双柏县妥甸镇人民政府2026年部门预算

监督索引号53232200555200000

双柏县妥甸镇人民政府2026年部门预算公开

妥甸镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 妥甸镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 妥甸镇人民政府2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

妥甸镇人民政府2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.促进经济发展，增加农民收入。科学制定乡村发展规划，推动产业结构调整，根据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；营造良好的发展环境、扶持典型、示范引导，提高经济发展的质量和水平；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，促进农业发展，增加农民收入；大力发展民营经济，增强农村集体经济实力，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织，实现经济合作组织全覆盖，尊重农民的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业新技术推广；搞好政策、信息咨询服务工作，及时为农民提供产、供、销等市场信息。

2.强化公共服务，着力改善民生。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责；推行行政机关首问办理负责制度，强化责任意识；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益 ；加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；搞好科技、信息服务，提高农民运用现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业技能培训，发布劳务信息 ，搞好劳务输出，扩大农村劳动力就业；做好农村社会保障工作，扩大农村新型合作医疗覆盖面，做好烈军属、五保户养老金的社会化发放和申领资格认证，解除农民后顾之忧；做好育龄妇女普查和生殖健康检查；保证粮食直补、农资直补等各项惠农政策落实到户。

3.加强社会管理，维护农村稳定。抓好农村思想政治建设和精神文明建设，加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业的管理，促进经济社会的健康、和谐、可持续发展；加强计划生育管理，确保基本国策各项工作落到实处；加强安全生产管理，做好各项安全生产的监督检查 、隐患排查，落实安全生产责任制；加强社会治安综合治理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，消除社会不稳定因素，实现农村维稳组织的全面覆盖；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全；切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损害农民利益的突出问题，确保社会稳定；指导村民自治，积极稳妥有序推进农村新民居建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，完善村规民约，深化农村平安创建工作。

4.推进基层民主，促进农村和谐。坚持党的领导，保障农民群众的选举权；加强基层党的组织和基层民主组织全覆盖工作，健全完善村党组织领导的充满活力的村民自治机制，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权；规范民主决策机制，拓宽村民民主参与村级事务的渠道，调动村民群众参与村级事务的积极性，保证村民的决策权；强化村务管理的监督制约机制，保障农民群众的监督权；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：妥甸镇党政综合办公室、妥甸镇基层党建办公室、妥甸镇经济发展办公室、妥甸镇平安法治办公室、妥甸镇社会事务办公室、妥甸镇党群服务中心、妥甸镇基础建设服务中心、妥甸镇农业农村发展服务中心、妥甸镇综合行政执法队。

所属单位9个，分别是：

1.妥甸镇人民政府党政综合办公室

2.妥甸镇人民政府基层党建办公室

3.妥甸镇人民政府经济发展办公室

4.妥甸镇人民政府平安法治办公室

5.妥甸镇人民政府社会事务办公室

6.妥甸镇人民政府党群服务中心

7.妥甸镇人民政府基础建设服务中心

8.妥甸镇人民政府农业农村发展服务中心

9.妥甸镇人民政府综合行政执法队

（三）重点工作概述

2026年全镇经济社会发展主要预期目标为：实现农林牧渔业总产值增长4%以上，规模以上固定资产投资和招商引资保持正增长，农村常住居民人均可支配收入快于经济增长；耕地保有量稳定在8.3万亩以上，粮食产量稳定在1.61万吨以上；做好脱贫攻坚5年过渡期结束后常态化监测帮扶工作。

