监督索引号53232200432601000
双柏县农业农村局2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2024年度部门整体支出绩效自评表
十五、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村的规范性文件，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。承担农业行业安全生产工作。
（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固和完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业发展工作。培育、保护农业品牌。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化工作。
（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。
（六）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同部门组织实施。承担农业检验检测体系建设。
（七）组织农业资源区划工作。负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、农田综合整治、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
（八）负责农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。
（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。承担农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。组织开展农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十二）负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和交流合作，具体执行有关农业援外项目。
（十四）承担乡镇企业发展、协调解决乡镇企业发展中的重大问题。
（十五）完成中共双柏县委、县人民政府和中共双柏县委农村工作领导小组交办的其他任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
双柏县农业农村局共设置8个内设机构，包括：办公室（县委农办秘书股）、人事财务股、规划与产业发展股、乡村振兴股、农牧渔业管理股、法规与行政审批股、政策与改革股和监督管理股。
所属非独立核算，非独立批复预算单位5个，分别是：
1.农业综合行政执法大队
2.农业技术推广服务中心
3.产业发展和乡村建设服务中心
4.畜牧兽医与渔业服务中心
5.农村经济经营管理站
（二）决算单位构成情况
纳入双柏县农业农村局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即双柏县农业农村局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入双柏县农业农村局2024年度部门决算编报的单位与双柏县农业农村局所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县农业农村局2024年末编制内实有人员124人。包括财政拨款开支经费的：公务员18人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员90人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。
双柏县农业农村局2024年末其他人员16人。包括财政拨款开支经费的人员16人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员102人（离休0人，退休102人）。年末遗属20人。
车辆编制4辆，在编实有车辆6辆，超编2辆。实有车辆超编的原因是：实有车辆编制4辆是双柏县农业农村局机关4辆公务用车，在编实有车辆6辆是机关4辆公务用车和所属事业单位原双柏县种子管理站、双柏县农业技术推广服务中心的2辆公务用车；事业单位2辆公务用车未纳入车辆预算编制；超编2辆公务用车经费未纳入年初预算，用项目经费和其他收入资金列支。
三、重点工作概述
（一）重点工作
1.农业经济平稳运行。三季度，双柏县农林牧渔业总产值274163万元，增长3.1%，增幅居全州第一位。其中：农业产品产值158448万元，增长3.7%；林业产品产值38116万元，增长9%；牧业产品产值65608万元，下降1.5%；渔业产品产值1259万元，增长3.3%；农林牧渔专业及辅助性活动产值10732万元，增长5%。
