双柏县法脿镇人民政府2026年部门预算

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双柏县法脿镇人民政府2026年部门预算公开

双柏县法脿镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 双柏县法脿镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县法脿镇人民政府2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表

八、2026年部门项目支出预算表

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年省对下转移支付预算表

十四、2026年省对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年中央转移支付补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目支出中期规划预算表

第一部分 双柏县法脿镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民土权利和其他权利；

4.保护各利经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.办理县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：法脿镇党政综合办公室、法脿镇基层党建办公室、法脿镇经济发展办公室、法脿镇社会事务办公室、法脿镇平安法治办公室。

所属单位8个，分别是：

行政机构5个：

1.法脿镇党政综合办公室；

2.法脿镇基层党建办公室；

3.法脿镇经济发展办公室；

4.法脿镇社会事务办公室；

5.法脿镇平安法治办公室；

事业机构3个：

1. 法脿镇农业农村发展服务中心；

2. 法脿镇党群服务中心；

3.法脿镇综合行政执法队。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”开局之年。总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实中央和省州县党委经济工作会议精神，紧扣“十五五”规划开局起步和县委“一区两县”目标定位，扎实抓好基础建设、乡村振兴、民生保障、生态保护、社会治理、安全稳定等各项工作，挖掘优势培产业、以城带乡促融合、补齐短板强弱项、精准施策惠民生、系统治理保安全，着力打造法脿“虎笙茶乡、休闲垂钓小镇”品牌，努力实现经济实力更加增强、产业发展更加充分、基础设施更加完善、城乡融合更加深入、环境质量更加向好、民生福祉更加殷实、基层治理成效更加明显的目标。

2026年经济社会发展主要预期目标：农林牧渔总产值增长4%以上，地方一般公共预算收入增长2%以上，居民收入增长快于经济增长，完成上级下达的各项约束性指标。

围绕上述目标预期，我们将着力抓好以下7个方面的工作：

（一）聚焦经济运行，全力推动高质量跨越发展

主要指标争先进位。紧盯核心经济指标，细化分解任务，确保各项指标按时序进度推进。围绕产业链短板和资源潜力，精准招商，重点引进和建设规范化屠宰场1家、林下种养殖企业3家、狮子口水库生态养殖企业1家。加大向上争取力度，精准把握政策导向，争取更多项目资金和政策支持，为经济增长注入新动能。

重大项目谋深做实。围绕产业发展、基础设施、民生改善等重点领域，深度挖掘符合国家和省州县政策导向的项目线索，全年谋划储备重点项目不少于30个，总投资力争突破15亿元。实行重点项目领导包联责任制，强化项目要素保障。全年新建重点项目28个，确保完成年度投资18.24亿元以上。

（二）聚焦产业兴旺，持续夯实现代化产业根基

传统农业转型升级。按照“两叶两花、肉牛肉羊、一村一品”的生态农业发展思路，坚决扛起粮食安全政治责任，严守耕地保护红线，全面完成6700亩水稻、12200亩玉米、5200亩小麦、4200亩油菜、11500亩烤烟种植任务。新增申报白竹山茶制作技艺省级传承人1人、州级传承人2人、绿色食品认证1个、有机农产品认证2个。巩固发展青蚕豆等传统优势产业，重点培育“一村一品”特色产业，实现差异化、特色化、规模化发展。

特色产业延链强链。全力推动“四大重点产业”及林下经济取得新突破。完成1500亩工业辣椒种植目标任务。新建4个万寿菊收购站点，提高鲜花收购价格至每公斤1.2元，种植规模突破1万亩、产量3万吨、产值3000万元，依托已建成的颗粒加工厂推进精深加工。以人工菌种植产业园和羊肚菌种植基地为核心，力争赤松茸、小香菇种植规模突破100亩、羊肚菌突破300亩。力争人参果种植1200亩，茯苓、重楼、黄精、冰球子等中药材种植面积突破2000亩，梅花鹿养殖规模达到400只。争取60MW邦三光伏、120MW青香树光伏（二期）、60MW岔河光伏、130MW草海子风电场二期项目早日开工建设并网运营。

强村富民巩固拓展。认真落实“四不摘”要求，保持现有政策、资金投入、帮扶力量总体稳定，持续跟踪重点人群产业发展、稳定就业、收入变化和“两不愁三保障”及饮水安全巩固情况，定期开展分析研判，摸清返贫致贫风险点，切实做到早发现、早预防、早帮扶，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