围绕上述目标，我们将重点抓好以下八个方面工作：

（一）聚焦项目投资新突破。坚持“项目为王”不动摇，一切围绕项目转、一切盯着项目干。一是做实项目谋划储备。深度研究专项债券、超长期国债、中央预算内投资等政策导向，紧紧围绕全县中彝医药、绿色工业、生态农业、文化旅居等主导产业及我镇民生短板，精准谋划、包装、储备一批高质量项目。持续积蓄发展动能，谋划储备“十五五”项目库项目173个，总投资147.87亿元。梳理2026年在建及新开工项目26个，总投资5.7亿元，力促更多项目纳入上级规划盘子。二是全力攻坚加快项目建设。加快推进在建的生物质颗粒加工、“彝药谷”中药材种植基地、“彝药谷”乡村振兴示范园、红康社区日间照料中心、人参果精深加工等项目进度，争取早日建成投产；争取实施绿色食品加工中心建设项目、中药材加工车间建设项目、农产品加工基地建设、妥甸镇食用菌种植加工示范基地（二期）建设项目、妥甸镇万寿菊颗粒仓储中心建设项目、妥甸镇特色产业基础设施建设项目、妥甸镇产业发展仓储加工及冷链物流建设项目、妥甸镇农村公益事业建设财政奖补项目、妥甸镇林下经济作物种植基地建设项目。三是强化要素保障优化服务。重点跟进滇中引水二期双柏段、鄂嘉至妥甸引调水、大河边水库等重大水利工程，以及绿孔雀乐园等文旅融合项目，积极化解项目征地拆迁、用地保障等难题，配合县级部门强化双柏产业园区基础设施建设，强化用地保障，完善路网、供水、供电、污水处理、通信等设施配套。积极支持妥甸风电场、中山光伏发电项目林地租赁，妥善处置兴龙小区、人民路北段安置点等历史遗留问题。规范扶贫项目资产和村集体“三资”管理，确保资金安全、项目增效。全力做活投资结构，着力激发民间投资活力。强化项目全生命周期管理，确保资金效益，坚决避免项目闲置和资金浪费。

（二）构建现代农业新体系。以产业兴旺为核心，全面推进乡村振兴。一是稳粮保供夯基础。严格落实粮食安全责任，按照“关键季节抓粮食，一年四季抓特色”的思路，保持全镇耕地保有量稳定在8.3万亩以上、粮食产量稳定在1.61万吨以上的生产水平。巩固烤烟生产，确保产量稳定在203万公斤。二是特色产业提质效。深化“一点、两带、三区”产业布局，稳定发展畜牧业，预期全镇肉牛存栏达1.3万头以上，肉羊存栏达5万只以上。巩固提升人参果产业，种植规模达2.1万亩以上，推动人参果精深加工厂建设。壮大食用菌产业，扩大虎掌菌、香菇、姬松茸等种植规模。稳定万寿菊种植1万亩以上，发展冬早蔬菜2000亩、辣椒3000亩等特色种植。大力发展以茯苓、滇黄精等为代表的中药材林下经济，建设百亩以上示范基地3个，每个村社区至少打造1个示范基地。三是联农带农促增收。探索并完善人参果产业“党组织+合作社+企业+农户”，食用菌“企业+示范基地+合作社+农户”，彝药谷“5+631”、金雀花“党组织+协会+农户”等利益联结模式，持续带动群众增收致富。

（三）续写乡村振兴新篇章。压紧压实防止返贫工作责任，持续巩固提升“两不愁三保障”和饮水安全保障水平。一是强化动态监测帮扶。深入开展防止返贫动态监测，重点加强对农村高额医疗费用负担患者、突发严重困难、家庭重大变故家庭的预警，及时落实医疗保障和救助政策。对存在返贫致贫风险的农户，力争做到早发现、早监测、早帮扶。二是多措并举促进持续增收。推动脱贫劳动力转移就业和乡村公岗开发，依托辖区内人参果产业、食用菌、中药材、服装加工企业、“彝药谷”乡村振兴示范项目等吸纳有就业意愿农户实现就地就近就业，以稳定就业促进持续增收。三是夯实基础与示范引领。持续创建产业发展示范村、美丽庭院，培育新型职业农民。以典型引路推动乡村振兴战略落地落实，坚决守住不发生规模性返贫的底线，促进农村全面进步、农民持续增收、乡村全面振兴。

