双柏县法脿镇人民政府2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2025年度部门整体支出绩效自评表
十五、2025年度项目支出绩效自评表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）主要职能
1.强化公共服务，着力改善民生。加快新型农村公共卫生服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设；完善农村最低生活保障制度，做好优抚安置、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作，健全农村社会保障体系；加强农村精神文明建设，加大公共设施建设投入，繁荣农村公共文化；加强生态建设和环境保护，着力改善农村人居环境；强化农业科技服务和农民培训教育，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民；拓宽服务渠道，推行“一站式”服务，改进服务方式，方便群众办事。
2.促进经济发展，增加农民收入。宣传贯彻党和国家在农村的方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策，科学编制和组织实施经济社会发展总体规划和村镇建设、产业发展、新农村建设、社会事业发展等专项规划；制定年度发展目标和推进措施，加快推进城乡一体化发展；稳定和完善农村基本经营制度，做好农村土地流转经营服务；保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产；推动产业结构调整，壮大特色产业，培育龙头企业，提升农业产业化经营水平；扶持各类农民合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系，加强农资市场和农产品质量安全监管，为农村发展营造良好环境，促进民营经济和劳务经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入。
3.加强社会管理，维护农村稳定。着力增强社会管理能力，深入开展平安创建活动，实行群防群治，强化社会治安综合治理；建立健全农村应急管理体系，提高危机处置能力，维护农村社会公共秩序；加强农村信访、法律服务、法治教育和人民调解工作，畅通民意诉求渠道，及时化解处置土地流转、土地征用、取水配置、林权改革等方面的矛盾和纠纷；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务，促进社会稳定；推进依法行政和农村依法治理，强化涉农执法监督和司法保护，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。
4.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村党员干部队伍建设，培强配优村级班子；加强人大、群团、国防教育、征兵等工作，保障基层政权功能；指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；加快农村社区建设，培育农村服务型、公益型、互助性社会组织，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
部门基本情况
机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、镇人大主席团办公室、镇纪委办公室、镇武装部办公室、镇社会团体办公室。
所属单位非独立核算，非独立批复预算单位8个，分别是：
1.法脿镇党政综合办公室；
2.法脿镇基层党建办公室；
3.法脿镇经济发展办公室；
4.法脿镇社会事务办公室；
5.法脿镇社会治安综合治理办公室；
6.法脿镇党群服务中心；
7.法脿镇农业农村发展服务中心；
8.法脿镇综合行政执法队；
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：双柏县法脿镇人民政府。
纳入法脿镇人民政府2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员68人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。年末遗属17人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年，法脿镇全镇预计实现农林牧渔总产值6.4亿元，完成税收收入2030.02万元；一般公共预算收入4893.91万元，一般公共预算支出4893.91万元，实现财政收支动态平衡。招商引资签约项目1个，投资2000万元，成功推动人工菌种植示范基地、万寿菊颗粒仓储中心2个固定资产项目完成入库，完成总投资1150万元，为全镇经济发展注入强劲动力。
