双柏县独田乡人民政府2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和中共双柏县委、县人大、县人民政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务，全面推进社会主义新农村建设。具体为：
（1）促进经济发展。推进乡村振兴战略，巩固脱贫攻坚工作成果，搞好乡村基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境。
（2）加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇规划建设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展。
（3）搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农业社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。
（4）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
（5）巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：独田乡党政综合办公室、独田乡基层党建办公室、独田乡经济发展办公室、独田乡党群服务中心、独田乡平安法治办公室、独田乡综合行政执法队、独田乡农业农村发展服务中心、独田乡社会事务办办公室。
所属单位非独立核算，非独立批复预算单位8个，分别是：
1.独田乡党政综合办公室；
2.独田乡基层党建办公室；
3.独田乡经济发展办公室；
4.独田乡社会事务办公室；
5.独田乡平安法治办公室；
6.独田乡党群服务中心；
7.独田乡农业农村发展服务中心；
8.独田乡综合行政执法队。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：双柏县独田乡人民政府。
纳入独田乡人民政府2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员53人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计8人（离休0人，退休8人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人），年末学生0人，年末遗属3人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
这一年，我们展现“独田作为”，实现了从“关注数量”到“重视质量”的根本转变，综合实力在纾困解难中蓄势蓄力
经济运行稳中有进。我们始终把加快经济发展作为工作的重中之重，坚持“稳字当头、稳中求进”的工作总基调。2025年，据统计预测，财政一般公共预算收入1447.91万元；预计实现农林牧渔产值17541万元，同比增长1.22%；完成固定资产投资项目入库10个，项目投资总额2.8亿元，完成固定资产投资项目出数1.03亿元，完成全年目标任务数的51.5%；招商引资签约项目6个，投资金额2.06亿元，到位资金7928万元。贷款余额4384.3万元，存款余额1.1亿元。
重点项目扎实推进。坚持把项目建设作为推动经济社会发展的头等大事来抓，抓实项目谋划和争取。总投资100万元的独田乡独田社区黑蛇小村、中村道路硬化建设项目，总投资20万元的双柏县独田乡“千万工程”示范村补短板奖补项目，总投资10万元的独田社区凹子村地质灾害隐患点风险隐患整治项目，新开田GNSS地震观测网点项目已完工。总投资146万元的独田中心学校教学综合楼建设项目主体工程已完工。总投资185万元的独田乡2025年30户以上自然村通畅工程（岔河岔路至岔河道路）、总投资499万元的独田乡2025年30户以上自然村通畅工程（彩石咢公路至百苴营村），总投资50万元的双柏县独田乡农村公益性公墓建设项目加快推进。总投资240万元的独田乡区域养老服务中心和总投资100万元的独田社区山新村农村人居环境整治人畜分离建设项目已经投入使用。石咢嘉至妥甸引调水独田段相关工作有力有序推进。
这一年，我们勇挑“独田担当”，实现了从“由小到大”到“由特到强”的观念转变，产业体系在挖掘潜力中集聚集群
粮烟产业稳进提质。始终坚持落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，严格落实粮食安全和耕地保护目标责任制，严守耕地红线，持续开展耕地流出整改。全乡完成粮食种植面积1.6万亩，粮食种植面积持续增加，粮食安全根基不断筑牢。种植烤烟1150亩，收购总资金506.09万元，均价33.74元，群众增收6.26万元，户均收入4.25万元，户均增长1220.63元，同比增长2.95%。