2.农业生产稳中有增。据统计部门调查统计，2024年全县粮食播种面积预计30.43万亩，同比增长0.96%；粮食产量8.78万吨，同比增长3.98%，其中：全县夏粮播种面积11.204万亩、夏粮产量1.565万吨，比上年的11.15万亩和1.55万吨分别增0.48 %和 0.9%；秋粮播种面积19.23 万亩，比上年18.99万亩增加 1.24%，其中：水稻3.47万亩、玉米13.55万亩、杂粮2.21万亩（其中种植大豆0.84万亩）、油料2.26万亩。2024年预计生猪存栏21.37万头、同比下降2.0%，出栏23.11万头、同比增长6.72%；肉牛存栏7.67万头、同比下降3.3%，出栏2.3万头、同比增长4.87%；肉羊存栏22.79万只、同比下降4.82%，出栏17.32万只、同比增长12.13%；家禽存栏72.52只、同比下降2.18%，出栏96.5只、同比增长5.61%；禽蛋产量602吨，同比增长8.08%，预计实现畜牧业产值11.29亿元。2024年全县水产面积7075亩，稻田综合种养面积28000亩，与上年度持平；由于稻田养鱼单产有所提高，预计水产品产量达850吨，渔业产值1805万元，比上年的818吨和1694万元，分别增长约4.5%和6.6%，水产品产量和产值稳中有进。
3.脱贫成果持续巩固。健全防止返贫监测帮扶机制，牢牢守住不发生规模性返贫底线，全县稳定脱贫户6328户22193人，监测对象1363户4201，已消除风险1077户3373人，风险消除率达79.02%，未消除风险286户828人均已落实帮扶责任人和帮扶措施。持续加大项目资金投入力度，夯实脱贫群众发展基础，年内累计投入衔接资金8484万元，沪滇协作资金3313万元，实施项目78个，项目覆盖交通、水利、冷链仓储物流等产业基础设施建设、脱贫劳动力就业扶持、小额贷款等方面，联农带农作用发挥明显，高质量谋划2025年项目库，共计谋划衔接资金项目61个，概算投资15099.16万元；谋划沪滇资金项目6个，概算投资3554万元。进一步激发了脱贫群众内生发展动力，扎实开展“雨露计划”、就业促进行动，年内申报“雨露计划”补助822人；强化稳岗就业，发放跨省务工一次性交通补贴1398人，省内跨州务工一次性交通补贴1077人；开展脱贫劳动力技能培训4006人；年内新增扶贫小额贷款2149.2万元，扶持431户脱贫户发展产业。
4.生态农业高质量发展。立足资源优势和产业发展实际，以绿色生态为引领，以农民增收为目标，按照“高海拔地区抓药菌茶果、中海拔地区抓粮烟畜果、低海拔地区抓菜种花果”的生态农业产业发展空间布局，加快推进以粮、烟、茶、畜、菜、果、药、渔、菌、种为重点的“10+N”生态农业产业体系建设，全年生态农业产值达65亿元。2024年，新增农业企业536户，全县累计培育农业企业2566户，农业龙头企业数累计达83户，其中：省级16户、州级42户、县级25户，农业新型经营主体实现了“保存量、扩增量、提质量”的目标。累计取得农产品“两品一标”认证137个，认定绿色食品产业基地19个，认定农产品品牌、企业品牌、区域公用品牌13个。目前全县被认定为全国“一村一品”产业发展示范村3个、省级“一村一品”产业发展示范村25个、州级“一村一品”产业发展示范村12个；同时推荐双柏进丰农业开发有限公司、双柏县白竹山茶业有限公司、云南阿里郎黄牛养殖公司3家企业申报云南省高原特色现代农业基地认定。
5.农业科技推广效果显著。持续巩固测土配方施肥成果，有序推进第三次全国土壤普查工作，推广测土配方施肥技术面积56万亩，引进水稻、玉米、油菜等粮油新品种试验示范39个，开展药剂试验3组、肥效试验3组，实施大豆玉米带状复合种植2000亩、水稻单产提升示范样板600亩、玉米单产提升示范样板400亩。完成机耕面积16.55万亩，水稻机插秧面积1200亩，机电排灌面积3.6万亩，农用物资运输量2000吨。完成猪品种杂交改良28238胎，肉牛冻精改良17624胎，串换云岭山羊种公羊1903只，年内完成饲草种植面积58129亩，推广青贮氨化微贮饲料93164吨。干部职工结合农时，深入田间地头、走村串户，以会议、短信、实地指导等形式，年内开展培训287场次，发放宣传材料21000多份，培训群众16500多人次，全力提高群众的综合科学素质。
6.执法监管措施有力。检查种子经营门店和企业153个（次），抽样农作物种子15个，未发现严重种子违法行为；对全县139个企业单位和28个市场进行检查整顿，立案查处农药案件11件，结案11件，收缴农药33.191千克，收缴罚没款3.7万元；检查化肥经营户131户次，检查登记肥料五个种类14个品种502个次；立案查处兽药违法案件2件，结案1件，收缴罚没款0.266万元；立案查处农产品违法案件2件，目前案件正在办理中。认真开展“渔政亮剑2024”绿汁江联合执法行动，协助公安部门办理涉渔案件10起，收缴生态赔偿金4633.20元，查处渔业违法案件2件，收缴罚没款0.33万元，有力保障群众合法权益。
7.人居环境明显改善。深入学习推广浙江“千万工程”经验，扎实开展“四项攻坚”行动，改建农村卫生户厕1380座，农村卫生户厕覆盖率达81%，建成生活垃圾处理设施14座（镇区7座，村庄7座），乡镇镇区生活垃圾处理设施覆盖率、村庄生活垃圾处理设施覆盖率均达100%，投入财政资金2000万元、统筹整合衔接资金190万元用于农村生活污水治理，实现1595个村（居）民小组污水治理全覆盖，镇区生活污水处理设施覆盖率达100%。全县共完成“千万工程”示范村（行政村）建设7个、提升村（村民小组）建设240个、整治村（村民小组）建设720个，完成美丽庭院创建6000户，2024年“千万工程”建设任务全面完成。