1、项目建设有序推进。投资1753万元的8个乡村振兴衔接资金及沪滇资金项目全部完工并投入使用，资金拨付率100%。投资1550万元的白竹山旅游度假区基础设施建设项目（三期）竣工并投入使用。投资1.5亿元的双柏县环白竹山引调水工程、投资300万元的古木鸡叫山水库除险加固工程主体完工。投资448万元的双坝大石头至者柯哨杨梅树公路、投资679万元的法脿社区至瓦西郎十八盘公路硬化工程、投资697万元的城乡一体化供水项目、投资1100万元的雨龙集镇污水处理厂加紧推进。
2、传统产业提质增效。坚决守牢粮食安全底线，深入推广粮经套种、轮作和果粮间作等粮经协同模式，2025年全镇粮食播种面积3.9万亩，粮食产量1.4万吨。示范推广玉米大豆带状复合种植300亩、稻田养鱼100亩。完成烤烟收购145万公斤，实现产值4839.58万元，户均收入5.27万元，实现税收1064.71万元。茶园种植面积达9400亩，“人均1亩茶叶示范镇”建设初见成效，白竹山茶被认定为国家地理标志保护农产品。畜牧业规模持续壮大，全镇牛存栏1.42万头以上、猪存栏2.5万头、羊存栏2.54万只。
3、特色产业培强壮大。推广种植万寿菊5000亩，交售鲜花7000吨，实现产值770万元，种植规模向全县其他乡镇辐射。推广种植茯苓、金银花等14种中药材2.52万亩，发放茯苓菌种6000袋。争取北京中医药大学捐赠16万株金银花，发动525户种植320亩。引进云南赢恒生物盘活闲置校舍土地资源25亩，争取沪滇协作资金650万元、企业投资300万元，建设法脿镇人工菌种植产业园，形成菌棒加工生产线1条，种植赤松茸、小香菇50亩。林下经济点绿成金，引进楚雄云华之农业租赁山林180亩、土地100亩，种植羊肚菌100亩、林下中药材180亩，总产量达20吨以上，带动周边群众务工收入10万元以上。林下经济林旅观光取得新突破。在红栗、铺司、者柯哨等村委会发展规模种植小黄瓜、辣椒、人参果、贡菜等果蔬4700余亩。总装机达35.6万千瓦的石头光伏、各三郎光伏、英雄村光伏、雨龙光伏实现了全容量并网，年产值1.95亿元，税收约1646.77万元。
4、脱贫攻坚成果巩固拓展。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果、防止规模性返贫作为底线任务，继续落实“四个不摘”要求，聚焦“巩固成果、拓展成效、衔接振兴”任务，2025年新识别纳入监测对象14户40人，消除风险17户61人；落实雨露计划帮扶政策111人24.9万元，发放扶贫小额信贷65人325万元，开设乡村公共服务岗位390个；农村住房安全得到有效保障，26户农房抗震改造全部完工验收。
5、基础设施持续完善。全力推进水电路网升级改造，实施雨龙水厂至折苴片区管网延伸工程，新建管网50.8km、蓄水池16座。实施农村供水保障工程，新建水厂2个、配水管道20.3km、蓄水池9座。修复清淤放水沟18.9km，改善灌溉面积200亩。投入38万元实施10kV法甸线维修，解决沿线法甸二社村民房屋安全隐患。投入326万元实施10kV法脿线、木章郎I回线联络线等5个基建项目。投资1190万元硬化村组道路17公里，惠及沿线20余个村民小组。集镇农贸市场新建的标准化交易大棚、摊位分区和排水系统等投入使用，投入150万元对集镇新大街和上、下街开展污水治理，铺设污水管网800米，新建一体化污水处理设施1座，集镇生活污水收集处理率提升至100%。新建4G基站12个，5G基站1个，行政村、5户以上自然村5G覆盖率达100%，家庭宽带覆盖率达100%。
6、人居环境优化提升。以学好用活“千万工程”经验、建设宜居宜业和美乡村为目标，聚焦“干、净”要求及“厕污垃畜”四大重点，严格落实“攻坚日、网格化、红黑榜、门前六包”四项制度，全域推进13个村（社区）人居环境整治提升。全年完成旱厕改造117座。深入推行“四个一”污水治理模式，农村生活污水治理率达100%。建立“四定”制度，清理农村生活垃圾523吨。巩固提升6个县级农村人居环境整治示范点成果，创建美丽庭院488户。投资423万元提升改造集镇垃圾处理厂，新建垃圾热解气化处理设备1套，配套建设废气处理系统和自动化控制系统，设计日处理垃圾能力达9.8吨，为全镇人居环境的长效改善提供了坚实保障。
7、生态保护成效显著。严格落实林长制、河长制，26名镇村林长、24名镇村河长履职尽责。完成四旁植树25715株、异地造林100亩、森林抚育1000亩、集体人工商品林采伐7000立方米。林草湿荒调查监测图斑整改、云南松松材线虫秋季专项普查、松树钻蛀类害虫调查圆满完成。全年开展巡河1911次，排查整改“四乱”问题2个，完成水利部反馈的35个卫星遥感图斑复核整改。组织干部群众、志愿者80人次，开展“清湖行动”2次，清理沙甸河流域及狮子口水库河道4公里、垃圾1.5吨。农业面源污染防治深入开展，畜禽粪污资源化利用率达85%以上。全年未发生生态环境污染事件，生态环境质量持续保持优良，为全镇经济社会高质量发展筑牢生态安全屏障。