畜牧产业吸睛亮眼。以绿色和生态为抓手，持续擦亮“人均10只黑山羊养殖示范乡”的“金字招牌”，黑山羊养殖户350户，羊存栏3.06万只（其中存栏100只以上137户，存栏500只以上2户）。全乡47个村组养殖肉牛，养殖户221户，存栏1741头，其中改良肉牛1204头，利用林下空间种植牧草，圈围山林近5万亩，发展划区轮牧模式，推广巨菌草种植358亩，紫花苜蓿种植100亩，粮改饲500吨。生猪存栏1.3万头，家禽存栏3.08万羽。
特色产业蹄疾步稳。坚持生态和经济效益并重的原则，核桃种植面积达4.13万亩，持续推进退耕还林核桃抚育项目。扎实推广“林药”“林菌”种植模式，打造中药材专业示范村7个，培育重楼种苗15万株，黄精、佛手等中药材种植规模达7000余亩，茯苓5000亩。林下食用菌产业稳步推进。茶叶种植面积达88亩。种植魔芋2200亩，万寿菊100亩，白萝卜500亩，贡菜100亩，青蚕豆260亩，计划种植工业辣椒200亩，生态农业产业结构更趋多元。
热作产业厚积薄发。发展人参果种植810亩，打造蔬菜种植基地2个，发展种植西葫芦320亩，元江豆2200亩，西红柿200亩。发展种植沃柑800亩，“仙云橙”“清雲尚橙”品牌知名度持续凸显，建成甜橄榄种植基地1个，发展种植甜橄榄50亩。
新兴产业拔节起势。引进鲜仁掌（云南）农业发展有限公司，合理利用水资源匮乏的中低海拔荒山空地，建设仙人掌种植基地1个，发展仙人掌1500亩，让荒山荒地变绿洲，全力打造“仙人掌小镇”。聚焦群众增收就业难题，通过建设务工车间，让群众实现家门口就业，实现经济效益与社会效益“双赢”。
这一年，我们蓄积“独田动能”，实现了从“输血帮扶”到“造血发展”的发展转变，全面振兴在固本强基中向新向好
脱贫攻坚成果持续巩固。始终把巩固拓展脱贫攻坚成果作为重要政治任务，严格落实“四个不摘”要求，始终坚持动态监测工作机制，“全链条”开展监测预警，“全方位”落实帮扶责任，深入实施脱贫人口及“三类对象”持续增收行动，全面推动防止返贫帮扶政策和低收入人口常态化帮扶政策衔接并轨试点，兜住、兜准、兜牢民生底线。坚持“扶智扶志”相结合，通过开展赤松茸种植、青储饲料加工、畜牧养殖等重点群体免费技能培训，着力提升群众发展信心和决心，实现农村贫困人口从“卖苦力打工”到“凭技能吃饭”的转变。全面落实各项惠民救助补助政策，脱贫户及监测对象城乡居民基本医疗保险参保率100%，家庭医生签约率100%。发放脱贫人口小额信贷110万元。申报脱贫人口省外、省内州外务工交通补贴、生活补贴69人，发放补贴5.46万元；聘用乡村振兴、人社、林草等乡村公益性岗位38人，发放工资36.16万元。脱贫劳动力转移就业221人。实施“雨露计划”18人，发放补助资金3.75万元。将发展特色养殖同壮大村集体经济有效衔接，独田社区养殖毛驴10头，大水田村委会养殖梅花鹿10只。巩固拓展脱贫攻坚成果成效明显，牢牢守住了不发生规模性返贫的底线，脱贫基础更加稳固，成效更可持续，乡村振兴迈出坚实步伐。
项目申报工作扎实开展。认真落实“夏谋、秋立、冬招、春干”工作要求，结合乡情实际，深挖资源优势，集聚产业力量，采取“自下而上、乡级审核”的方式，全乡共申报2026年度乡村振兴财政衔接资金项目3个，总投资628.85万元。申报2026年少数民族发展资金项目1个，总投资100万元。申报以工代赈中央投资储备项目5个，总投资3370万元。申报“十五五”项目29个，总投资14亿元。
人居环境品质合力提升。持续推广浙江“千万工程”经验，把人居环境整治作为乡村振兴的“硬任务”，干部作风的“磨刀石”，用“干”彰显本色、用“实”擦亮底色，深入推进“垃圾、污水、厕所”三大攻坚战，全域开展人居环境专项整治。聘用保洁员21人，严格执行“日保洁、周清扫、月考核、年比拼、红黑榜”人居环境整治工作机制，强化集镇卫生保洁、生活垃圾转运等薄弱环节，集镇垃圾收费、清运工作扎实开展。完成2025年户厕改建任务12座，2个示范村建设，垃圾治理、污水治理、村容村貌整治等专项行动持续开展，农村人居环境明显改善，乡村旧貌换新颜。深入推进第三轮爱国卫生“7个专项行动”。
绿美建设质效持续彰显。树牢“绿水青山就是金山银山”理念，深入推进绿美独田行动，集镇开展植树添绿活动3次，种植万寿菊、仙人掌2000余株，完成异地造林77亩，四旁植树111亩。“林长制”全面推行，森林资源保护深入开展，实现“零火情”“零火点”“无卫星热点”。“河长制”工作全面推进，常态化开展乡村级河长巡河638次，完成图斑整改153个，主要河流地表水环境质量达到Ⅲ类要求。国土变更调查图斑822个，通过州县级审核后完成率达100%。
这一年，我们用好“独田抓手”，实现了从“单兵推进”到“联合作战”的模式转变，社会治理在精准施策中走实走深
安全生产常抓不懈。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动和安全生产风险隐患全覆盖全链条常态化闭环管理工作。牢固树立安全发展理念，持续做好重要节点、重点地区、重点领域排查整治工作，全面开展全领域安全生产大排查大整治行动，道路交通、建筑施工、食品药品、自建房等重点行业领域安全生产事故“零发生”。严格执行“见烟就查，见火就罚”工作机制，持续筑牢森林防火“安全网”。全力落实食品安全“四个最严”要求，守护好人民群众“舌尖上的安全”。