8.农村改革加速推进。加强农村集体“三资”管理，至2023年底全县农村集体经济组织有总资产198419.99万元，其中：有流动资产10999.99万元，农业资产534.00万元，长期资产2331.88万元，固定资产184394.53万元，其他资产159.59万元，有集体土地400.4万亩。在今年开展的农村集体“三资”监管突出问题专项整治行动中，共查出存在问题149个，涉及资金320.93万元，已完成整改138个，涉及资金234.50万元，正在整改11个，涉及资金86.43万元。认真落实宅基地联审联批联管制度，2024年全县共审批宅基地40宗，开展乡镇日常检查指导4期20人次。对全县121个疑似图斑进行实地核查，共拆除违法建筑物12宗，完善合法审批手续3宗，有效遏制了乱占耕地建房现象，维护了国家、集体、农民合法权益。抓好农村土地经营权流转管理，到目前为止，全县共流转土地2.5万亩，382宗，涉及企业的62家，合作社和家庭农场13家，其他主体104个。土地规模经营催生出一大批新型种养专业大户、农民专业合作组织和农业龙头企业，培育农民专业合作社637个（其中县级及以上示范专业合作社113个），发展示范家庭农场183家。认真开展第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作，主动向省、州申请开展农村土地二轮承包到期后再延长30年试点县，并已获农业农村部批复。制定下发《双柏县第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作方案确定大庄镇为2024年全县试点，截至目前，已完成大庄镇128个村民小组3591户实地核查、完成13个村委会和121个村民小组的延包方案修订、完成43个村民小组747户的现场直界和数据变更工作。
（二）工作亮点
一是争取国家级试点1个。根据《农业农村部关于2024年第二轮土地承包到期后再延长30年试点地区的批复》（农政改发〔2024〕3号）精神，双柏县获批全国第二轮土地承包到期后再延长30年试点县。试点工作分两步进行，2024年大庄镇先行开展试点稳步推进，其余7个乡镇2025年全面完成试点工作。二是冬春农业开发持续推进。按照县委县政府关于冬春抓“钱袋子”、夏秋抓粮袋子的农业产业发展思路和《双柏县2024年“产业发展突破年”实施方案》的要求，全县人参果、白萝卜、早青蚕豆种植面积达10万亩以上，群众增收成效明显。三是人居环境整治提升考核排名位居全省前列。深入学习推广浙江“千万工程”经验，扎实开展“四项攻坚”行动，人居环境整治提升成效显著，目前我县2024年农村人居环境整治提升工作省级通报1季度全省排名第12位、2季度全省排名第10位、3季度全省排名与其他18个县（市）并列第1位。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
双柏县农业农村局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县农业农村局2024年度收入合计99930421.21元。其中：财政拨款收入98890113.25元，占总收入的98.96%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1040307.96元，占总收入的1.04%。
与上年相比，收入合计减少848178.31元，下降0.84%。其中：财政拨款收入增加7821727.58元，增长8.59%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少8669905.89元，下降89.29%。主要原因是：双柏县乡村振兴局并入，致使一般公共预算拨款收入增加；增加2024年农村生活污水治理资金3100000.00元；减少农业资源及生态保护补助资金8343800.00元。
二、支出决算情况说明
双柏县农业农村局2024年度支出合计101601715.11元。其中：基本支出26624492.38元，占总支出的26.20%；项目支出74977222.73元，占总支出的73.80%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加650808.88元，增长0.64%。其中：基本支出增加2283599.29元，增长9.38%；项目支出减少1632790.41元，下降2.13%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：机构改革，双柏县乡村振兴局并入，致使人员经费增加2297642.28元；财政预算人均公用经费减少，公用经费减少14042.99元；2024年农业农村局实施项目减少，项目支出减少1632790.41元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障双柏县农业农村局机构正常运转的日常支出26624492.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25672529.52元，占基本支出的96.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费951962.86元，占基本支出的3.58%。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障双柏县农业农村局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74977222.73元。其中：基本建设类项目支出7100000.00元。具体重点项目支出情况是：