8、重点改革落地见效。顺利完成法脿镇履职事项清单编制工作，梳理工作事项2292条，基本履职事项142条，配合履职事项13条，上级部门收回事项130条，权责义务更加明晰。全面完成法脿镇第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作，共完成13个村（社区）6026户的数据审核签字、数据成果公示、公示确认签字及合同签订工作，共涉及地块57840块、面积64919亩，完成率达100%。
9、营商环境持续优化。严格落实《云南省政商交往“正面、负面倡导”清单（试行）》，“10+N”件惠企实事稳步落地。全镇目前共有经营主体3306户，其中企业524户，农民专业合作社75户，个体工商户2707户，年内对45户经营主体开展“面对面”直通服务和全年跟踪服务。申报7户个体工商户为云南省“名特优新”个体工商户，享受创业补贴、金融支持等帮扶措施。
10、政务服务优质便捷。全面提升政务服务标准化、规范化和科学化水平，打造政务服务工作争先创优的良好氛围。规范编制政务服务事项实施清单，信息办事指南发布率、准确率均达100%。按类规范设置镇便民服务窗口，办结公共服务各类事项8756件，办结率100%；“一部手机办事通”政务服务事项评价覆盖率达43%，主动评价率81%，主动评价好评率100%，网上可办率100%。
11、教育医疗稳步发展。医疗卫生服务体系持续完善，投入5万余元为13个村卫生室配备诊疗设备，实现村卫生室标准化建设及胸痛救治站点建设全覆盖。家庭医生签约服务提质扩面，重点人群签约覆盖率达100%。积极响应中彝医药发展号召，常态化开展6类16项中医适宜技术，中彝医馆就诊2465人次，同比增长13.86%。坚持教育均衡优质发展，完成雨龙中学学生宿舍楼、雨龙小学及法脿小学教学楼维修除险工程，新建雨龙中学标准化足球场1块、学生食堂1幢，新增教学多媒体设备25套，投资498.07万元的法脿小学运动场改造及附属工程项目稳步推进，投资1390万元的法脿中心幼儿园建设项目已完成前期工作，教育教学设施持续改善，城乡教育均衡发展迈出新步伐。
12、社会保障织密筑牢。全年完成养老保险、居民医疗保险缴费2.94万人次，参保覆盖面持续稳定在98%以上。完成农村劳动力转移就业11600人、脱贫人口劳动力转移就业18250人，开展创业、森林管护等技能培训5个班次，培训305人。培育特色加工车间5个、种植类务工基地4处，促进200余人就近就业。全年新增农村低保64户90人、特困供养11户11人，累计发放各类保障资金1092.2万元，困难群众基本生活得到有效保障。幸福食堂运营进一步规范，全年服务老年人1190人次。完成特殊困难老年人家庭适老化改造11户，为19名残疾人适配辅助器具。投资53.53万元的法脿镇镇级公墓提质改造工程竣工投入使用，投资90.65万元的法脿镇敬老院消防达标改造工程持续推进。
13、文化事业蓬勃发展。加强非遗传承人队伍建设，强化对李方村等传统古村落整体性保护与活态化利用，扎实开展全省旅游资源普查工作。开展“送戏下乡”“非遗进景区”“书香法脿”等文化惠民活动20余场次。投入280万元建设旅居示范点2个，“非遗文化体验+运动养寿旅居”品牌影响力不断提升，全县旅居工作现场会在法脿召开。依托虎笙节、火把节等传统节日，策划举办自行车赛、垂钓大赛、美食大赛、村BA等9项赛事广受好评，虎笙节被评为“2025年云南体育文化优秀节庆项目”，“龙笙”入选州级非物质文化遗产项目。全年累计接待游客10万余人次，创造旅游收入1200万元。
14、安全生产形势平稳。扎实推进安全生产治本攻坚、闭环管理与专项整治，全年召开安全生产专题会议8次，开展安全生产大检查、专项整治行动4次，排查整治各类安全隐患750余处，整改率100%。重点加强对非煤矿山、道路交通、建筑施工、危险化学品、烟花爆竹、消防安全、食品药品等重点行业领域的安全监管，组织应急演练28场次，群众安全防范意识和自救互救能力显著增强。认真落实防汛“1262”预警叫应机制，有效防范应对16轮强降雨，实现人员零伤亡，全镇水库蓄水量达1304万立方米，创历史新高。投入905.94万元开展3个地质灾害隐患点避险搬迁。全年未发生较大及以上安全生产事故，安全生产形势持续稳定向好。
15、基层治理扎实有效。深入贯彻落实维护社会稳定责任制规定，按照“一个中心调度、三个目标引领、四级体系联动、五项机制管理”的“1345”运行管理模式打造法脿镇社会治安综合治理中心，建立“镇—村—组—户”四级联动体系，设置237个网格、650个微网格，配备中心户长650名。全年稳控及化解各类矛盾纠纷150件，查处治安行政案件102件，破获刑事案件5件。受理民商事案件176件，受理各类信访事项12件，及时受理率、按期答复率均达100%，无进省赴京上访人员。扎实开展命案防控“冬春守护”行动、“化解矛盾风险维护社会稳定”专项治理工作，持续开展深化普法强基补短板专项行动，集中开展四轮20余场次普法宣传，社会大局和谐稳定，群众安全感满意度不断提升。
16、应急保障体系健全。大力推进应急管理体系和能力现代化，以总体国家安全观为指引，推动发展与安全良性互动，健全“全灾种、大应急”保障体系。为776户2006人发放冬春救助37.5万元，为受灾人员发放应急救灾大米1.5吨，申请前置应急救灾帐篷53顶、折叠床50张。处置森林火情5起、消防火情2起，消除垃圾厂火灾隐患12次。参与公路抢通19人76次，搭建临时避险帐篷36顶，组织转移群众309人次，开展地质灾害隐患点转移避险应急演练9场次。