社会治理长效长治。深入学习贯彻习近平法治思想，深入贯彻总体国家安全观，坚持和发展新时代“枫桥经验”，将矛盾纠纷化解在基层、问题化解在萌芽状态，累计处理各类矛盾纠纷70件，调解成功56件，调处率100%，调解成功率80%。严格落实24小时值班值守制度，加强重大舆情管控等重点领域分析研判和化解处置，做好重大敏感时期安保维稳工作。民族宗教事务工作有序推进，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识。常态化组织开展反邪教宣传和扫黑除恶、未成年人保护、残障人士管理等工作。
防灾减灾长管不松。筑牢防汛应急安全堤坝，严格执行“1262”精细化预报与响应联动机制、地震灾害123快速响应机制，弘扬伟大抗战精神，实行“平时为民”的组织原则，发挥民兵、预备役、退伍军人的主体作用，以练为战，组织全乡防汛、山洪、地质灾害应急综合演练，对55个村民小组110个自然村全覆盖开展洪涝、地质灾害、地震暨群众转移避险综合应急演练，重点突出“防、抢、撤”措施，建立“一户一策”转移避险方案。持续加强基层综合应急队伍建设。
这一年，我们抒写“独田情怀”，实现了从“着重保障”到“服务保障”的行动转变，民生福祉在共建共享中可感可及
重点群体关怀有温度。聚焦困难群体和“一老一小”重点群体，城乡低保、残疾人“两项补贴”、临时救助、育儿补贴等惠民政策全面落实，困难群众的基本生活得到有效保障。发放低保金87.82万元，临时救助金10.64万元，高龄补贴3.39万元，特困供养金和照料护理补贴35.09万元，经济困难补贴1.08万元，残疾人“两项补贴”15.87万元，发放困难残疾人、突发严重困难脱贫人口、困难党员等各类困难群体和老干部、老党员慰问金1.19万元。申报育儿补贴65人。兑付耕地地力保护补贴68.98万元。发放中央冬春临时生活困难救助资金1.77万元，州级冬春临时生活困难救助资金1.91万元。为17名残疾人申请轮椅、假肢、拐杖等辅助器具，有效改善了残疾人出行条件、提高生活自理能力。
就业创业服务有精度。深入实施就业优先战略，扎实推进稳岗就业，转移农村劳动力1561人，开发城镇、乡村公岗43人，公益林护林员28人。申报省级残疾人就业创业示范户1户，扶持创业资金1万元，申报州级残疾人就业创业示范户1户，扶持创业资金0.5万元。妥善解决劳务纠纷2起，帮助讨回农民工工资1.69万元，及时有效化解劳动纠纷，维护了社会稳定。
社会保障执行有宽度。“两险”参保扩面工作全力推进，社会保障体系逐步健全，城乡居民基本养老保险参保1808人，城乡居民基本医疗保险参保3333人。城乡居民基本医疗保险乡内门诊减免17151人（次）、减免群众就医费用47.7万元；住院减免164人（次）、减免住院费用16.2万元。
各项民生保障有深度。义务教育“双减”“双升”、控辍保学等各项措施落实有力，均衡发展成果不断巩固，高中上线率达100%，小学毕业班统测成绩位居全县前列。第二轮土地承包到期后再延长30年试点改革、房地一体宅基地确权登记工作扎实开展。分类推进农村集体资源、资产改革，全面推进农业综合水价改革。农村公路养护工作创新开展。防灾减灾能力不断提高。国防动员和民兵预备役队伍建设不断加强，退役军人事务工作稳步推进。科技、科协、工青妇、工商联等工作得到加强。乡村医疗卫生体系不断完善，疾病防控、卫生监督、妇幼保健、艾滋病防治及两癌筛查等工作深入开展，无偿献血工作超额完成县下达任务。完成集镇征地界线确定，收回集镇周边征地被占用土地等一批历史遗留问题。
这一年，我们发扬“独田作风”，实现了从“以干带学”到“学思践悟”的思想转变，自身建设在真抓实干中高质高效
全面从严治党纵深推进。始终坚持把党的全面领导和旗帜鲜明讲政治自觉贯穿于政府工作各方面全过程，认真落实“第一议题”制度，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。大力践行“主动想”“扎实干”“看效果”的抓工作“三部曲”及“三单督办”“七天见效”工作法，坚持“四向发力”，深化“两个革命”，政风行风持续好转。严格落实中央八项规定精神，精文简会，牢固树立“过紧日子”思想，严制“三公”经费和一般性支出，严格村（社区）集体“三资”监管，把宝贵资金用在发展紧要处、民生急需上。防风险和政府化债工作有序有力推进，牢牢守住不发生系统性风险的底线。认真抓好巡视、审计、统计等反馈问题整改工作，深入推进反腐败斗争，持之以恒纠治“四风”，严查不作为、慢作为、乱作为和躺平式干部、侧卧式干部、冰箱式干部等突出问题，推动作风建设常态化长效化，政府治理效能和公信力不断提升。
政务服务持续优化。扎实完成乡镇机构改革工作，组织结构进一步优化，队伍管理得到加强，服务质效明显提升。作为楚雄州农村低收入人口常态化帮扶政策和防止返贫帮扶政策衔接并轨试点乡镇，积极探索，先行先试，以“五个机制”破解基层民生保障“五大难题”成效明显。“放管服”持续加力，持续优化政务服务建设，推动政务服务向规范化、标准化、数字化全面转变，乡村两级为民服务效能进一步发挥，累计受理各类服务事项460件，办结率100%。全面深化政务公开，政府公信力、执行力得到全面提升。