1.2024年中央耕地建设与利用资金项目经费20438563.78元，主要用于支付耕地地力保护补贴20168563.78元，支付高标准农田建设资金270000.00元；
2.2023年中央农业资源及生态保护补助资金项目经费8343750.00元，主要用于支付2023年度生态保护补助；
3.2023年高标准农田建设项目经费5484100.00元，主要用于支付高标准农田建设资金；
4.2022年中央农业资源及生态保护补助资金项目经费3371620.97元，主要用于支付2022年度生态保护补助；
5.双柏县农村生活污水治理项目经费3100000.00元，主要用于支付双柏县农村生活污水治理经费；
6.双柏县2024年农机购置与应用补贴项目经费3009850.00元，主要用于支付农机购置与应用补贴；
7.2021年藏粮于地藏粮于技专项（现代种业提升工程）项目经费3000000.00元，主要用于支付双柏县滇中黄牛资源保种场建设资金；
8.双柏县2024年扶贫小额信贷贴息项目经费2932672.76元（双柏县2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金），主要用于支付过渡期脱贫人口小额信贷贴息资金；
9.双柏县技能强县（2024年贫困劳动力培训）项目经费1500000.00元（调整双柏乡村振兴局2024年度资金额度），主要用于支付双柏县技能强县（2024年贫困劳动力培训）项目专项资金；
10.双柏县“千万工程”建设项目经费1300000.00元，主要用于支付双柏县“千万工程”建设项目资金；
11.2020年中央第二批农业资源及生态补助项目经费1229200.00元，主要用于支付农业资源及生态补助资金；
12.2024年“雨露计划”教育补助项目经费1220000.00元，主要用于支付“雨露计划”教育补助资金；
13.双柏县农业农村局第三次全国土壤普查州级配套项目经费1100000.00元，主要用于支付第三次全国土壤普查经费；
14.2023-2024年榨季糖料甘蔗技术推广补贴项目经费1023680.00元，主要用于兑付榨季糖料甘蔗糖良种良法技术推广补贴资金；
15.解决历年拖欠农民工工资项目经费1000000.00元，主要用于支付历年拖欠农民工工资；
16.2024年过渡期脱贫人口小额信贷贴息经费962298.92元（调整双柏乡村振兴局2024年度资金额度），主要用于支付过渡期脱贫人口小额信贷贴息资金；
17.2023年度政策性农业保险补贴项目经费897410.00元，主要用于支付农业保险补贴资金；
18.2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金项目经费823500.00元，主要用于支付农村厕所革命整村推进资金；
19.双柏县2024年良种良法技术推广项目经费814210.00元，主要用于支付良种良法技术推广经费；
20.2023年第六批省预算内前期工作经费800000.00元，主要用于支付项目工资经费；
21.2024年中央农业防灾减灾和水利救灾项目经费800000.00元，主要用于支付农业防灾减灾和水利救灾资金；
22.双柏县2024年基层农技推广体系改革建设补助项目783550.00元，主要用于支付农技推广体系改革建设资金；
23.双柏县现代种业发展项目经费624800.00元，主要用于支付现代种业发展资金；
24.2023年省级农业发展项目经费620000.00元，主要用于支付2023试验示范费、培训费、项目监管资金；
25.双柏县千万工程建设项目经费597292.93元，主要用于支付千万工程建设项目资金；
26.2024年“雨露计划”职业教育补助项目经费480000.00元（调整双柏乡村振兴局2024年度资金额度），主要用于支付“雨露计划”职业教育补助资金；
27.解决2023年全县10000亩萝卜种植加工刀具经费480000.00元，主要用于支付萝卜种植加工刀具款；
28.双柏县2024年第二批中央农业产业发展项目经费470000.00元，主要用于支付农机购置与应用补贴；
29.2023年2024年榨季糖料蔗良种良法技术推广省级补助经费396900.00元，主要用于支付榨季糖料蔗良种良法技术推广资金；
30.2024年省级农村厕所改造建设专项经费300000.00元，主要用于支付对农村卫生户厕、常住户100户以上规模较大自然村内自然村卫生公厕改造奖补资金；
31.2021年州级农产品质量安全监管项目经费300000.00元，主要用于支付2021年州级绿色食品认证补助资金；
32.双柏县农业保险补贴经费299100.00元，主要用于支付农业保险补贴资金；
33.2024年中央农业防灾减灾和水利救灾项目经费298980.00元，主要用于支付强制免疫、监测与监管、无害化处理资金；
34.2024年省级补助我县农业保险282000.00元，主要用于支付农业保险保费资金；
35.2023年肉牛肉羊产业高质量发展专项项目经费270325.00元，主要用于支付肉牛肉羊产业高质量发展资金；