17、政治建设全面加强。始终坚持把政治建设摆在首位，坚决落实上级党委、政府决策部署及镇党委工作要求。巩固拓展主题教育成果，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。抓实抓好各类巡视巡察、督查检查、审计等反馈问题整改，持续加强重点领域和重点环节审计监督。“三重一大”决策机制不断健全，民主集中制得到有效落实。树牢“过紧日子”思想，从严压减和控制一般性支出。自觉接受镇人大主席团的依法监督、民主监督，高度重视社会监督和舆论监督，办理答复人大代表议案4件，意见、批评、建议16件，办结率100%。
18、作风建设持续深化。持之以恒推进作风革命效能革命，认真践行抓工作“三部曲”“七天工作法”“三单制”，制定印发《法脿镇进一步严肃工作纪律、提高工作效率、提升工作效能十条措施》，转变工作作风，提高工作效能。全面清理规范党政机关、村（社区）工作QQ群、微信群，严控文件数量和篇幅，建立文件审核机制，全镇文件数量较去年同期相比减少14.3%，规范会议审批流程，压缩会议时长，提高会议效率，推广视频会议等形式，平均会议时长较去年同期相比缩短30%。
19、廉政建设从严推进。查摆民生领域中存在的不作为、慢作为、乱作为、假作为和漠视侵害群众利益的突出问题3个，整改3个，开展整治殡葬领域腐败乱象专项行动，发现并整改问题5个。开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，发现问题104个，完成整改86个。推进16件群众身边具体实事方面102个，完成整改52个，推动制度建立2个，挽回经济损失109.26万元。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
法脿镇人民政府2025年度收入合计50795681.84元。其中：一般公共预算财政拨款收入41253545.60元，占总收入的81.21%；政府性基金预算财政拨款收入7685600.00元，占总收入的15.13%;上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1856536.24元，占总收入的3.66%。
与上年相比，收入合计增加13065285.21元，增长34.63%。其中：财政拨款收入同比上年增加12649717.98元，增长34.86%； 无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入同比上年增加415567.23元，增长28.84%。
与上年相比，收入增加的主要原因：一是2025年增加了债务化解资金7570600.00元、彩票公益金115000.00元等以及其他收入中包含往年结转结余资金在本年使用；二是2025年对社保缴费基数、住房公积金基数进行调整以及部分人员职级职务工资的增加。
二、支出决算情况说明
法脿镇人民政府2025年度支出合计51326059.81元。其中：基本支出20112935.75元，占总支出的39.18％；项目支出31213124.06元，占总支出的60.82％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加8220405.38元，增长19.07%。其中：基本支出增加2834263.13元，增长16.40%；项目支出增加5386142.25元，增长20.85%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比：支出合计增加的主要原因是：
（1）2025年追加了对村民委员会和村党支部的补助、社会及公积金等以及行政事业人员工资职级职务增资，故基本支出增加2834263.13元。
（2）2025年支出增加了拖欠企业账款7570600.00元、彩票公益金115000.00万元等项目资金以及往年结转结余项目指标金额，故项目支出增加。
基本支出情况
2025年度用于保障法脿镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20112935.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18301487.36元，占基本支出的90.99％，与上年15624383.36元相比，增加2677104.00元，增长17.13%； 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1811448.39元，占基本支出的9.01％，与上年1654289.26元相比，增加157159.13元，增长9.50%。
与上年相比：人员经费支出增加的主要原因是基本工资、津贴补贴、社保费等支出增加。公用经费增加的主要原因是办公费、培训费等较上年增加。