（四）绘就城乡融合新画卷。统筹镇村发展，建设宜居宜业和美乡村。一是人居环境再提升。深入学习“千万工程”经验，着力打造一批“千万工程”提升村。健全长效管护机制，充分发动群众参与，聚焦村容村貌提升等重点任务，对标对表细化措施，确保农村人居环境整治提升工作取得实效。健全完善村规民约，持续推进“六全六治”，深入推进“厕所革命”，持续提升村容村貌。二是基础设施再完善。深入实施“四好农村路”建设，新建改造一批乡村旅游路、产业路、资源路，加快推动30户以上自然村道路硬化。配合推动5G网络实现镇域广泛覆盖。精准识别农村低收入群体等“六类对象”住房安全需求，规范实施农村危房改造和农房抗震改造。加强施工质量监管和竣工验收，完善“一户一档”管理，确保住房安全达标且补助资金精准直达。三是城乡融合再发展。在5个城市社区和小村社区探索农村集体经营性建设用地与产业发展有机结合，村庄规划与县城总体规划衔接，城乡公共基础设施有效搭接，推动城乡教育、医疗资源结对帮扶，提质培育农产品种植（养殖）、加工、物流、农文旅融合等业态，促进城乡融合发展。提升镇村便民服务中心（站）标准化水平，进一步扩大公共服务覆盖范围。

（五）践行绿色发展新理念。守牢生态红线，坚定不移走生态优先、绿色发展之路。一是生态保护从严从实。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，提升森林草原防灭火预警和应急处置能力，全力保障夏秋季节森林草原资源安全。严格执行林地草地湿地用途管制，严厉打击非法占用林地、乱砍滥伐、私挖滥采等违法行为。扎实抓好年度四旁植树、异地造林等项目。二是水环境保护持续深入。全面落实“河长制”，推动巡河常态化，严厉打击涉水违法行为，维护良好水事秩序。结合农村人居环境整治提升，持续深入开展河湖“清四乱”专项行动，组织人员力量开展集中整治，推动水环境质量持续改善。加强农业面源污染治理，推进化肥农药减量化、畜禽粪污资源化利用。三是强化生物资源保护管理。依托“爱鸟周”“世界野生动植物日”“环境保护日”“赶街天”等节点，常态化开展生物多样性保护宣传教育活动。落实古树名木保护责任制，对7株挂牌古树实施精准管护。健全野生动物疫源疫病监测防控体系，对全镇5000余种植物、1700余种野生动物种群开展常态化监测，严防重大疫情发生。

（六）扎实回应民生新期盼。坚持尽力而为、量力而行，办好民生实事。一是推动教育文化体育事业发展。坚持教育优先发展，严格落实控辍保学长效机制，九年义务教育巩固率保持100%。支持妥甸中心幼儿园、机关幼儿园（分园）提升办学条件，合理布局校点资源，力争学前教育毛入园率提升至90%以上。完善公共文化服务体系，推动镇村文化体育设施提质增效，补充更新农家书屋图书，广泛开展各类群众性文化体育活动，不断丰富群众精神文化生活。二是提升卫生健康服务能力。加强村卫生室标准化建设，持续做好重大传染病防控和基本公共卫生服务，筑牢群众健康防线。做优家庭医生签约服务，重点人群签约覆盖率保持100%。深化医养结合，力争通过“全国医养结合示范机构”评审。三是健全社会保障体系。落实就业优先政策，深化劳务协作，办好“家门口”的务工车间，实现农村劳动力转移就业1.3万人以上。完善社会救助体系，加强低保、特困人员动态管理，确保应保尽保、应救尽救。执行好城乡居民医疗帮扶政策，确保城乡居民基本养老保险和基本医疗保险应保尽保。深化养老服务，改善敬老院设施条件。加强残疾人关爱服务，精准落实两项补贴政策。做好退役军人服务保障，按时足额发放优抚补助。