（三）聚焦乡村建设，深入绘就绿美宜居画卷

基础设施提档升级。保障环白竹山引调水团结水库隧洞建设项目顺利推进，争取实施2026年小型水利工程建设项目，组织水库引水沟渠修复、小坝塘除险加固，同步配套3个地质灾害避险搬迁点饮水设施。争取254万元完成雨龙村委会10kV法脿线李方村支线和变压器报装受限治理及10kV法脿线茂宜丹2号台变新建工程，争取240.8万元实施10kV法脿线下火山支线等7条9.33公里大修项目。争取1610万元实施农村公路硬化23公里。计划新建4G基站14个，5G基站10个，投资150万元对偏远散户家庭宽带补盲覆盖，对G227、G357道路优化加深覆盖。

人居环境长效治理。深入学习运用“千万工程”经验，持续推进农村厕所、垃圾、污水治理“三大革命”，完成农村卫生户厕改造建设100座，提高农村卫生公厕管护水平。进一步巩固农村生活污水治理成效，完善污水治理设施管护。加快推进法脿集镇垃圾处理厂项目建设，不断优化农村生活垃圾收运体系，切实改善乡村面貌和群众生活品质。

生态底色持续擦亮。坚决筑牢生态安全屏障，打赢打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，纵深推进河（湖）长制、林长制。加强对白竹山等重点区域生态环境的保护与建设，稳步推进1000亩森林抚育、退化林修复等工程，加强四旁植树、异地造林后期管理。扎实做好森林草原防灭火工作，努力实现“零森林火灾”目标。持续开展“河湖保洁”活动，完成河湖“四乱”问题整治，确保河湖水质达标。持续开展农村面源污染治理，减少化肥农药使用量，加强畜禽养殖粪污资源化利用，守护好绿水青山。

（四）聚焦改革创新，全面增强内生发展动力

重点改革攻坚突破。持续深化农村集体产权制度改革，稳步推进农村宅基地制度改革试点，规范宅基地管理。积极推进农业农村改革，探索土地流转新机制，鼓励发展多形式适度规模经营，支持家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体发展壮大，提升农业产业化、规模化水平。

营商环境对标一流。完善惠企政策“一站式”服务窗口，不断提高群众办事效率和满意度。大力推行“一线工作法”，深入市场主体。加大专业合作社、家庭农场、种养大户等新型农业经营主体培育，培育种植大户60户、养殖大户10户、申报家庭农场2个、成立农民专业合作社2个、协会1个，推动普熏农业万寿菊加工企业实现年内升规，延长产业链。

政务服务优化升级。持续推进政务服务标准化、规范化和科学化建设，做到事项办理业务系统和权力清单精准关联，持续推进政务服务“网上办”“掌上办”的办事宣传力度，做到政务服务事项99%网上可办，全程网办率达85%以上。

（五）聚焦民生福祉，扎实推动共建共治共享

公共服务优质均衡。加强卫生院与卫生室之间的联动帮扶力度，提升村卫生室服务能力。深化中彝医药发展，完成新一批乡村医生轮岗培训计划，实现村卫生室中医适宜技术诊疗人次翻番。大力弘扬“七苦”精神，不断提升教育教学水平，力争义务教育优质均衡发展通过国家级验收，校际、区域内教育差距显著缩小。持续建强师资队伍，新增骨干教师30名、音美体专业教师占比提升至30%、中小学教学质量达到全县全州中上水平、学前儿童毛入园率达全县平均水平，普通高中录取率大幅提升。

民生保障精准有力。健全完善社会救助体系，精准落实民政政策，保障困难群众基本生活。切实保障“一老一小一困一残”等各类群体切身利益。推进敬老院提质改造项目建设，提升养老服务水平；扩大社会保险覆盖面，确保应保尽保。加强就业创业服务，开展技能培训，开发更多就业岗位，推动农村劳动力特别是脱贫人口、留守妇女、残疾人等群体稳定就业。