项目支出情况
2025年度为保障法脿镇人民政府完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31213124.06元。与上年25826981.81元相比，增加5386142.25元，增长20.85%。其中：基本建设类项目支出25180600.00元,与上年14790000.00元相比，增加10390600.00元，增长70.25%。
双财农〔2025〕69号重新安排法脿镇2023年中央水利发展专项资金110000.00元，主要用于法脿镇供水主管维修养护、供水主管架设安装。
双财社〔2025〕185号重新安排法脿镇老年幸福食堂建设专项资金100000.00元，主要用于法脿镇老年幸福食堂改造。
双财社〔2025〕96号重新安排法脿镇公益性公墓（骨灰堂）建设资金300000.00元，主要用于法脿镇公益性公墓建设。
双财农〔2025〕30号重新安排中央水利发展专项资金140000.00元，主要用于法脿集镇供水水厂水质提升、人畜饮水蓄水池改造、人畜老化更换、架水项目。
双财农〔2025〕2号双柏县2025年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金8410000.00元，主要用于法脿镇李方村民族团结进步示范村建设。
双财农〔2025〕32号沪滇专项资金5000000.00元，主要用于建设法脿镇万寿菊颗粒仓储中心。
双财农〔2025〕3号提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金3200000.00元，主要用于法脿镇2025年人居环境综合整治、法脿镇法甸村委会“千万工程”示范村补短板奖补项目。
双财农〔2025〕48号法脿镇第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金250000.00元，主要用于法脿镇易地搬迁集中安置点虎笙家园小区特色农产品交易市场改造项目。
双财农〔2025〕70号重新安排雨龙集镇路灯修缮及建设专项资金100000.00元，主要用于法脿镇雨龙村委会雨龙街、店房村路灯安装及维修工程。
双财债〔2025〕34号法脿镇拖欠企业账款专项资金2253200.00元，主要用于支付往年项目资金。
双财债〔2025〕35号法脿镇拖欠企业账款专项资金3074254.00元，主要用于支付往年项目资金。
双财债〔2025〕36号法脿镇拖欠企业账款专项资金2243146.00元，主要用于支付往年项目资金。
双财预〔2024〕1号法脿镇自有资金171,798.00元， 主要用于支付单位办公费用、防雹车车辆保险费等。
双柏县人大汇入法脿镇人大代表活动阵地建设补助及活动经费法脿镇自有资金24066.00元，主要用于拨付2024年-2025年人代会、党代会经费。
双财预〔2025〕1号农村公路日常养护县级配套资金430,546.00元，主要用于农村公路日常养护工程
双财预〔2025〕36号法脿镇自有资金项目前期经费100,000.00元，主要用于法脿镇乡村康养旅居项目前期费用及人工菌种植产业园区示范建设项目监理费。
双柏润泽项目管理有限公司汇入绿汁江征地补偿款自有资金125,593.02元，主要用于兑付农户绿汁江片区供水工程征地补偿款。
双柏县光彩事业促进会汇入中村河至集镇段污水出户管网架设资金自有资金30,000.00元，主要用于拨付中村河过集镇段污水出户管网架设款。
州烟草公司汇入烤烟工作经费法脿镇自有资金30,000.00元，主要用于补助法脿镇2024年烟叶收购期间巡查工作支出经费。
双财预〔2025〕22号法脿镇工作补助经费500,000.00主要用于法脿镇机要阅文室标准化建设项目。
双柏县委组织部汇入党员教育经费自有资金30,000.00元，主要用于开展2025年党员教育培训。
双柏县柏恒开发建设有限公司汇入土整管护费自有资金970,052.00元，主要用于土地整治（提质改造）项目水稻种植管护项目。
卫健局汇入健康素养促进项目-健康倡导资金自有资金36,000.00元，主要用于发放2024年健康倡导员补贴。
县税务局返回个人所得税手续费自有资金1,365.78元，主要用于缴纳印花税。
双财农〔2025〕71号麦地村委会肉牛养殖补助资金20,000.00元，主要用于发放肉牛养殖牧草种植补助。
双柏县本宽水务投资管理有限公司汇入法脿镇污水处理厂及雨龙污水处理厂征地补偿款自有资金1,356.11元，主要用于拨付法脿镇集镇污水处理厂及配套管网工程征地补偿费。
县委组织部下拨2022年农村党员教育经费自有资金2,956.50元，主要用于支付订书款。
税务局返回个人所得税手续费法脿镇自有资金349.50元，主要用于拨付缴纳法脿镇建筑工程服务印花税。
双柏县柏恒开发有限公司汇入双柏土整项目费用自有资金758,093.00元，主要用于乡镇土地整治（补充耕地）项目。
双柏润泽项目管理有限公司汇入绿汁江片区供水工程法脿镇征地补偿费自有资金47,627.20元，主要用于拨付绿汁江片区供水工程征地补偿款