（七）激发改革开放新活力。以改革破难题，以开放促发展。一是重点改革深化推进。完成公共卫生服务体系改革，实现镇村一体化、同质化管理，稳步提升村医薪酬待遇。深化农村集体产权制度改革，盘活资源资产，发展壮大新型农村集体经济。二是营商环境持续优化。大力营造“政府围着企业转、企业有事马上办”的服务生态，精细化落实“一窗受理、一站式服务”，推行“三单制”、“七天工作法”，及时回应企业诉求。深化“放管服”改革，加强政务公开，规范涉企执法行为。鼓励发展农村电商、乡村旅游等新业态，培育新的经济增长点。主动融入“楚南牟双广”同城化战略布局，在区域产业链中实现妥甸高质量跨越式发展。三是人才引育激发动能。实施“乡土人才”培育计划，建立健全涵盖乡村治理、农业技术、产业经营等类别的乡村人才库。鼓励乡村医生、农业技术员、产业带头人等提升专业能力，为发展注入源头活水。四是抓好国防动员和后备力量建设。坚持党管武装，高质量完成年度民兵整组、训练和兵员征集任务，落实各项优抚政策，巩固发展军政军民团结良好局面。

（八）构建社会治理新格局。建设更高水平的平安妥甸、法治妥甸。一是基层治理提效能。发挥1880名微网格员“前哨”作用，完善积分制管理制度。高标准运行镇村综治中心，实现矛盾纠纷“一站式”化解。坚持和发展新时代“枫桥经验”，确保“民转刑”命案零发生，持续深化“平安镇”“无毒镇”创建。二是法治建设强保障。扎实推进“八五”普法，推动法治文化进机关、进社区、进农村、进校园。推进“民主法治示范村（社区）”创建，培养“法律明白人”，落实“一村一法律顾问”，营造浓厚法治氛围。深入开展“冬春守护”专项行动，扎实做好重点场所源头防控、重要物品监管等工作，强化社会治安形势研判。三是安全防线更牢固。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，聚焦消防通道、燃气安全、电动自行车、“九小场所”、自建房等重点领域，全面排查整治安全隐患。加强汛期安全监管，对地质灾害隐患点、山洪灾害隐患点、非煤矿山、在建工程、水库河道等重点行业领域强化风险管控。实行重大隐患跟踪督办，确保整改销号。针对道路交通、森林草原防灭火、烟花爆竹、食品药品、一氧化碳中毒等重点行业领域，常态化开展安全隐患大排查、大整治。精准发力破解项目建设、征地拆迁等领域的历史遗留问题。加强安全生产队伍建设，定期组织安全专干、企业负责人开展培训和演练，提升执法队伍专业能力。强化应急演练和救援队伍建设，提升防灾减灾救灾能力。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位4个；其他单位0个。截至2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制35人，工勤人员编制2人，事业编制58人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2026年部门财务总收入30,929,856.68元，其中：一般公共预算28,929,856.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,000,000.00元。

与上年对比，部门财务总收入增加634,025.45元，增长2.1%，其中：一般公共预算增加634,025.45元，增长2.1%，增加的主要原因：一是在职行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高；二是本年末实有人员比上年87人增加了1人，人员支出预算增加；三是增加国防支出武装经费63,000.00元；四是村社区大岗位整合后工资基数调整增加；五是村社区党小组预计增加20个，人员补助和公用经费预算增加。与上年2,000,000.00元对比，其他收入无增减变化。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入28,295,831.23元，其中：本年收入28,929,856.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,929,856.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加634,025.45元，增长2.1%，增加主要原因是：一是在职行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高；二是本年末实有人员比上年87人增加了1人，人员支出预算增加；三是增加国防支出武装经费63,000.00元；四是村社区大岗位整合后工资基数调整增加；五是村社区党小组预计增加20个，人员补助和公用经费预算增加。上年结转收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出30,929,856.68元。财政拨款安排支出28,929,856.60元，其中：基本支出17,316,330.48元，与上年对比增加634025.45元，增长2.1%，主要原因：一是在职行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高；二是本年末实有人员比上年87人增加了1人，人员支出预算增加；三是增加国防支出武装经费63,000.00元；四是村社区大岗位整合后工资基数调整增加；五是村社区党小组预计增加20个，人员补助和公用经费预算增加；项目支出63,000.00元，与上年对比减少714566元，减少91.89%，减少的主要原因：2026年纳入年初预算的项目共1个，为兵役征集工作经费63,000.00元，比上年度减少了民生配套项目农村公路日常养护资金预算，故项目支出预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行4,401,435.97元，主要用于党政综合办公室、平安法治办公室、经济发展办公室、社会事务办公室人员基本工资、津贴补贴、公务员绩效奖、公务员年终一次性奖金（13个月工资）、失业保险、工会经费、编外聘用人员经费、在职人员公用经费；