法治效能全面提升。纵深推进依法行政，严格执行“三重一大”集体决策制度。依法接受乡人大及社会各界监督，办理人大议案1件、建议28件，见面率、办复率、满意率均达100%。将成果转化为推动发展的务实举措，全力打造让人民满意的政府。大力开展普法强基补短板专项行动，提升群众法治意识。常态化聘请法律顾问，法律顾问全年解答群众法律咨询问题11件，群众法治意识得到提高。坚持民主集中制，重大事项提请会议集体研究，依法、民主、科学决策水平不断提高。
第二部分 2025年度部门决算表
独田乡人民政府2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
独田乡人民政府2025年度收入合计15179153.45元。其中：财政拨款收入14479153.45元，占总收入的95.39%；其他收入700000元，占总收入的4.61%。
与上年相比，收入同比上年减少210443.81元，降低1.36%。其中：财政拨款收入同比上年增加1899732.6元，增长15.1%；其他收入同比上年降低2110176.41元，增长75.09%。
收入减少的主要原因：2025年我单位自有资金收入减少，因此本年收入减少
二、支出决算情况说明
独田乡人民政府2025年度支出合计14748570.57元。其中：基本支出10281420.45元，占总支出的70%；项目支出4552000.30元，占总支出的30％。
与上年相比，支出合计减少641026.69元，降低4.17%。其中：基本支出同比增长1395823.17元，增长15.71%。项目支出同比上年减少2593413.93元，降低36.73%；主要原因是本年度项目支出较上年减少2593413.93元，同比下降36.73%，是本年度整体支出减少的主要因素。主要原因：一是上年存在多项一次性专项工程、基础设施修缮、专项工作补助等阶段性项目支出，属于一次性、阶段性投入，本年度无同类大额项目实施；二是本年度上级下达专项项目资金数量、项目规模较上年有所压缩，部分往年实施完毕的专项工作、建设项目本年度不再延续安排；三是严格落实过紧日子要求，严控非刚性、非重点项目支出，优化项目资金统筹使用，压减低效无效项目开支，项目支出整体大幅回落。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障独田乡人民政府正常运转的日常支出10281420.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9378576.87元，占基本支出的91.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费902843.58元，占基本支出的8.78％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障独田乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4552000.30元。其中：基本建设类项目支出XX元。
双财预〔2025〕33号独田乡2025年防汛应急经费20000.00元，主要用于独田乡2025年防汛应急支出。
双财农〔2025〕5号双柏县独田社区山新村农村人居环境示范点建设项目经费91000.00元，主要用于山新村农村人居环境示范点建设支出。
双财农〔2025〕35号独田社区黑蛇小村、中村道路硬化建设项目资金经费1000000.00元，主要用于独田社区黑蛇小村、中村道路硬化建设支出。
双财农〔2025〕3号双柏县独田乡“千万工程”示范村补短板奖补项目经费200000.00元，主要用于人居环境整治提升工作奖励资金支出。
双财建〔2025〕7号年公路养护经费75400.00元，主要用于独田乡道路保通维护支出。
双财建〔2025〕34号下达州级农村公路养护经费50000.00元，主要用于独田乡道路保通维护支出。
双财建〔2025〕40号独田乡2025年省级农村公路养护经费70307.00元，主要用于独田乡道路保通维护支出。
双财预〔2025〕1号2025年农村道路日常养护县级配套经费174071.00元，主要用于独田乡道路保通维护支出。
双财建〔2025〕89号2025年州级公路养护经费100000.00元，主要用于独田乡道路保通维护支出。
双财债〔2025〕34号独田乡人民政府第一次债务化解经费147000.00元，主要用于独田乡历年债务偿还支出。
双财债〔2025〕35号独田乡大岭岗提质增效项目债务经费100000.00元，主要用于大岭岗片区茅铺子村组道路建设债务偿还支出。
双财债〔2025〕35号独田乡第三次债务化解经费1502000.00元，主要用于独田乡历年债务偿还支出。
双财社〔2025〕20号乡镇公益性公墓改造提升项目经费100000.00元，主要用于马道山公墓提升改造支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