双财农〔2025〕72号重新安排中央衔接资金2023年公益性岗位补助资金99,200.00元，主要用于发放公益性岗位工资。
双财建〔2025〕105号重新安排法脿镇项目前期工作经费31,457.00元，主要用于村委会垃圾池新建建设工程。
双柏县自然资源局汇入土地增减挂钩经费法脿镇自有资金45,000.00元，主要用于法脿镇城乡建设用地增减挂钩项目拆旧复垦补助项目。
双财预〔2025〕66号法脿镇2025年预决算工作经费3,000.00元，主要用于财政办公经费。
县委组织部汇入农村党员教育经费自有资金账户收入12,657.10元，主要用于拨付法脿镇学习材料征订。
双财行〔2025〕40号原大队干部及原村公所干部州级生活补助资金1,803.85元，主要用于发放原大队干部及原村公所干部生活补助。
双财社〔2025〕56号双柏县2025年度水利伤残民工及企业回乡民工州级补助资金27,720.00元，主要用于发放2025年法脿镇水利伤残民工补助。
双财社〔2025〕142号重新安排法脿镇养老服务机构综合运营补贴专项资金29,590.00元，主要用于拨付法脿镇敬老院水管维修、更换及厨房用品采购费用。
双财社〔2025〕36号法脿镇残疾人专职委员和联络员州级补助资金13,200.00元，主要用于发放法脿镇残疾人专职委员和联络员补助。
双财行〔2025〕144号法脿镇集镇设施维护及公路保通应急抢险资金260000.00 元，主要用于法脿镇集镇设施完善维修更换及法脿镇镇村公路抢修。
双财农〔2025〕64号重新安排第三批州级肉牛产业发展肉牛保险补助资金900.00元，主要用于发放肉牛产业发展肉牛保险补助。
双财预〔2025〕37号法脿镇第五期烟叶扶持补助资金190,000.00元，主要用于发放法脿镇2025年烤烟黄腐酸钾有机菌肥施用实施补贴。
双财预〔2025〕33号法脿镇防汛应急补助资金20,000.00元，主要用于采购防汛应急物资。
双财预〔2025〕25号法脿镇生物质能源烘烤补助资金12,000.00元，主要用于发放2025年法脿镇生物质能源烘烤项目补贴。
双财预〔2025〕15号法脿镇烟叶扶持补助资金 6,600.00元，主要用于拨付2024年法脿镇生物质能源烘烤项目补贴。
双财农〔2025〕67号重新安排全省驻村第一书记和乡镇工作长工作经费80,000.00元，主要用于村委会宣传展板制作及大沟修复项目。
双财农〔2025〕2号中央乡村振兴衔接公益性岗位补助资金691,200.00元，主要用于发放公益性岗位补助。
双财农〔2025〕97号法脿镇2025年驻村工作队长和工作队员工作经费70,000.00元，主要用于村委会村组道路修护项目及采购村委会办公用品。
双财社〔2025〕51号法脿镇计生宣传员州级财政补助资金18,720.00元，主要用于发放村委会计生宣传员补助。
双财农〔2025〕60号重新安排古木村委会人居环境整治提升工作经费20,000.00元，主要用于改造提升古木村委会人居环境。
双财建〔2025〕34号法脿镇农村公路州级养护资金120,000.00元，主要用于公路修复养护。
双财建〔2025〕7号2025年初项目专项资金500,000.00元，主要用于建设自然村通硬化路（旧地基道路）项目。
双财建〔2025〕40号法脿镇2025年农村公路省级养护资金 182,073.00元，主要用于公路修复、防护工程 。
双财建〔2025〕89号法脿镇2025年州级农村公路养护补助资金202,600.00元，主要用于公路防护工程。
双财社〔2025〕20号重新安排法脿镇州级福彩公益金支持养老体系建设项目专项资金100,000.00元，主要用于法脿镇敬老院后院改造及消防水池建设工程。
双财社〔2025〕20号重新安排2024年法脿镇老年幸福食堂建设专项资金15,000.00元，主要用于法脿镇老年人幸福食堂设备购置安装。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
法脿镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出41253545.60元,占本年支出合计的80.37%。与上年36440876.62元相比增加4812668.98元，增长13.20%,完成年初预算的100%。主要原因是基本工资、津贴补贴、社保费、日常公用经费等支出增加，公路建设、公路水路运输支出等相关项目和资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5638433.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.66%,完成年初预算的121.01%。主要用于一般行政管理事务1221135.82元，行政运行4412494.21元；造成预决算差异的主要原因是未将法脿镇烟叶税收返还乡镇工作经费等项目纳入年初预算。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
