双柏县民政局2026年预算公开

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双柏县民政局2026年预算公开目录

第一部分 双柏县民政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县民政局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 双柏县民政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县民政局主要职能是：（1）认真贯彻党和国家关于民政工作的基本方针、政策、规章和法律、法规，研究提出区域民政事业发展规划，编制民政事业中、长期发展规划，制定年度工作计划并组织实施，推进民政事业发展。（2）负责辖区社团登记和年度检查；监督社团活动非法组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。（3）负责辖区民办非企业单位的登记和年度检查；指导、监督地方民办非企业单位登记管理。（4）组织救灾工作，核实、掌握和上报灾情，负责接收救灾物资捐赠，统一管理、分配救灾款物并监督使用。监督检查救灾款物的使用情况，指导灾区生产自救。（5）负责农村、城市居民最低生活保障工作；指导督促全县乡（镇）实施农村、城市居民最低生活保障制度；调查了解企业困难职工、下岗职工、退休人员和非农人口中的贫困人口状况，认真贯彻执行有关政策、法律法规，确保农村、城市居民最低生活保障制度正常运行。（6）开展指导村民委员会民主选举、民主决策、民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城市居民委员会建设，制定社区工作及社区服务管理发展的政策措施，推动社区建设。（7）认真开展婚姻登记工作，指导推进婚姻习俗改革。（8）拟定行政区划总体规划；负责村级行政区域的建立、撤销、调整、更名报批；负责镇（街）排列顺序及简称的审核报批。承办本行政区域边界线争议的调处事务，向县人民政府提出仲裁建议，维护好边界“点、线”法定线、界务管理工作。（9）承办本区域行政区划名称、重要的自然地理实体、天体地理实体和边境地名审核报批；规范全县地名标志的设置和管理。（10）组织本区域行政区域界线的勘定和管理；负责边界争议的调查和调处。（11）承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护和行政管理工作。（12）拟定殡葬工作方针政策，推行殡葬改革。（13）负责收养登记工作，负责城市生活无着落的流浪乞讨人员的救助工作。（14）负责民政事业财务工作，指导、监督民政事业费的使用和管理；负责乡（镇）民政干部的业务培训。（15）负责五保户供养工作，指导城乡集体、个体办敬老院的工作，负责城乡困难户定期救济、临时救济。

（二）机构设置情况

双柏县民政局共设置6个内设机构，包括：办公室、社会救助股、社会事务儿童福利股、基层政权和区划地名股、养老服务和社会工作股、社会组织管理股6个股（室）。

所属非独立核算、非独立批复单位3个，分别是：

1.双柏县殡仪馆；

2.双柏县殡葬管理所；

3.双柏县居民家庭经济核对中心。

（三）重点工作概述

1.兜住兜牢基本民生底线。坚决扛起兜底保障的政治责任，持续深化社会救助制度改革，健全完善以基本生活救助、专项社会救助、急难社会救助为主体，社会力量参与为补充，覆盖全民、城乡统筹、分层分类、综合高效的社会救助格局，抓牢“精准”二字，做实“救助”文章。

2.认真落实社会福利政策。贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，认真履行好老龄工作职能，让老龄和养老服务政策在老年人身边落实落细。积极开展各类守护行动，确保留守儿童得到妥善监护照料和更好关爱保护。严格落实残疾人保障政策，着力提升服务质量，让残疾人办事更加便利。