独田乡人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出12630153.45元，占本年支出合计的85.64%。与上年相比增加50732.6元，增长0.4%，完成年初预算的129%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出3478737.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的109.29%，完成年初预算的27.54%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务3201852.73 元，财政事务3000.00元，党委办公厅（室）及相关机构事务273884.85元；造成预决算差异的主要原因是一是直接薪酬支出：新人员的工资、津贴补贴、奖金等，需按编制类型和职级标准额外发放，年初预算未包含这部分新增薪酬总额。二是配套保障性支出：按规定需同步缴纳的养老保险、医疗保险、住房公积金等“五险一金”，以及办公设备购置、工位调配等人员配套开支，均随人员增加而产生额外支出。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出2106860.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.68%，完成年初预算的104.67%，主要用于事业人员工资、绩效、社保、公积金、办公费、差旅费、水电费等日常运转开支1108971.49元，主要用于行政事业单位养老支出978012.89元，抚恤支出10651.5元，残疾人就业2475.00，其他生活救助支出6750.00元。造成预决算差异的主要原因是按规定需同步缴纳新录用人员的养老保险、医疗保险、住房公积金等“五险一金”，以及办公设备购置、工位调配等人员配套开支。
9.卫生健康（类）支出483057.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%，完成年初预算的88.63%%。主要用于计划生育服务2880元，单位医疗支出480177.89元，形成预决算差异的主要原因是单位医疗支出按照实际发生的医保缴费、医疗补助等据实结算拨付，预算按测算数编制，实际执行较测算数有所减少。
10.节能环保（类）支出333600.00元，年初无此项预算。主要用于农村环境保护支出333600.00；造成预决算差异的主要原因是该项资金为年度执行中上级追加下达的农村环境保护专项，年初编制预算时未纳入。
11.城乡社区（类）支出583026.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%，完成年初预算的107.43%。主要用于城乡社区规划与管理支出583026.2元；造成预决算差异的主要原因是相关工作实施后按实际发生额列支，实际支出超出年初预算。
12.农林水（类）支出4608213.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.49%，完成年初预算的166.25%。主要用于农业农村支出1839745.63元，农业生产发展10000元，水资源节约管理与保护120000元，水利支出20000元，农村基础设施建设支出1091000元，生产发展支出200000元，其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出96000元，对村民委员会和村党支部的补助支出1231468.27元；造成预决算差异的主要原因是相关工作实施后按实际发生额列支，实际支出超出年初预算。
13.交通运输（类）支出469778.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%，完成年初预算的269.88%。主要用于公路养护支出469778.00元；造成预决算差异的主要原因是相关工作实施后按实际发生额列支，实际支出超出年初预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出566879.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%，完成年初预算的107.50%。主要用于住房公积金支出566879元；造成预决算差异的主要原因是相关工作实施后按实际发生额列支，实际支出超出年初预算。