双柏县国有林场2024年度部门决算

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 双柏县国有林场2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.承担全县除自然保护区外的国有森林资源保护和培育；

2.负责种质资源收集和保存； 负责保护野生动植物，维护生物多样性；

3.负责林木良种选育和林业新技术试验、示范、推广、科技服务、科普教育； 负责为国有林木战略储备林基地建设提供生态服务产品；

4.完成主管部门交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、财务人社股、资源管理股、改革发展股、生态修复股。

所属非独立核算单位5个，分别是：

1.妥甸森林管护所；

2.法脿森林管护所；

3.独田森林管护所；

4.马龙河森林管护所；

5.鄂嘉森林管护所。

（二）决算单位构成情况

纳入双柏县国有林场2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即双柏县国有林场。

纳入双柏县国有林场2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县国有林场2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员209人。

双柏县国有林场2024年末其他人员209人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员209人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.森林资源保护成效明显。以林长制为统领，细化国有森林资源保护网格，严格落实林长会议、巡林、考核等制度，林长制工作在全场规范运行。全年开展巡林92次，解决问题40余个，责任落实率100%，签订管护责任状271份，巡护到位率100%。通过严格的保护，国有森林覆盖率、森林蓄积保持持续增长。

 2.生态修复工作有力推进。全年完成国有人工商品林采伐迹地更新4131亩，完成2024年度森林植被异地恢复造林任务1264亩。经过全面检查和评估，更新造林的树种和数量均符合规定要求，成活率和生长情况良好，顺利通过县级检查验收。

3.森林防火工作常抓不懈。全场上下层层压实责任，严格落实值班值守制度，采取“领导带头+日常值班+入山巡查”的方式，开展常态化坚守，实行全方位管理，全年未发生较大及以上森林火灾。全场成立半专业应急扑火队伍六支116人，举办岗位培训26期795人次，开展防火演练10期198人次，累计派出工作督查检查组75支236余人次，进村入户宣传11586人次。

4.林木良种建设成效显著。2024年，妥甸森林管护所建设清香木母树林种子良种基地212.9亩，独田所建设甜菜树母树林种子良种基地100亩，认定清香木良种1个、甜菜良种1个。利用中央财政林业草原改革发展资金（林木良种培育补助）实施林木良种培育项目1个，培育云南松、红椿良种苗70万株。全年产销林木良种近3吨，林场各类工程造林用苗Ⅰ、Ⅱ级苗木使用率达100%，良种苗使用率达80%以上。

5.种苗产业发展成果突出。截至目前，全场440亩苗圃基地累计培育苗木品种37个，育苗数量234万株。其中：容器苗225万株，良种苗92.15万株，乡土树种苗22个品种201.89万株，存苗价值近1000万元。2024年销售苗木52.67万株，实现销售收入103.63万元；人工繁育甜菜苗17万株，完成种植面积100亩。

6.林药种植稳步推进。全场种植茯苓10301亩，利用林间空地种植黄精100亩，利用管护点种植基地种植滇重楼6亩、龙胆草150亩、续断150亩。建设茯苓种植示范样板基地5个，野生菌保育促繁示范基地1个，新增野生菌保育面积5000亩。全场各林药种植品种的有序推进，为林下经济高质量发展装上更多的“绿色引擎”。

7.森林可持续经营试点稳步推进。组织实施森林可持续经营试点任务为4348亩，新探索出3种经营模式。其中，人工云南松纯林林菌林畜多功能经营模式1858.5亩；高密度飞播云南松幼林集约经营模式145.5亩；人工云南松退化纯林结构化设计的经营模式1002.0亩；人工云南松纯林大径材培育经营模式1342.5亩。项目预计2025年3月完工。

8.欠发达国有林场项目稳步实施。按照“高起点谋划、高效率推进、高质量建设”工作思路，组织实施了4个管护所欠发达国有林场5个项目建设，撬动林场发展新引擎、激活林场增收新动能。5个项目总投资181万元，其中，特色绿化树种苗木培育投资30万元，种苗产业基础设施建设投资151万元。

9.国有人工商品林采任务全面完成。全年组织完成国有人工商品林采伐面积4131亩，设计采伐蓄积34967立方米，实现销售收入1151万元。其中，完成原木生产数20429.181立方米，完成设计数的88.67%，完成剩余物生产数6747.8吨，完成设计数的94.03%；完成原木调运19949.44立方米，完成剩余物调运5877.73吨。

10.基层党建工作全面进步。持之以恒用习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平生态文明思想凝心铸魂，教育引导广大党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。始终坚持党建统领林场发展，持续深化以党建“红”引领林草“绿”党建品牌创建工作，大力探索“党建+”模式，促进机关党建工作和业务工作深度融合, 形成党建工作“有载体、有抓手、有队伍、有成效”的良好局面，为林场高质量发展聚“绿”赋能。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年无政府性基金预算财政拨款收入、支出业务，也无国有资本经营预算财政拨款收入、支出业务，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

     第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县国有林场2024年度收入合计30080658.58元。其中：财政拨款收入30080658.58元，占总收入的100%；上级补助收入27664612.86元，占总收入的91.97%；事业收入0.0元（含教育收费0.0元），占总收入的0X%；经营收入0.0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少433479.75元，下降1.42%。其中：财政拨款收入减少433479.75元，下降1.42%；上级补助收入减少:465754.69元，下降1.66%；变动的主要原因：一是项目收入拨款在上年的基础上减少470488.69元，减少1.67%；二是基本支出拨款在上年的基础上增加32274.94元，增加1.35%。