3.持续优化社会事务管理。持续深化婚俗改革，倡树文明婚俗。着力提升流浪乞讨人员救助管理服务质量。持续巩固殡葬改革成果，强化殡葬服务管理规范升级。加快推进双柏县城市公益性公墓建设项目，积极推进双柏县殡仪馆搬迁新建项目，争取新建老年幸福食堂1个、日间照料中心1个。做好村（居）委会的设立、撤销、范围调整和法人备案、统一社会信用代码证书颁发、当选证书颁发等工作。深入开展公益慈善宣传活动，弘扬福利彩票公益文化理念，引导社会组织在参与社会协同、创新社会治理中主动作为。加强行政区划和地名管理工作，维护边界地区和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆，超编2辆。超编原因是：公务用车改革后压缩车辆编制，殡仪馆的2辆殡仪服务车不属于公务用车不下达编制，形成车辆编制超编2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19,104,826.66元，其中：一般公共预算19,104,826.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：2026年部门财务总收入增加2,170,956.03元，增长12.82%，政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入均与上年0元对比，无增减变化。主要原因:一是在职职工构成发生变动，工资正常晋级晋升，社保缴费、住房公积金增加，导致人员经费增加98,135.20元；用于缴纳工伤保险的经费算减少2,800.00元、退休人员减少1人，退休人员公务费减少300.00元，导致可用公用经费增加2,500.00元。二是今年民政事务员工资列入预算增加892,800.00元,孤儿基本生活补助减少1,398.50元,高龄津贴增加49,026.00元,残疾人生活和护理补贴增加262,060.00元,最低生活保障减少85,041.32元,临时救助增加89,164.90元，特困人员救助供养增加43,909.75元，今年殡仪馆运行经费和惠民殡葬补助列入预算增加819,800.00元，导致项目支出增加2,070,320.83元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19,104,826.66元，其中:本年收入19,104,826.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,104,826.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：2026年部门财务总收入增加2,170,956.03元，增长12.82%，上年结转收入0元与上年持平。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加2,170,956.03元，增长12.82%，政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款均与上年0元对比，无增减变化。主要原因:一是在职职工构成发生变动，工资正常晋级晋升，社保缴费、住房公积金增加，导致人员经费增加98,135.20元；用于缴纳工伤保险的经费算减少2,800.00元、退休人员减少1人，退休人员公务费减少300.00元，导致可用公用经费增加2,500.00元。二是今年民政事务员工资列入预算增加892,800.00元,孤儿基本生活补助减少1,398.50元,高龄津贴增加49,026.00元,残疾人生活和护理补贴增加262,060.00元,最低生活保障减少85,041.32元,临时救助增加89,164.90元，特困人员救助供养增加43,909.75元，今年殡仪馆运行经费和惠民殡葬补助列入预算增加819,800.00元，导致项目支出增加2,070,320.83元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19,104,826.66元。财政拨款安排支出19,104,826.66元，其中：基本支出5,582,205.83元，与上年对比增加100,635.20元，增长1.84%，主要原因是在职职工构成发生变动，工资正常晋级晋升，社保缴费、住房公积金增加，导致人员经费增加98,135.20元；用于缴纳工伤保险的经费算减少2,800.00元、退休人员减少1人，退休人员公务费减少300.00元，导致可用公用经费增加2,500.00元。项目支出13,522,620.83元，与上年对比增加2,070,320.83元，增长18.08%，主要原因是今年民政事务员工资列入预算增加892,800.00元,孤儿基本生活补助减少1,398.50元,高龄津贴增加49,026.00元,残疾人生活和护理补贴增加262,060.00元,最低生活保障减少85,041.32元,临时救助增加89,164.90元，特困人员救助供养增加43,909.75元，今年殡仪馆运行经费和惠民殡葬补助列入预算增加819,800.00元，导致项目支出增加2,070,320.83元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080201 行政运行:3,867,988.88元,2080299 其他民政管理事务支出:892,800.00元,2080501 行政单位离退休:372,285.60元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:478,919.19元,2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:170,000.00元,2080801 死亡抚恤:26,793.00元,2081001 儿童福利:14,401.50元,2081002 老年福利:893,826.00元,2081004 殡葬:819,800.00元,2081107 残疾人生活和护理补贴:5,470,560.00元,2081901 城市最低生活保障金支出:560,395.92元,2081902 农村最低生活保障金支出:3,626,562.76元,2082001 临时救助支出:619,764.90元,2082102 农村特困人员救助供养支出:624,509.75元,2101101 行政单位医疗:91,333.31元,2101102 事业单位医疗:75,226.22元,2101103 公务员医疗补助:148,727.83元,2101199 其他行政事业单位医疗支出:13,760.00元,2210201 住房公积金:337,171.80元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额50,100.00元，其中：政府采购货物预算9，600.00元、政府采购服务预算40,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县民政局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计68,500.00元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县民政局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

未安排出国（境），无经费预算。

（二）公务接待费

双柏县民政局2026年公务接待费预算为8,500.00元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为45次，共计接待280人次。

主要原因是经费预算支出因素较多,为保证机构正常运转,根据对外业务联系情况，保持与上年一致的公务接待预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县民政局2026年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

主要原因是公务用车保有量，经费预算标准无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县民政局2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县民政局2026年机关运行经费安排288,100.00元，与上年对比增加2,500元，增长0.88%。主要原因是用于缴纳工伤保险的经费算减少2,800.00元、退休人员减少1人，退休人员公务费减少300.00元，导致可用公用经费增加2,500.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

双柏县民政局2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%,主要原因是今年和上年均未安排委托业务费预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，双柏县民政局资产总额81,630,190.99元，其中，流动资产3,576,190.23元，固定资产65,977,778.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程12,071,421.83元，无形资产4,800.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加10,368,133.68元，其中固定资产增加59,523,017.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53232200331400111