5.教育支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
6.科学技术支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。
8.社会保障和就业支出5241048.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.70%，完成年初预算的135.86%。主要用于事业运行1583230.33元，行政单位离退休486142.60元，事业单位离退休299880.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1093932.48元，机关事业单位职业年金缴费支出273812.67元，其他企业改革发展补助3477.00元，死亡抚恤907450.10元，伤残抚恤41940.00元，老年福利100000.00元，殡葬改革300000.00元，养老服务129590.00元，残疾人就业13200.00元，其他农村生活救助8393.15元。造成预决算差异的主要原因是2025年对社保缴费基数、住房公积金基数进行调整以及部分人员职级职务工资的增加。
9.卫生健康支出734903.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%，完成年初预算的83.99%。主要用于行政单位医疗67945.86元，事业单位医疗314441.21元，公务员医疗补助324652.80元，其他行政事业单位医疗支出27864.00元。造成预决算差异的主要原因是因单位人员变动，单位医疗保险及公务员医疗补助支出减少。
10.节能环保支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。
11.城乡社区支出710938.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%，完成年初预算的134.33%。主要用于城管执法600938.52元，城乡社区规划与管理110000.00元。造成预决算差异的主要原因是因本年执法队、农业农村人员变动，工资支出增加。
12.农林水支出27028953.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.51%，完成年初预算的316.18%，主要用于事业运行2814197.84元，农业生产发展190900.00元，水利工程建设30000.00元，水利工程运行与维护110000.00元，防汛20000.00元，农村基础设施建设16610000.00元，生产发展268600.00元，社会发展80000.00元，其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出761200.00元，对村民委员会和村党支部的补助6144055.16元。造成预决算差异的主要原因是因未将衔接资金、沪滇资金等项目资金纳入年初预算。
13.交通运输支出1154673.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%，年初无此项预算。主要用于公路养护1154673.00元，造成预决算差异的主要原因是未将公路养护资金纳入年初预算。
14.资源勘探工业信息等支出0元。占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
15.商业服务业等支出0元。占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
16.金融支出0元。占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
17.援助其他地区支出0元。占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等支出0元。占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
19.住房保障支出744595.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%，完成年初预算的97.92%。主要用于住房公积金缴纳744595.00元。造成预决算差异的主要原因是公积金缴费基数上调，导致公积金支出增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为231200.00元，决算为194722.83元，完成年初预算的84.22%；支出决算较上年增加1453.57元，上升0.75%。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为155000.00元，决算为148964.83元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.50%，完成年初预算的96.10%；公务接待费支出年初预算为76200.00元，决算为45758.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.49%，完成年初预算的60.04%。