民族文化巩固提升。坚持文化强镇、旅游强镇，积极探索“茶文旅体”融合发展新路径。持续擦亮老虎笙、大锣笙、龙笙等文化名片，扩大“四季村晚”等文化惠民活动覆盖面和影响力，推进李方村旅居示范点、白竹山林长制主题公园建设等项目，提升旅游服务品质。升级开发“跨州游”“周末游”等主题精品旅游线路，培育文旅消费新增长点。精心办好虎笙节、火把节等传统节日，持续推动自行车赛、垂钓比赛、村BA等特色体育赛事发展，提升“运动康养旅居”品牌吸引力。

（六）聚焦安全稳定，坚决筑牢平安和谐防线

安全生产常抓不懈。坚决扛牢“党政同责、一岗双责”责任，严格落实“三管三必须”要求，持续推进安全生产治本攻坚三年行动，纵深推进安全生产风险隐患全覆盖全链条常态化闭环管理，常态化开展安全生产大检查和专项整治行动，深化重点领域隐患排查与动态清零。加强安全生产宣传教育和培训，定期组织开展应急演练，坚决防范遏制较大及以上事故发生。

社会治理深耕细作。持续推动完善基层社会治理体系，提高公共安全治理水平，健全特殊人群排查管控、服务管理、救助帮扶机制。着力做好信访工作，扎实履行领导干部接访下访。着力推动综治中心实体化运行，全力补齐基层社会治理智能化、信息化短板。加大共建共治共享推进力度，形成齐抓共管良好局面，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

应急体系筑牢防线。优化应急物资储备布局，补充防寒衣物、棉被、手电筒、发电机等群众应急转移避险常用生活物资。加强对应急救援力量道路疏通、设施抢修、人员转移等专业技术培训，提升实战操作水平。修订完善法脿镇突发事件应急处置预案，细化不同情况的应对措施。加强值班人员业务培训，规范信息报送流程。积极组织联合开展实战化演练，提升协同处置能力。

（七）聚焦自身建设，不断提升政府治理效能

政治忠诚坚定不移。严守党的政治纪律和政治规矩，严格落实重大事项请示报告制度，确保党中央、国务院的决策部署、省州县党委政府工作安排、镇党委工作要求落地见效。着力提高政府系统干部推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领，凡事盯目标、盯责任、盯时限，形成人人扛事、人人尽责、人人出力的抓落实工作格局。

作风效能持续改进。带头践行抓工作“三部曲”，善于当“施工队长”，践行“三法三化”，严格执行“七天工作法”和“三单制”，深入实施作风革命效能革命提升行动，推动整治形式主义为基层减负走深走实，加强干部队伍专业化建设，提升履职能力和业务水平，以顶格标准、满格状态、真格作风推动各项工作落地见效，确保政府工作报告确定的目标任务圆满完成。

廉洁从政一以贯之。严格落实全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设和反腐败工作，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，加强重点领域、关键岗位廉政风险防控，健全权力制约监督机制，从源头上预防腐败。教育引导广大干部廉洁自律、清白做人、干净做事，始终保持为民、务实、清廉的政府形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19975609.06元，其中：一般公共预算19575609.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入400000.00元。

与上年对比：部门财务总收入增加345747.69元，增加1.76%。其中一般公共预算增长345747.69元，增长1.80%，主要原因：行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高导致一般公共预算财政拨款收入预算增加。其他收入400000.00元是单位自有资金预算，与上年相同，无增减变化。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19575609.06元。其中：上年结转收入0元；本年收入19575609.06元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19575609.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：部门财政拨款收入增加345747.69元，增长1.80%，增加主要原因是：行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高导致一般公共预算财政拨款收入预算增加。上年结转收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19975609.06元。财政拨款安排支出19575609.06元，其中：基本支出19533609.06元，与上年18799315.37元对比，增加734293.69元，增长3.91%，主要原因：行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高；项目支出42000.00元，与上年430546.00元对比，减少388546.00元，下降90.24%，主要原因：纳入年初预算的项目变更，2025年纳入年初预算的项目是农村公路日常养护县级配套资金430546.00元，2026年纳入年初预算的项目是兵役征集工作经费42000.00元，比上年减少了民生配套项目农村公路日常养护资金的预算，新增了兵役征集工作经费，项目金额的大小差距，导致项目支出预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行3852328.48元，主要用于党政综合办公室人员基本工资、津贴补贴、聘用人员经费、失业保险、在职人员公用经费、车辆使用费。

2.2010302一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务35000.00元，主要用于应急车辆运行维护费。

