双柏县妥甸中学2024年度部门决算

监督索引号53232200236000901000

双柏县妥甸中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行双柏县教育体育局的行政规章制度。

（2）配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（3）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。在双柏县教育体育局核定的招生计划内进行招生，培养具有扎实的文化基础的初中毕业生。

（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（7）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（8）建立健全学生学籍管理制度，按上级颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（9）在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

（10）在县教育局和镇党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（11）在双柏县教育体育局和镇党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：工会、党政综合办公室、德育处、教务教科处、总务处、体艺处、信息中心、校安办、校团委、资助中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为双柏县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员137人。包括财政拨款开支经费的：专业技术人员133人，机关和事业工人4人。

我单位2024年末其他人员35人。包括财政拨款开支经费的人员35人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员68人（离休0人，退休68人）。年末学生2081人。年末遗属2人。

车辆编制0辆。

三、重点工作概述

（1）加强教学常规管理，建立优良的教学秩序。

持之以恒地实行听课制度，全体教师完成每学期互相听课不少于10节的指标，提高教学效率。学校领导深入课堂，认真了解教学情景，分析教学现状，帮忙教师优化教学过程，加强课堂教学的研究工作。

（2）加强校际交流，提高教师的教学本领。

利用集团化成员校、联盟化办学机会，组织其他学校的教师到我校上课、听课，评课，交流心得体会，有效地提高了我校教师的业务水平。

（3）加强检查督促，做好提优补差工作。

对待学习有困难的学生，不歧视、侮辱，持之以恒地做好后进生的思想转化，学习辅导工作，与其他学生同等对待。教育教学过程中异常关注学生的学习状态，多给予表扬和鼓励，从而激发起了全体学生的学习热情，有效保证质量稳中有升。

（4）加强德育管理，注重德育实效。

我们坚持“德育为首”，突出德育工作的实效性。加强德育课程建设，强化各类课程的德育功能，积极开展社会实践活动，高度重视校园文化建设，做到“三化一性”，即净化、绿化、美化。 建立德育工作全员负责制，加强班主任队伍建设，加强学校团队建设，加强学校、家庭、社会相结合的中小学德育工作网络建设，每学期至少组织2次全校性家长会，班主任对本班学生的家访，三年达到100%。完善德育工作保障机制，建立学校德育工作“一把手”责任制，健全三位一体的德育工作机制和德育专题会议制度。不断加大德育工作力度，完善培养激励机制，完善学校德育工作的考评和督导制度。

（5）强化后勤管理，发挥服务保障功能。

降本增效，开源节流，做好后勤保障服务工作。加强财物管理，执行采购验收、领物签字制度。严肃财务纪律，适度从紧开支。食堂管理向科学高效化迈进。抓好学校绿化和美化工作，完成校园植树护绿改造升级工作。完成了工会活动室配备、餐厅消毒柜、南挡土墙设施改造等重点工程建设。

（6）2024年教学质量与送学。

1.024学年，七年级年末检测参测668人，总评全州122所初级中学中占第12名；八年级年末检测参测717人，总评全州123所初级中学中占第15名，九年级参加学业水平测试685人，总评全州122所初级中学中占第11名。九年级高中上线599人、上线率87.44%，660分以上2人，650分以上19人，640分以上42人，达到楚一中录取线（634分以上）67人，613.85分（全县前200名）以上154人，600分以上213人。送读双柏一中414人，前100名送双柏一中就读72人（其中：海安班10人，向南创新实验班62人）。

（7）2024年招生工作。

对妥甸镇辖区内小学毕业的学生按照学籍人数发放义务教育入学通知书，辖区户籍在外地就读的学生无条件接纳入学。对独田、爱尼山、大麦地三个乡镇的小学毕业学生无条件接纳入学。共招收七年级学生721人。在各级各部门监督下通过阳光分班，七年级分成17个教学班，其中向南创新实验直通班2个、民族班4个，普通班11个。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县妥甸中学2024年度收入合计41062247.86元。其中：财政拨款39721882.86元，占总收入的96.74%；其他收入1340365.00元，占总收入的3.26%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少297522.01元，下降0.72%。其中：财政拨款收入减少238549.51元，下降0.60%；其他收入减少58972.50元，下降4.21%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。主要原因是：1、2024年退休人员增加38人，导致一般公共预算财政拨款减少231,549.51元，下降0.60%。主要原因是：1.2024年新增38名退休人员，导致人员经费和运转经费的减少。2.2024年参加课后服务费的学生人数相较2023年有所减少，导致其他收入有所下降。

