双柏县机关幼儿园2024年度部门决算

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双柏县机关幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度单位整体支出绩效自评情况

十四、2024年度单位整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.全面学习贯彻执行党的路线、方针、政策，以《中华人民共和国学前教育法》《云南省学前教育条例》为指引，坚持社会主义办学方向，依法依规办园，将立德树人根本任务落到实处。

2.依据国家学前教育相关政策、法规，遵循幼儿身心发展规律，制定科学合理的教育教学计划，开设丰富多样的课程，包括语言、科学、艺术、健康、社会等领域，通过游戏化、生活化、本土化、探究式等教学方法，激发幼儿的学习兴趣和潜能，培养幼儿良好的品德和行为习惯，引导他们树立正确的价值观。为幼儿的终身学习奠定基础。

3.严格落实卫生保健制度，为幼儿提供安全、卫生、舒适的学习和生活环境。配备专业的保健人员，负责幼儿的健康检查、疾病预防和营养膳食安排。加强安全教育和安全管理，制定完善的安全制度和应急预案，确保幼儿在园期间的人身安全。

4.负责教师队伍建设与管理，建立师德师风建设长效机制和评价激励机制。定期组织教师参加各类培训和教研活动，提升教师的教育教学水平和专业素养。鼓励教师开展教育科研，探索适合幼儿发展的教育模式和方法。

5.积极与家长沟通合作，通过家长会、亲子活动、家长学校等多种形式，向家长宣传科学的育儿理念和方法，促进家长积极参与幼儿的教育过程；建立家、园、社区协同育人机制，整合双柏县本地的自然、人文等教育资源，形成教育合力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为双柏县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员17人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。年末学生323人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

坚持正确办园方向，依法办园，全面落实立德树人根本任务。全面落实“以游戏为基本活动”理念，深化课程改革。推动联盟办园、集团化、紧密型、学习型办学，发挥优质园示范引领作用，缩小城乡、园际差距，促进教育公平。强化师德师风建设，实施分层培养与名师工程，通过岗位培训、业务练兵等方式，提升幼儿教师综合素养和保教能力。健全安全风险防控体系，聚焦食品安全、心理健康等重点领域；规范经费管理与使用，完善普惠性幼儿园可持续发展长效机制，提升管理质效。积极构建幼儿园、家庭、小学、社区“四位一体”协同育人机制，形成教育合力。积极探索和完善教育投入与保障机制，科学优化园所布局，创建一级一等示范幼儿园，全面提升办园质量和水平。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县机关幼儿园2024年度收入合计6714790.29元。其中：财政拨款收入6644790.29元，占总收入的98.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入70000.00元，占总收入的1.04%。

与上年相比，收入合计增加449916.47元，增长7.18%。其中：财政拨款收入增加379916.47元，增长6.06%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加70000.00元。主要原因：一是保教经费支出增加；二是本年下达2022 年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金。

二、支出决算情况说明

双柏县机关幼儿园2024年度支出合计6644790.29元。其中：基本支出4963474.18元，占总支出的74.70％；项目支出1681316.11元，占总支出的25.30％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加379916.47元，增长6.06%。其中：基本支出减少303487.51元，下降5.76%；项目支出增加683403.98元，增长68.48%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是在编人员退休，基本支出工资指标支出减少；二是保教经费支出增加；三是本年下达2022 年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障双柏县机关幼儿园机构正常运转的日常支出4963474.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4954774.18元，占基本支出的99.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8700.00元，占基本支出的0.18％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障双柏县机关幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1681316.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

双财教〔2024〕1号2024年学前教育生均公用经费项目经费209400.00元，主要用于保育教育方面支出。

双财教〔2024〕62号保教工作经费项目经费561774.08元，主要用于办公费、水费、电费、办公设备购置费、工会经费等支出。

双财教〔2024〕76号保教工作经费项目经费760142.03元，主要用于校园维修维护支出。

双财资环〔2024〕17号2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补项目经费150000.00元，主要用于绿化美化校园支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县机关幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出6644790.29元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加379916.47元，增长6.06%，完成年初预算的124.08%。主要原因是调整预算数增加保教工作经费及2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金下达。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出4660042.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.13%，完成年初预算的137.92%。主要用于教学正常保障中水电费支出、办公用品、办公设备采购，教师培训费报销等；造成预决算差异的主要原因是调整预算增加保教工作经费。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1205101.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.14%,完成年初预算的94.89%；主要用于教职工社保待遇支出。

9.卫生健康（类）支出346774.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%,完成年初预算的83.64%。主要用于单位教职工医疗保险缴费支付；造成预决算差异的主要原因是本年有人员退休、人员调动，因此产生预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出150000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于校园绿化美化；造成预决算差异的主要原因是年度中下达了城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出282872.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%,完成年初预算的96.95%。主要用于在编教职工工资福利支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为810.00元；支出决算较上年增加644.00元，增长387.95%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为810.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加644.00元，增长387.95%；具体是国内接待费支出决算810.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加644.00元，增长387.95%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为810.00元，支出决算较上年增加644.00元，增长387.95%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为810.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是“三公”经费测算在2024年保教工作经费中，年初未纳入预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加644.00元，增长387.95%，具体是国内接待费支出决算810.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加644.00元，增长387.95%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年接待一次主宾级别是其他，就餐人数3人，2024年接待一次主宾级别副厅级，就餐人数9人，故2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次9.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于为高质量开展北京中医药大学定点帮扶工作，提升服务乡村振兴能力水平，北京中医药大学党委副书记张继旺一行7人将赴双柏县调研指导工作。在双柏县机关幼儿园开展相关活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县机关幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，双柏县机关幼儿园资产总额4026430.21元，其中，流动资产70000.00元，固定资产3956430.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10623.65元，其中固定资产增加251770.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额138860.00元，其中：政府采购货物支出138860.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额138860.00元，其中：授予小微企业合同金额138860.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232200236000501111