因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加31995.57元，上升27.35%；公务接待费支出决算较上年减少30542.00元，下降40.02%；具体是国内接待费支出决算45758.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少30542.00元，下降40.02%；国（境）外接待费支出决算0元,上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为231200.00元，支出决算为194722.83元，完成年初预算的84.22%，支出决算较上年增加1453.57元，上升0.75%。主要原因是2025年新增了3万元消防车的车辆维护费，仅减少了2.6万元的公务接待费，故“三公”经费支出增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为155000.00元，决算为148964.83元，完成年初预算的96.10%；公务接待费支出年初预算为76200.00元，决算为45758.00元，完成年初预算的60.04%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年公务用车运行维护费用于车辆保险的费用减少,公务接待支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加31995.57元，上升27.35%。主要原因是2025年新增了3万元应急保障车的车辆维护费，故公车运行维护费增加；公务接待费支出决算减少30542.00元，下降40.02%，具体是国内接待费支出决算45758.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少30542.00元，下降40.02%。主要原因是2025年我镇严格控制接待费用，故公务接待费减少。；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务出差、下村所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次572人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化旅游、人居环境、农业农村、产业发展工作调研、考察等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
法脿镇人民政府2025年机关运行经费支出533548.39元，比上年减少5510.87元，下降1.02%,主要原因是相较于2024年，2025年我镇接待费支出减少，故机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费215983.56元，电费39427.00元，邮电费22000.00元，差旅费33795.00元，会议费15000.00元，培训费12620.00元，公务接待费45758.00元，公务用车运行维护费148964.83元。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，法脿镇人民政府资产总额13262725.67元，其中，流动资产6544238.96元，固定资产5286132.18元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4186777.32元，其中固定资产增加2411041.61元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋120平方米，账面原值184,435.75元，实现资产使用收入14600.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额164957.31元，其中：政府采购货物支出15992.48元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出148964.83元。授予中小企业合同金额164957.31元，其中：授予小微企业合同金额164957.31元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。
（三）项目支出绩效自评表详见附表
五、其他重要事项情况说明
无其他需要说明的情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
滇公网安备 53232202000122号