36.2023年省级农机购置补贴与应用补贴经费249404.00元，主要用于支付组织开展农机化相关政策宣贯和培训、主要粮食作物机收减损监测点建设、推广应用先进适用农机具和技术资金；
37.2024年双柏县小麦一喷三防项目219947.80元，主要用于支付小麦一喷三防经费和培训经费；
38.2024年中央农业防灾减灾和水利救灾项目经费210000.00元，主要用于支付水稻、玉米等主要粮食作物病虫害统防统治、红火蚁等重大病虫疫情防控资金支出；
39.2024年州级“厕所革命”配套经费210000.00元，主要用于支付2024年农村卫生户厕改造进行奖补资金；
40.2022年河口河流域冷链物流建设项目经费和2023年双柏县乡村振兴示范建设项目经费209814.90元，主要用于支付2022年河口河流域冷链物流建设项目补助159814.90元和2023年双柏县乡村振兴示范建设项目可行性研究报告编制费50000.00元；
41.2024年省级高标准农田建设项目经费200000.00元，主要用于支付高标准农田建设补助资金；
42.2023年县级项目前期工作经费100000.00元，主要用于支付规划设计费；
43.2024年高原特色现代农业担保贷款担保费补贴经费99080.00元，主要用于支付楚雄州高原特色现代农业担保贷款政策新型农业经营主体担保费补助；
44.双柏县2024年“雨露计划”职业教育补助项目经费98000.00元，主要用于支付“雨露计划”职业教育补助资金；
45.双柏县农产品加工及统计监测项目经费80000.00元，主要用于支付农产品加工及统计监测资金；
46.2024年中央级财政衔接资金项目管理经费70000.00元（调整双柏乡村振兴局2024年度资金额度），主要用于支付“云药谷”规划设计经费；
47.双柏县2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴财政衔接资金项目管理经费70000.00元，主要用于支付支付“云药谷”规划设计经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款支出95590113.25元,占本年支出合计的94.08%。与上年相比增加4513681.90元，增长4.96%，完成年初预算的337.28%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出5502880.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%，完成年初预算的95.98%。主要用于单位退休人员工资、管理费支出2109662.65元；单位职工基本养老保险缴费支出2413595.36；丧葬抚恤费支出349880.80元；单位职业年金缴费支出629741.28元。
9.卫生健康（类）支出1674861.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%,完成年初预算的80.05%。主要用于单位职工及退休人员基本医疗保险缴费支出915850.17元；单位职工公务员医疗保险费缴费支出759011.35元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出86811227.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.82%，完成年初预算的462.29%。主要用于单位工资福利支出16181761.11元，商品和服务支出845036.27元；一般行政管理事务支出102990.00元；科技成果转化与推广服务支出5580846.40元；病虫害控制支出1308980.00元；农产品质量安全支出750000.00元；稳定农民收入补贴支出20168563.78元；农业生产发展支出5480659.00元；农村社会事业支出1813500.00元；农业生态资源保护支出12944570.97元；耕地建设与利用支出7304100.00元；动植物保护支出3000000.00元；一般行政管理事务支出50000.00元；农村基础设施建设支出1897292.93元；生产发展支出1814814.90元；贷款奖补和贴息支出4234792.89元；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1318000.00元；农业保险保费补贴支出1196510.00元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1601144.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%,完成年初预算的92.15%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出1601144.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为278400.00元，决算为290374.49元，完成年初预算的104.30%；支出决算较上年增加32554.31元，增长12.63%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为207984.