员养老保险360585.6元，造成预决算差异的主要原因是2024年8月一名教师调出，养老保险支出较年初预算数减少。

9.卫生健康（类）支出204547.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%，完成年初预算的80.27%。主要用于支付单位在职人员事业单位医疗125183.13元，公务员医疗补助73637.44元，其他行政事业单位医疗支出（大病保险）5727.00元，造成预决算差异的主要原因是2024年8月一名教师调出，卫生健康（类）支出较年初预算数减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出219108.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%，完成年初预算的96.13%。主要用于支付单位在职人员的住房公积金219108.00元，造成预决算差异的主要原因是2024年8月一名教师调出，住房保障（类）支出较年初预算数减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县西城幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，双柏县西城幼儿园资产总额13012076.95 元，其中，流动资产76685.53元，固定资产12934057.92 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1333.5元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加652202.41元，其中固定资产增加1317583.94元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232200236000601111