双柏县安龙堡中心学校2024年度部门决算

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双柏县安龙堡中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度单位整体支出绩效自评情况

十四、2024年度单位整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家教育体育工作方针、政策和法律法规；研究制定学校教育教学发展规划，研究拟定教育教学制度措施和实施方案并组织实施。

2.统筹管理全乡学前教育、基础教育等工作。

3.指导各类学校贯彻国家教育方针、执行国家教育教学标准、提高教育教学质量；规划、指导各完小德育、体育卫生、艺术教育工作；规划、指导学校的教育教学改革和教科研工作；管理和指导青少年校外活动基地开展工作。

4.统筹管理本级预算内教育经费和教育费附加及其他财政性教育经费；对系统学校教育经费进行内部监督。

5.负责和指导单位党的建设工作；指导管理教师专业技术职务评聘等工作；按照权限负责学校辖区内领导班子选任工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、教科处、德育处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为双柏县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员59人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员16人。包括财政拨款开支经费的人员16人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。年末学生452人。年末遗属13人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

双柏县安龙堡中心学校在上级教育主管部门、当地党委、政府的领导下，全体师生共同努力，稳步推进学校各项工作，努力营造安定和谐的教育环境；全面贯彻党的教育方针，开足开齐课程；深化教育改革，践行“课堂教学革命”，不断提升教育教学质量；加强制度建设、班子建设、师德师风建设，努力提高每位教师的自身素养和教学水平；改善办学条件，加速学校发展，巩固和推进教育均衡发展成果；加强“控辍保学”工作力度；使我乡各项教育工作稳步、健康地向前发展。

（一）进一步强化依法治校、依法执教、以人为本、民主管校意识，创建和谐校园。一是加强制度建设；二是加强师德师风建设；三是加强干部队伍建设；四是加强与地方党委、政府和各部门单位的汇报、沟通与联系；五是认真组织开展好健康有益的教职工文体活动； 六是通过家长会、家访、家校沟通等各种方式，加强家校沟通。

（二）以校园文化建设为重心，加强学校德育工作。 一是抓好学校卫生工作，随时保持校园环境干净整洁；二是进一步美化绿化校园，利用名言警句壁画黑板报，提升学校文化环境；三是抓好每周升旗仪式、强化国旗下讲话的内容与实效；四是认真开展学生会工作，充分发挥学生自我管理、自我教育功能；五是值日教师工作和班主任管理工作落到实处；六是学生行为习惯养成取得实效。

（三）扎实抓好教学工作，努力提高教学质量。一是狠抓课堂教学改革，建立了课堂教学考核评价制度；二是抓好早晚自习辅导、平时教学检测等环节，扎实抓好月考、期中与期末考试工作；三是加大了现代教育技术设备的投入和使用，提高了教学效率；四是严格执行国家课程标准，开齐课程，开足课时，确保学生全面发展，真正实施素质教育；五是加强教师培训工作，对教师进行教学新策略的学习培训，鼓励教师学习提高。

（四）抓好后勤工作，为教育教学工作提供了坚实保障。一是加强对学生伙食的监督与管理，对伙食的采购、操作、供应、留样，饭菜数量、质量等各个环节进行督查。确保学生吃得饱，吃得放心，没有发生食品安全事故；二是实施校园定期消毒，防止秋季流行病传染病的发生；三是进一步完善学校公物管理制度，搞好校产建档工作。

（五）筑牢安全防线，切实履行好校园安全管理体系。一是加强日常安全教育；二是认真开展每月一次地震及消防演练；三是认真召开主题班会；四是持续开展专项整治活动，针对校舍安全、食品安全、交通安全、防溺水、校园欺凌、心理疾患等安全重点领域、薄弱环节持续发力、强力整治；五是完善安全报告制度，坚决杜绝迟报、漏报、瞒报工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县安龙堡中心学校2024年度收入合计13,975,493.62元。其中：财政拨款收入13,974,313.46元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,180.16元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少93,271.1元，下降0.66%。其中：财政拨款收入减少37,833.98元，下降0.27%；其他收入减少55,437.12元，下降97.92%。主要原因是学校学生人数减少导致公用经费减少，其他收入减少，导致收入减少；财政拨款收入增加的主要原因是在职教师和临聘人员薪资、社保缴费基数增加，追加了工资和社保费用，导致财政拨款收入增加；其他收入减少的主要原因是今年上级拨入收入和其他单位捐款资金减少导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