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.63%，完成年初预算的138.66%；公务接待费支出年初预算为128400.00元，决算为82390.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.37%，完成年初预算的64.17%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加58345.31元，增长38.99%；公务接待费支出决算较上年减少25791.00元，下降23.84%；具体是国内接待费支出决算82390.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少25791.00元，下降23.84%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为278400.00元，支出决算为290374.49元，完成年初预算的104.30%，支出决算较上年增加32554.31元，增长12.63%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为207984.49元，完成年初预算的138.66%；公务接待费支出年初预算为128400.00元，决算为82390.00元，完成年初预算的64.17%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为一般公共预算财政拨款基本支出，统计数为全口径一般公共预算财政拨款支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加58345.31元，增长38.99%，增加的原因是：双柏县乡村振兴局并入公务用车2辆，公务用车运行维护费增加。公务接待费支出决算减少25791.00元，下降23.84%，具体是国内接待费支出决算82390.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增减少25791.00元，下降23.84%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年初预算减少，节约单位公务接待费开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于农业生产、畜牧疫病防控、农村人居环境整治、高标准农田建设、农业行政执法等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待152批次（其中：外事接待0批次），接待人次1248人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业畜牧业务事项发生的公务接待支出、招商引资、县所合作公务接待支出、上级部门检查、学习交流、乡镇、村委会汇报工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
双柏县农业农村局不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县农业农村局2024年机关运行经费支出951962.86元，比上年减少14042.99元，下降1.45%，主要原因是年初预算减少，节约单位公务接待费开支。单位机关运行经费主要用于办公费支出135147.11元；水费支出3818.90元；电费支出18084.96元；邮电费支出4500.00元；差旅费支出4900.00元；公务接待费支出82390.00元；劳务费支出10500.00元；工会经费支出219989.60元；公务用车运行维护费支出147984.49元；其他交通费用支出295100.00元；其他商品和服务支出29547.80元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，双柏县农业农村局资产总额34496602.19元，其中，流动资产30497429.22元，固定资产2416655.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1100721.00元，无形资产481796.23元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26347420.26元，其中固定资产减少203345.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额1947846.49元，其中：政府采购货物支出223770.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1724076.49元。授予中小企业合同金额1849799.59元，其中：授予小微企业合同金额1849770.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2024年双柏县农业农村局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
监督索引号53232200432601111
滇公网安备 53232202000122号
