双柏县人民医院部门2024年度部门决算

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 双柏县人民医院部门2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

双柏县人民医院始建于1956年，是全州二级甲等医院之一，是县人民政府举办的国家二级甲等综合性医院，主要工作职责如下：

1.作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；

2.作为双柏县120急救指挥中心，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救；

3.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；

4.贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；

5.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学实习任务；

6.承担县委、县政府和县卫生健康局交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：管理后勤类、医疗辅助类、医疗技术类、临床服务类。具体情况如下：

1.管理后勤类2个科室，包括党政职能科室（党政办公室、医务科、护理部、财务科、人事科、感染管理科、信息科、医保物价办、基层体检科（公共卫生科）、质控科、设备科）、后勤科。

2.医疗辅助类4个科室，包括中心库房、中心供应室、收费室、120急救车组。

3.医疗技术类6个科室，包括药剂科、放射科、功能科、消毒供应室、病案科、检验病理输血科。

4.临床服务类12个科室，包括内一科、呼吸与危重症医学科、外一科、外二科、妇产科、中医康复科、眼耳鼻喉科、口腔科、麻醉科、急诊ICU、儿科、感染性疾病科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：双柏县人民医院。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员174人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员174人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员221人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员221人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员98人（离休0人，退休98人）。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制0辆，在编实有车辆13辆，超编13辆。本单位在编实有车辆为120救护车，未核定编制。

三、重点工作概述

1.2024年党建、党风廉政建设工作情况

2024年，双柏县人民医院认真落实县委、县人民政府和县委卫生健康工委的决策部署，紧紧围绕党纪学习教育这条主线，坚持以围绕医院中心工作抓党建，抓好党建促发展的工作思路，不断探索工作方法，持续推进干部队伍建设和基层组织建设，有序有力推进党的建设各项工作。

（1）党建工作情况

召开党委会议19次，专题研究部署党建工作2次；召开党建工作领导小组会议2次，听取党委委员抓联系支部党建工作情况汇报；召开党委理论学习中心组集中学习研讨交流8次，发言40人次；订阅《中国共产党纪律处分条例》100本，为党员干部提供学习载体，院党委书记和所属各支部书记讲授党纪学习教育专题党课6人次，开展党纪学习教育专题宣讲2次；调整充实《双柏县人民医院党政班子成员工作分工》，加强我院领导班子建设；指导院属5个支部完成新一轮支部换届，配齐配强支委班子，党支部书记均实现“一肩挑，2024年，预备党员转为正式党员4人，接收预备党员1人，均为高知高职中的骨干人员。

（2）党风廉政建设工作情况

召开医院2024年度全面从严治党暨党建党风廉政建设工作会议，对年度党风廉政（行业作风）建设工作进行安排部署，与班子成员、36个科室、5个支部签订年度《党风廉政建设（行业作风建设）责任书》；严格执行中央八项规定，认真开展医药领域腐败问题集中专项整治工作；组织党员签订《共产党员不信仰宗教承诺书》72份、组织干部职工签订《双柏县党员、公职人员拒绝酒驾醉驾、赌博、违规借贷承诺书》400余份；共梳理内部机构风险岗位26个，对新任4名中层干部查找个人风险点4个，制定个人防范措施8条。

2.2024年业务工作完成情况

（1）财务收支情况

2024年业务总收入11220.16万元，较上年14995.39万元减少3775.23万元降低25.18%，其中医疗业务收入9554.29万元，较上年9664.10万元减少109.81万元降低1.14%。业务总支出10626.63万元，较上年11564.7万元减少938.07万元，降低8.11%。收支盈余593.54万元，较上年3430.69万元减少2837.15万元，降低82.70%。负债合计1亿4603.15万元，较上年1亿7355.59万元减少2752.44万元，减少15.86 %；资产总计2亿3585.44万元，较上年2亿5318.25万元减少1732.81万元，降低6.84%；资产负债率61.92%，较上年68.55%，降低6.63%。

（2）人才队伍建设情况

截至12月31日，现有工作人员409人（其中：编内职工169人、编外合同制职工219人、退休返聘2人、见习人员19人）。具有高级职称30人、副高25人，中级职称94人。退休职工103人。共公开招聘63人，其中从县内、县外公开选调编内职工3人，紧缺人才招聘2人，事业单位公开招聘5人，自主招聘编外工作人员29人，招聘见习人员24人。

3.医保工作开展情况

（1）2024年职工医保、居民医保共结算175259人次，医疗总费用8199.2万元，报销费用5054.43万元，个人账户支付412.18万元。住院15839人次，转院审批428人次，转院率2.7%，比规定比例5%低2.3个百分点。

（2）积极落实国家组织的药品、耗材集中带量采购政策，严格控制药品收入占比和耗材支出占比取得成效。2024年1至11月（因新系统上线后12月份数据暂时无法统计）使用药品金额972.31万元 （不含中药饮片），按改革时确定的加成率10.16%计算减少98.79万元；使用耗材金额260.17万元，按原省价格规定的耗材加成率计算金额减少9.44万元，共让利于就医群众108.23万元。

4.工作特色和亮点

（1）引进省、州优质医疗资源提升医疗服务能力。2024年，在省州医院的帮扶支持下，柔性引进昆明市第一人民医院神经外科副主任医师孙杰博士到我院担任常务副院长；建成专科联盟3个，省、州专家工作站16个，聘请“银龄医师”7人，与安宁市医共体签订组团式帮扶双柏县医共体战略合作协议。