无事业收入，上下年度均无此项收入；无经营收入，上下年度均无此项收入；无附属单位上缴收入，上下年度均无此项收入；无其他收入，上下年度均无此项收入。

二、支出决算情况说明

双柏县国有林场2024年度支出合计30080658.58元。其中：基本支出2416075.42元，占总支出的8.03％；项目支出27664612.86元，占总支出的91.97％；无上缴上级支出，上下年度均无此项支出；无经营支出，上下年度均无此项支出；无对附属单位补助支出，上下年度均无此项支出。

与上年相比，支出合计减少438213.75元，下降1.55%。其中：基本支出增加32274.94元，增长1.35%；项目支出减少470488.69元，下降1.67%。基本支出增加的主要原因是：2024年人员工资调整及各项保险缴费基数较上年增加，至人员经费增加。项目支出减少的主要原因一是项目资金到位较上年有所减少，大部分项目资金由于财政困难未及时到位，致使支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障双柏县国有林场单位机构正常运转的日常支出2416075.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2356318.72元，占基本支出的97.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59727.0元，占基本支出的2.47％。基本工资、津贴补贴等人员经费人均支出157087.91元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均支出3981.8元。与上年单位机构正常运转的日常支出2383770.78元相比增加32274.94元，增加1.36%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加22164.69元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加10110.25元，增加20.38％。基本工资、津贴补贴等人员经费人均支出增加1477.64元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均支出增加674.8元；基本支出增加的主要原因是：一是2024年人员工资调整及各项保险缴费基数较上年增加，至人员经费增加，二是县级预算增加了办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障双柏县国有林场单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27664612.86元。其中：基本建设类项目支出0.0元。

1.2021年重点区域生态保护和修复专项中央基建投资预算专项资金1000000.0元，主要用于补助下属五个派出机构封山育林建设项目；

2.中央林业改革发展资金18678723.83元，主要用于补助森林资源管护人员（编制外合同工）生活补助，编制外合同工社会保险缴纳；

3.县级项目前期工作经费30000.0元，主要用于项目前期办公经费；

4.中央财政林业改革发展低效林改造补助资金200000.0元，主要用于低效林改造造林补助；

5.林木良种补贴补助资金200000.0元，主要用于林木良种项目实施经费；

6.中央财政林业改革发展森林抚育补助资金1006621.0元，主要用于森林抚育建设项目；

7.异地恢复造林专项经费3914900.0元，主要用于2020年征占用林地异地恢复造林建设项目；

 8.林政巡查及人工商品林采伐工作补助经费384368.0元，主要用于林政巡查及人工商品林采伐工作办公经费支出；

9.野生菌保育基地及核桃提质增效补助资金420000.0元，主要用于野生菌保育基地及核桃提质增效建设项目；

10.防火经费补助经费20000.0元，主要用于森林防火办公经费；

11.欠发达国有林场巩固提升任务补助专项经费1810000.0元，主要用于国有林场巩固提升项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县国有林场2024年度一般公共预算财政拨款支出30080658.58元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少438213.75元，下降1.44%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）无支出，年初无预算。

2.外交（类）无支出，年初无预算。

3.国防（类）无支出，年初无预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无预算。

5.教育（类）无支出，年初无预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无预算。

8.社会保障和就业（类）支出277311.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。全部用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出159015.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于事业单位医疗97769.04元，公务员医疗补助57511.2元，大病保险3735.0元。

10.节能环保（类）支出18586211.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.79%。主要用于：对个和家庭补助11549920.18元；商品和服务支出723702.1元；缴纳社会保险5312589.29元；其他基本建设支出1000000.0元。

11.城乡社区（类）无支出，年初无预算。

12.农林水（类）支出10886481.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.19%。主要用于工资福利支出1748353.64元;对个和家庭补助1092512.29元；商品和服务支出4510865.0元；资本性支出98130.0元，对企业补助3436621.0元。

13.交通运输（类）无支出，年初无预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无预算。

16.金融（类）无支出，年初无预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无预算。

19.住房保障（类）支出171638.0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。全部用于缴纳编制内人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无预算。

23.其他（类）无支出，年初无预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.0元，决算为0.0元，完成年初预算的0%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务接待费支出年初预算为1000.0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出上年无此项支出；公务接待费支出上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.0元，支出决算为0.0元，完成年初预算的0%，支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.0元，决算为0.0元；公务用车购置费支出年初预算为0.0元，决算为0.0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.0元，决算为0.0元；公务接待费支出年初预算为1000.0元，决算为0.0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待我们严格按照中央八项规定六条禁令、《党政机关国内公务接待管理规定》的各项新规，严格坚持厉行节约的原则，严格奢侈浪费，加强对公务接待费费用列支的管理和监督，进一步完善公务接待管理办法，建立健全公务审批制度，明确公务接待范围，提倡对口接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出上年无此项支出；公务接待费支出上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次。（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

“不存在需要说明的事项”。

                       第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县国有林场2024年机关运行经费支出0.0元，与上年一致。主要原因是本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，双柏县国有林场资产总额2921953.22元，其中，流动资产2691261.75元，固定资产223566.47元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7125.0元（净值），其他资产0.0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少125728.39元，其中：固定资产增加60478.65元。处置房屋建筑物0.0平方米，账面原值0.0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额177855.21元，其中：政府采购货物支出118290.0元；政府采购工程支出0.0元；政府采购服务支出59565.21元。授予中小企业合同金额177855.21元，其中：授予小微企业合同金额177855.21元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232200434001111