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为209300元，决算为207953.5元，完成年初预算的99%；支出决算较上年减少139824.09元，下降40.21%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为155000元，决算为153653.5元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74%，完成年初预算的99%；公务接待费支出年初预算为54300元，决算为54300元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26%，完成年初预算的100%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少180000元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加40315.91元，增长35.57%；公务接待费支出决算较上年减少140元，下降0.25%；具体是国内接待费支出决算54300元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少140元，下降0.25%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为209300元，决算为207953.5元，完成年初预算的99%，支出决算较上年减少139824.09元，下降40.21%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为155000元，决算为153653.5元，完成年初预算的99%；公务接待费支出年初预算为54300元，决算为54300元，完成年初预算的99%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实厉行节约、反对浪费相关规定，严控公务接待、公务用车使用；优化公务出行方式，合并下乡督导、调研任务，减少车辆运行费用；从严管控公务接待，压缩接待规模，切实压减“三公”经费开支，实现经费节约。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少180000元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加40315.91元，增长35.57%；公务接待费支出决算较上年减少140元，下降0.25%，具体是国内接待费支出决算54300元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少140元，下降0.25；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实厉行节约、反对浪费相关规定，严控公务接待、公务用车使用；优化公务出行方式，合并下乡督导、调研任务，减少车辆运行费用；从严管控公务接待，压缩接待规模，切实压减“三公”经费开支，实现经费节约。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下村开展工作，外出交流学习等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待84批次（其中：外事接待0批次），接待人次678人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人居环境检查，民政低保复核，人大事务管理等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
独田乡人民政府2025年机关运行经费支出689974.53元，比上年增加381266.53元，增长124%，主要原因是2024年未将机关运行经费全额统计。部门机关运行经费主要用于保障机关日常运转，开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、日常维修费、专用材料及一般设备购置等支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，独田乡人民政府资产总额33499377.85元，其中，流动资产2649488.4元，固定资产849889.45元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25570211.3元，其中固定资产增加14520元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额208254.5元，其中：政府采购货物支出54601元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出153653.5元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门预算：指由政府各部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产投资支出）。
行政运行：指用于单位保障运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
滇公网安备 53232202000122号