二、支出决算情况说明

双柏县妥甸中学2024年度支出合计42507118.30元。其中：基本支出32179210.66元，占总支出的75.70％；项目支出10327907.64元，占总支出的24.30％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1567685.37元，增长3.83%。其中：基本支出增加224944.19元，增长0.70%；项目支出增加1342741.18元，增长14.94%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：落实“过紧日子”要求，严格支出管理，进一步压减非刚性非重点项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障双柏县妥甸中学机构正常运转的日常支出32179210.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31,861,965.50元，占基本支出的99.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费311,245.16元，占基本支出的0.99％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障双柏县妥甸中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10327907.64元。其中：基本建设类项目支出55000.00元。

双柏县妥甸中学2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金1662435.00元，主要用于向在籍在校的家庭经济困难寄宿制和非寄宿制学生发放生活费补助，解决其学习和生活中的实际困难，推进义务教育均衡发展，维护教育公平。

双柏县妥甸中学2024年城乡义务教育生均公用经费2714055.00元，主要用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的费用，开支范围包括：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用，仪器设备及图书资料等购置，学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具，校园绿化美化、校园文化建设，学生健康体检费，校方责任保险，初中学业水平考试报名费，公务接待费，非财政供养人员经费（不得用于学校食堂工勤人员的工资支出）等。

双柏县妥甸中学2024年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费118180.00元，主要用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的费用。

双柏县妥甸中学2024年营养改善计划资金2927002.00元，主要用于在实施农村义务教育学生营养改善计划的地区和学校为学生提供等值优质食品支出。

双柏县妥甸中学2024年单位资金2785235.44元，主要用于：1.对完成教学和管理任务后，额外承担体育锻炼和作业辅导的课后服务一线人员和相关人员的补助；2.适当统筹课后服务财政补助经费开支用于因开展课后服务增加的水电、公用、耗材等公用经费支出不足的部分。

双柏县妥甸中学中央专项彩票公益金专项经费16000.00元，主要用于落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育和竞技体育协调发展，加快推进体育强国建设。

双柏县妥甸中学体育场馆免费低收费开放专项经费50000.00元，主要用于因学校体育场馆向社会免费开放而提供基本公共体育服务所需的各项支出。

双柏县妥甸中学校园东南侧挡土墙修复资金55000.00元，主要用于支付学校东南侧挡土墙修复工程的材料费、人工费、设计费等直接成本和间接费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县妥甸中学2024年度一般公共预算财政拨款支出39655882.86元，占本年支出合计的99.83%。与上年相比减少486473.51元，下降1.21%，完成年初预算的123.02%。政府性基金预算财政拨款支出66000.00元，占本年支出合计的0.17%。主要原因是：1.2024年新增38名退休教师，导致在职人员应发工资减少；2.落实“过紧日子”要求，适当压缩办公经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出30219820.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.21%，完成年初预算的132.07%。主要用于支付基本工资9110237.10元、津贴补贴843687.00元、绩效工资10426870.78元、其他社会保障缴费209657.88元、其他工资福利支出1198250.24元、办公费1862992.72元、水费237510.75元、电费259114.87元、邮电费60476.69元、差旅费183000.00元、维修（护）费180000.00元、劳务费49140.17元、工会经费304445.16元、生活补助1169691.25元、助学金4069745.75元、大型修缮55000.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5447267.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.74%，完成年初预算的83.23%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费2983299.29元，职业年金缴费1392099.01元，其他商品和服务支出13800.00元，退休费813146.40元，抚恤金73870.60元，生活补助171052.20元。

9.卫生健康（类）支出1988931.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%，完成年初预算的84.91%，主要用于职工基本医疗保险缴费1147568.02元，公务员医疗补助缴费791,064.98元，其他社会保障缴费50298.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1999864.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%，完成年初预算的103.33%，主要用于住房公积金1999864.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出较上年无变化，上年无此项支出；公务接待费支出较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出较上年无变化，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

（三）需要说明的事项

双柏县妥甸中学2023年未发生“三公”经费支出，因此“财政拨款“三公”经费支出决算情况说明”部分金额均为“0.00”。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县妥甸中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。双柏县妥甸中学不属于参照公务员法管理的事业单位，所以不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，双柏县妥甸中学资产总额59063015.80元，其中，流动资产1483741.60元，固定资产57524274.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程55000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加18613379.18元，其中固定资产增加19970430.69元。处置房屋建筑物0.00平方米；处置车辆0.00辆；报废报损资产0.00项，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1952660.00元，其中：政府采购货物支出1952660.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1952660.00元，其中：授予小微企业合同金额1952660.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县妥甸中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。            

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

监督索引号53232200236000901111