3.2013101一般公共服务事业支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行729471.00元，主要用于基层党建办公室人员基本工资、行政人员津贴补贴、公务员绩效奖、公务员年终一次性奖金（13个月工资）、公务交通补贴、在职人员公务费。

4.2030601国防支出－国防动员－兵役征集42000.00元，主要用于武装工作，兵役征集。

5.2080150社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－事业运行1634481.61元，主要用于党群服务中心工资支出、事业人员改革性补贴、事业新增奖励性绩效支出、事业人员失业保险、事业人员绩效工资、工伤保险及残疾人保障金。

6.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休493482.60元，主要用于发放行政单位退休人员工资。

7.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休：278460.00元，主要用于发放事业单位退休人员工资。

8.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1205984.79元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

9.2080699社会保障和就业支出－企业改革补助－其他企业改革发展补助4392.00元，主要用于精简退职补贴。

10.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤147321.00元，主要用于发放职工遗属补助。

11.2080802社会保障和就业支出－抚恤－伤残抚恤54840.00元，主要用于回乡伤残退伍军人伤残抚恤。

12.2081006社会保障和就业支出－社会福利－养老服务144000.00元，主要用于发放敬老院管理员工资。

13.2082502社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助13596.00元，主要用于发放原大队干部、手术后遗症患者生活救助。

14.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗161652.32元，主要用于缴纳公务员医疗保险。

15.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗237002.10元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

16.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助234535.50元，主要用于行政事业人员医疗补助支出。

17.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出36464.00元，主要用于行政和事业人员大病保险支出。

18.2130104农林水支出－农业农村－事业运行3213720.66元，主要用于农业农村服务中心人员工资、改革性补贴、事业新增奖励性绩效支出、失业保险、事业人员绩效工资、工伤保险及残疾人保障金。

19.2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助6260554.00元，主要用于补助村民委员会村党支部及村民小组支出。

20.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金796323.00元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出19575609.06元。

基本支出12863106.06元，其中：30101基本工资：2821260.00元，30102津贴补贴：2086056.00元，30103奖金：947464.00元，30107绩效工资：2367105.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：1205984.79元，30110职工基本医疗保险缴费：398654.42元，30111公务员医疗补助缴费：234535.50元，30112其他社会保障缴费：74370.27元，30113住房公积金：796323.00元，30199其他工资福利支出：302319.48元，30201办公费：192711.00元，30206电费：39427.00元，30207邮电费：22000.00元，30211差旅费：33795.00元，30215会议费：15000.00元，30216培训费：12620.00元，30217公务接待费：50000.00元，30228工会经费：108738.00元，30231公务用车运行维护费：120000.00元，30239其他交通费用：257400.00元，30302退休费：761142.60元，31002办公设备购置：16200.00元。

项目支出6712503.00元，其中：30201办公费：921500.00元，30201办公费：42000.00元，30231公务用车运行维护费：35000.00元，30305生活补助：3927203.00元，30399其他对个人和家庭的补助：1786800.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2026年没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2026年没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2026年没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额187200.00元，其中：政府采购货物预算32200.00元、政府采购服务预算155000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

法脿镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计205000.00元，较上年231200.00元减少26200.00元，下降11.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

法脿镇人民政府2026年因公出国(境)费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

法脿镇人民政府2026年公务接待费预算为50000.00元，较上年76200.00元减少26200.00元，下降34.38%，国内公务接待批次为125次，共计接待625人次。

2026年公务接待费较上年减少的原因是严格按照厉行节约相关规定，要求逐年减少，因此公务接待费预算资金减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

法脿镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为155000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费155000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比，2026年公务用车购置费、公务用车运行维护费与上年相同均为0元，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县法脿镇人民政府根据主要职责，无重点项目，只编制了1个一般性常用工作管理支出预算项目，金额为42000.00元，绩效目标详见附表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

法脿镇人民政府2026年机关运行经费安排608596.00元，与上年636368.00元对比，减少27772.00元，降低4.36%。降低的主要原因：公用经费细化到人员经费中，故导致金额减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

双柏县法脿镇人民政府2026年无委托业务费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，法脿镇资产总额13262700.00元，其中，流动资产6544200.00元，固定资产净值5286100.00元，保障性住房1432300.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加8684151.65元，其中：固定资产增加2411009.43元，流动资产增加4840742.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分双柏县法脿镇人民政府2026年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232200555400111