双柏县融媒体中心2022年度部门决算

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双柏县融媒体中心2022年度部门决算

目录

第一部分 双柏县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占用情况

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双柏县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共双柏县委办公室双办字〔2020〕12号文件精神，双柏县融媒体中心为中共双柏县委直属正科级公益一类事业单位，主要职责：贯彻落实新闻宣传方针政策，宣传理论、路线和各项方针政策；负责传统媒体与新媒体的宣传报道工作，为全县经济社会发展提供舆论支持；负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；协助配合上级媒体和新闻单位来我县采访及其他工作，维护县内舆论安全；推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展；负责广播、电视、内部资料出版、电影放映等服务性工作；完成中共双柏县委、县人民政府交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年双柏县融媒体中心以党的十九届六中全会为指导，以宣传好党的群众路线教育实践活动、“深入开展三严三实和忠诚干净担当”专题教育实践活动，深入开展“两学一做”活动为重要任务，认真贯彻落实中央政治局中央八项规定、宣传贯彻落实县第十四次党代会精神，和州委、县委关于州级、县级领导干部改进工作作风、密切联系群众的实施办法，“弘扬主旋律、传播正能量”，结合中宣部倡导的媒体深入开展“走转改”活动，使“走转改”活动常态化的要求，我中心建立完善了记者联系乡镇采访制度，进一步规范了报道方式，不断提高宣传的质量和水平，积极推进各项宣传工作。很好的完成了县委下达的本台和外宣任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：总编室、采访部、制作部、新媒体中心、综合办公室、技术事业部、项目财务部、党建办。无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入双柏县融媒体中心2022年度部门决算编报的单位共1个，即双柏县融媒体中心。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县融媒体中心2022年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县融媒体中心2022年度收入合计6,495,046.37元。其中：财政拨款收入6,450,046.37元，占总收入的99.31%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入45,000元，占总收入的0.69%。与上年相比，收入合计增加459,417.99元，增长7.61%。其中：财政拨款收入增加414,417.99元，增长6.87%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加45,000元，增长0%。

与上年相比，收入合计增加的主要原因：一是2022非税收入返还300,000.00元；二是事业人员年度升薪，人员工资和社保缴费增加114,417.99元；三是2022年新增加公共卫生健康教育和“七.五”普法宣传工作经费45，000.00元。其中：财政拨款收入增加的主要原因：一是2022非税收入返还300,000.00元，二是事业人员年度升薪，人员工资和社保缴费增加114,417.99元，其他收入增加的主要原因是2022年新增加公共卫生健康教育和“七.五”普法宣传工作经费45，000.00元。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

双柏县融媒体中心2022年度支出合计6,495,046.37元。其中：基本支出5,885,546.37元，占总支出的90.62%；项目支出609,500元，占总支出的9.38%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加338,791.99元，增长5.5%。其中：基本支出增加799,717.99元，增长15.72%；项目支出减少460,926元，下降43.06%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

与上年相比，支出合计增加的主要原因：一是2022年争取到财政非税收入返还300,000.00元，公共卫生健康教育和“七.五”普法宣传工作经费45,000.00元，两笔收入用于人员经费支出，财政拨款收入增加345,000.00元，二是事业人员年度升薪，人员工资和社保缴费增加114,417.99元。其中：基本支出增加的主要原因：一是2022年争取到财政非税收入返还300,000.00元，公共卫生健康教育和“七.五”普法宣传工作经费45,000.00元，两笔收入用于人员经费支出，财政拨款收入增加345,000.00元，二是事业人员年度升薪，人员工资和社保缴费增加114,417.99元；项目支出减少的主要原因是：融媒体中心业务用房建设项目主体工程完工，2022年财政拨入的基本建设类项目资金较上年拨入的基本建设类项目资金960,626.00元减少460,926.00元。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双柏县融媒体中心正常运转的日常支出5,885,546.37元。与上年5,085,828.38元相比，增加799,717.99元，增长15.72%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,698,446.37元，占基本支出的96.82％与上年4,929,215.89元相比，增加769,23048元，增长15.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费187,100.00元，占基本支出的3.18％，与上年156,612.49元相比，增加30,487.51元，增长19.47%。增减变化原因分析：一是今年争取到财政非税收入返还300,000.00元，公共卫生健康教育和“七.五”普法宣传工作经费45,000.00元，两笔收入用于人员经费支出，财政拨款收入增加345,000.00元；二是事业人员年度升薪，人员工资和社保缴费增加114,417.99元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双柏县融媒体中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出609,500.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.具体项目开支情况：用于中波发射台日常维护经费支出183,800.00元，工作队员下乡补助、下乡差旅费支出357,000.00元，中波发射台设备购置支出68,700.00元。