双柏县安龙堡中心学校2024年度支出合计14,100,414.21元。其中：基本支出12,310,964.20元，占总支出的87.31％；项目支出1,789,450.01元，占总支出的12.69％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少861,642.83元，下降5.76%。其中：基本支出增加298,080.28元，增长2.48%；项目支出减少1,159,723.11元，下降39.32%；主要原因是在职人员及临聘人员人数减少，学生人数减少，生均公用经费支出减少。基本支出增加的主要原因是在职人员与临聘人员工资增加、社保缴纳基数增加导致经费支出增加；项目支出减少的主要原因是2024年学生人数减少，家庭经济困难学生生活补助减少，学前教育经费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障双柏县安龙堡中心学校机构正常运转的日常支出12,310,964.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,186,751.18元，占基本支出的98.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费124,213.02元，占基本支出的1.01％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障双柏县安龙堡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,789,450.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

商品和服务项目经费859,009.51元，主要用于购置办公用品，水、电费，差旅费等。

对个人和家庭的补助项目经费915,085.00元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助及助学金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县安龙堡中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出14,085,058.71元，占本年支出合计的99.89%。与上年相比减少17,078.73元，下降0.12%，完成年初预算的112.91%。主要原因是2024年调出在职人员2人，退休1人，合同工平均人数减少，人员经费减少；学生人数减少，公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出：无支出；

2.外交（类）支出：无支出；

3.国防（类）支出：无支出；

4.公共安全（类）支出：无支出；

5.教育（类）支出10,537,502.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.81%，完成年初预算的113.98%；主要用于学前教育、小学教育、初中教育、特殊学校教育学生的相关支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年度下达的工程建设项目资金和提前下达的公用经费等资金不在年初预算范围内，导致实际支出金额比年初预算金额大。

6.科学技术（类）支出：无支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出：无支出；

8.社会保障和就业（类）支出2,072,781.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.70%，完成年初预算的102.62%。主要用于发放退休教师统筹外待遇和缴纳在编在职教师的养老保险；造成预决算差异的主要原因是：2024年社保缴费基数增加，导致社保支出增加，并且在2024年退休1人，退休教师统筹外待遇资金增加。

9.卫生健康（类）支出752,864.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%，完成年初预算的85.15%。主要用于医疗保险、大病保险、公务员医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是：我单位2024年度新增退休教师1人，调出3人，该部分人员的社保缴费资金未按年初预算数据支出，导致未能全额完成年初预算。

10.节能环保（类）支出：无支出；

11.城乡社区（类）支出：无支出；

12.农林水（类）支出：无支出；

13.交通运输（类）支出：无支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类：无支出；

15.商业服务业等（类）支出：无支出；

16.金融（类）支出：无支出；

17.援助其他地区（类）支出：无支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出：无支出；

19.住房保障（类）支出721,910.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%，完成年初预算的100.78%。主要用于缴纳在职教师的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：2024年住房公积金缴费基数增加，住房保障（类）支出增加，导致决算数大于年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出：无支出；

21.国有资本经营预算（类）支出：无支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出：无支出；

23.其他（类）支出10,235.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出：无支出；

25.债务付息（类）支出：无支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出：无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,337.00元，决算为8,934.50元，完成年初预算的72.42%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为12,337.00元，决算为8,934.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的72.42%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算8,934.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,337.00元，支出决算为8,934.50元，完成年初预算的72.42%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为12,337.00元，决算为8,934.50元，完成年初预算的72.42%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年公务接待费未支出完成，导致决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算8,934.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加，000元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学等各类检查、各类考试巡考监考等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县安龙堡中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，双柏县安龙堡中心学校资产总额25,059,888.92 元，其中，流动资产355,342.55元，固定资产24,116,736.58 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程587,150.00元，无形资产659.79元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,013,714.37元，其中固定资产增加1,143,049.78 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额354,950.00元，其中：政府采购货物支出354,950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额354,950.00元，其中：授予小微企业合同金额354,950.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他情况说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232200236001201111