2.2013101一般公共服务事业支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行824,806.00元，主要用于基层党建办公室人员基本工资、行政人员津贴补贴、公务员绩效奖、公务员年终一次性奖金（13个月工资）、公务交通补贴、失业保险、在职人员公用经费。

3.2030601国防支出－国防动员－兵役征集:63,000.00元，主要用于镇级武装工作经费支出。

4.2080150社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－事业运行1,790,355.14元，主要用于党群服务中心基本工资支出、津贴补贴、事业新增奖励性绩效支出、事业人员绩效工资、工伤保险及失业保险、在职人员公用经费。

5.2080299民政管理事务－其他民政管理事务支出270,000.00元，主要用于敬老院管理人员补助。

6.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休411,202.80元，主要用于发放行政单位退休人员工资；

7.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休435,810.00元，主要用于发放事业单位退休人员工资；

8.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,715,066.73元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

9.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出275,389.80元，主要用于缴纳当年退休人员职业年金。

10.2080699社会保障和就业支出－企业改革补助－其他企业改革发展补助150,000.00元，主要用于企业退休管理员补助。

11.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤79,344.00元，主要用于发放职工遗属补助。

12.2082502社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助109,236.00元，主要用于发放原大队干部、手术后遗症患者、精简退职人员、原村公所办事处干部、水利伤残民工、社会定救人员生活救助。

13.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗209,912.12元，主要用于缴纳公务员医疗保险。

14.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗375,824.03元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

15.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助345,015.99元，主要用于行政事业人员医疗补助支出。

16.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出43,688.00元，主要用于行政和事业人员大病保险支出。

17.2120201 城乡社区支出－城乡社区规划与管理2,217,408.40元，主要用于城市社区干部补贴支出。

18.2130104农林水支出－农业农村－事业运行5,670,529.66元，主要用于农业农村发展服务中心、基础建设服务中心、综合行政执法队人员工资、改革性补贴、事业新增奖励性绩效支出、失业保险、事业人员绩效工资、工伤保险及残疾人保障金、在职人员公用经费。

19.2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助8,402,448.00元，主要用于补助村民委员会、村党支部及村民小组工资、补贴及保险支出。

20.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1,139,384.04元，主要用于缴纳住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

与中央配套事项

本单位2026年没有与中央配套事项。

按既定政策标准测算补助事项

本单位2026年没有按既定政策标准测算补助事项。

经济社会事业发展事项

本单位2026年没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额198,900.00元，其中：政府采购货物预算43,900.00元、政府采购服务预算155,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县妥甸镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计200,000.00元，较上年237,000.00元相比，减少37,000.00元，减少15.6%，具体变动情况如下：

因公出国（境）费

双柏县妥甸镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

公务接待费

双柏县妥甸镇人民政府2026年公务接待费预算为45,000.00元，较上年82,000.00元相比减少37,000.00元，下降45.12%，国内公务接待批次为101次，共计接待827人次。

较上年减少的原因是单位按照厉行节约相关规定，严格控制公务接待标准，精简工作会议，因此公务接待费预算资金减少。

公务用车购置及运行维护费

双柏县妥甸镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为155,000.00元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费155,000.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年相比无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县妥甸镇人民政府2026年部门预算无重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

妥甸镇人民政府2026年机关运行经费安排633,600.00元，与上年626,994.00元对比，增加6,606.00元，增长1.05%。增长的主要原因是本年度在职职工人数较上年增加1人，机关运行经费相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

双柏县妥甸镇人民政府2026年无委托业务费安排，与上年对比无增减变化。

国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，双柏县妥甸镇人民政府资产总额1976082.07元，其中，流动资产1137890.93元，固定资产净值838191.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3749710.79元，其中流动资产减少3487569.65元，固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

监督索引号53232200555200111