2.具体开展工作情况：项目的正常实施开展保障了中波台正常运转，补报了历年所欠职工下乡采访、出学习的差旅费，保障了中波台正常运转，保障了双柏县融媒体中心各项工作的正常、顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款支出6,450,046.37元，占本年支出合计的99.31%。与上年相比增加293,791.99元，增长4.77%，增长的主要原因：一是事业人员年度升薪，人员工资和社保缴费增加，故财政基本支出补助支出增加；二是以往次年发放的人均1,500.00元奖励性绩效工资纳入当月工资统发，故财政基本支出补助支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出4,921,302.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.3%。主要用于工资福利支出4,713,802.98元，中波发射台日常维护经费支出183,800.00元，中波发射台设备购置支出68,700.00元；

2.社会保障和就业（类）支出732,841.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.36%。主要用于统筹外退休金发放150,324元、养老保险缴费525,274.56元、职业年金缴费57,274.56元；

3.卫生健康（类）支出432,422.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%。主要用于事业单位医疗保险缴费297,709.89元、公务员医疗补助缴费134,713.00元；

4.住房保障（类）支出363,479.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%，主要用于住房公积金的缴纳。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为94,000.00元，支出决算为25,112.00元，完成年初预算的26.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算16,280.00元，占总支出决算的64.83%；公务接待费支出决算8,832.00元，占总支出决算的35.17%，具体是国内接待费支出决算8,832.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县融媒体中心，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为94,000.00元，支出决算为25,112.00元，完成年初预算的26.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为16,280.00元，完成年初预算的26.47%；公务接待费支出决算为8,832.00元，完成年初预算的31.54%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格执行国家“三公”经费只减不增的要求；二是“脱贫攻坚”基本结束，下乡次数减少，公务用车运行维护费支出和下乡补助支出得到一定控制。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年7,512.73元，下降23.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算数减少7,479.73元，下降31.48%；公务接待费支出决算数减少33.00元，下降0.37%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因：一是严格执行国家“三公”经费只减不增的要求，二是“脱贫攻坚”基本结束，下乡次数减少，公务用车运行维护费支出和下乡补助支出得到一定控制。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未安排因公出国（境）团组及人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展全县新闻采访、宣传等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级媒体记者到我县下乡采访发生的接待支出。本年未安排国（境）外公务接待。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县融媒体中心属非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。发生事业运行经费187,100.00元，与上年156,612.49元相比，增加30,487.51元，增长19.47%。增加的主要原因是新中波发射台设备购置支出。事业运行经费主要用于双柏县融媒体中心印刷费支出8,754.00元，设备维修（维护）费支出1,600.00元，公务接待费支出8,832.00元，办公用品的购买等支出34,249.56元，劳务费支出55,664.44元，公务用车运行维护费支出16,280.00元，工会经费上缴36,000.00元，其他交通费支出25,720.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县融媒体中心部门资产总额11,558,524.07元，其中，流动资产47,388.76元，固定资产11,511,135.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,244,537.26元，增加118.57%，其中固定资产增加6,244,537.26元。增加原因为融媒体中心业务用房项目已审计决算，大多设备通过验收并投入使用，设备款和工程款计入固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额42,000.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出42,000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

监督索引号53232200273301111