（2）全员齐心协力争先创优。一是成为楚雄州医疗联合体成员单位；二是通过楚雄医药高等专科学校教学医院评审专家组的教学医院初评工作；三是接受楚雄州卫生健康委组织的二级甲等医院复评审工作；四是妇产科、内一科、呼吸与危重症医学科、外二科通过州级优质护理病区（房）复核验收回头看，中医科、眼耳鼻喉科、外一科通过州级优质护理病区（房）验收，优质护理病区占比达到58.33%。

（3）创新开展住院患者床前探视。全年共计探视12709人次，收集探视患者反馈意见建议（如医疗质量、医患沟通、病房设施、餐饮服务等）398条，及时反馈给相关部门并跟进解决，有效提升患者住院体验，提高住院患者满意度。

（4）信息化建设工作方便群众就医。一是提升患者就医体验，解决挂号、缴费排长队，检验检查结果查询难等问题；二是实现了患者通过手机或自助机就实现挂号、缴费、医保报销，包括慢病和特病的结算。‌

5.获奖情况

2024年6月，被评为中国县域慢性气道疾病医疗能力提升项目优秀单位，成为云南省首家通过“PCCM-中国县域慢性气道疾病医疗能力提升项目”认证的二级公立医院。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县人民医院2024年度收入合计106245494.70元。其中：财政拨款收入16453565.62元，占总收入的15.49%；无上级补助收入；事业收入83670951.46元（含教育收费0.00元），占总收入的78.75%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入6120977.62元，占总收入的5.76%。

与上年相比，收入合计减少44519955.37元，下降29.53%。其中：财政拨款收入减少35860916.08元，下降68.55%；上级补助收入增减无变化；事业收入减少14033612.91元，下降14.36%；经营收入增减无变化；附属单位上缴收入增减无变化；其他收入增加5374573.62元，增长720.06%。主要原因是。一是本年度财政贴息设备补助项目减少34266000.00元；二是年内人员减少，财政基本拨款减少1594900.00元；三是本年度医保基金尚未进行清算拨入，导致本年医疗业务收入比上年减少14033628.99元；四是本年度发生融资租赁借款收入6000000.00元，导致其他收入比上年增加5374573.62元。

二、支出决算情况说明

双柏县人民医院2024年度支出合计95248663.80元。其中：基本支出89018521.43元，占总支出的93.46％；项目支出6230142.37元，占总支出的6.54％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少48054379.77元，下降33.53%。其中：基本支出减少17988603.14元，下降16.81%；项目支出减少30065776.63元，下降82.84%；经营支出增减无变化；对附属单位补助支出增减无变化。主要原因是：一是本年部分药品及耗材实行集中采购，药品及耗材支出较上年相对减少，从而事业支出减少12193479.77元；二是年内人员减少，财政基本拨款减少1594900.00元；三是本年度财政贴息设备补助项目减少34266000.00元，故2024年本年支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障双柏县人民医院机构正常运转的日常支出89018521.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出54284339.43元，占基本支出的60.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34734182.00元，占基本支出的39.02％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障双柏县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6230142.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务项目经费57950.00元，主要用于发放基本公共卫生服务临时人员绩效工资50000.00元；基层中医药适宜技术推广培训班培训费7950.00元。

医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)项目经费550000.00元，主要用于购VTE空气波压力治疗系统款450000.00元；科室治疗室改造工程款100000.00元。

重大公共卫生项目经费216300.00元，主要用于抗病毒相关耗材款89600.00元；高风险患者长效针剂款44500.00元；结核病防治卫生材料款59200.00元；丙肝防治宣传册复印费23000.00元。

单位自有项目经费5405892.37元，主要用于偿还贴息本金4000000.00元；办公设备购置540669.00元；专用设备购置720204.00元；大型修缮145019.37元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出16132313.62元,占本年支出合计的16.94%。与上年相比减少36182168.08元，下降69.16%,完成年初预算的110.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4238630.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.27%,完成年初预算的103.06%。主要用于事业单位离退休人员支出、单位缴纳社保经费及遗属补助支出；造成预决算差异的主要原因是本年因退休人员死亡2人，人员减少，追加相关丧葬抚恤支出，且退休人员增加3人导致社会保障和就业支出决算收入较预算增加。

9.卫生健康（类）支出11893682.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.73%,完成年初预算的112.80%。主要用于人员工资福利支出8962085.20元；商品和服务支出324250.00元；专用设备购置1128748.00元；基本公共卫生服务项目经费50000.00元；缴纳事业单位医疗781440.60元；缴纳公务员医疗补助580925.04元；缴纳大病补充保险66234.00元；造成预决算差异的主要原因是一是由于年内人员增加、政策性增资、社保缴费基数调整等原因，财政对相应的人员经费进行了追加；二是县财政年内在年初预算基础上追加安排了项目经费（基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设），致使项目支出经费拨款增加，同时由于年初结转项目经费未列入年初预算，但形成决算支出，从而导致决算数大于预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算数增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0次，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县人民医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。 

二、国有资产占用情况

截至2024年末，双柏县人民医院资产总额230322911.81元，其中，流动资产153463342.89元，固定资产72261386.83元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1083314.00元，无形资产3514868.09元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年253182507.55元相比，本年资产总额减少22859595.74元，其中固定资产增加7386449.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值164840.00元；报废报损资产90项，账面原值6578177.59元，实现资产处置收入2630.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4697973.32元，其中：政府采购货物支出3236242.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1461730.52元。授予中小企业合同金额4697973.32元，其中：授予小微企业合同金额2254866.73元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县人民医院2024年没有预算“三公”经费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232200376401111