中国共产党双柏县委员会党史研究室2023年度部门决算

监督索引号53232200167201000

中国共产党双柏县委员会党史研究室2023年度部门决算              

目  录  

第一部分  部门概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2023年度部门决算表  

一、收入支出决算表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表  

十二、国有资产使用情况表  

十三、部门整体支出绩效自评情况  

十四、部门整体支出绩效自评表  

十五、项目支出绩效自评表  

第三部分  2023年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  部门概况  

一、主要职能

 （一）主要职能

1.贯彻落实中央、省、州、县关于党史工作、地方志工作的法规规章、方针政策和决策部署；规划和开展全县党史研究、地方志工作。

2.承担党史、地方志资料的征集、整理、研究，编纂出版党史基本著作、党史书刊、口述资料、人物回忆录和地方志书、地方综合年鉴、地情资料书刊。

3.管理党史工作事项，负责党史问题史实的认定，指导党史事件、党史人物的宣传；组织开展党史、革命史宣传教育工作，组织党史方面的纪念活动，总结党的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用。

4.对有关党史的出版物、影视作品、展览等进行史实审定；组织对地方志书的审查验收。

5.编辑出版《中共双柏县委执政纪要》和《双柏县年鉴》等文献资料。

6.组织开发和利用地方史志资源，对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定和审核，负责革命遗址、纪念设施、方志馆的规划、建设和呈报。

7.推进史志数字化、信息化建设工作。

8.完成县委交办的其他任务。  

（二）2023年度重点工作任务概述    

一是存史资政育人主责全面履行。扎实做好执政纪实工作，为抒写“红色家谱”奠定坚实基础。认真做好《中共双柏县委执政纪要（2022）》发行工作，加快推进《中共双柏县委执政纪要（2023）》的组稿、编辑等工作，目前已经完成收集和第一次编辑，正在进一步修编和组稿。多次与南京大学出版社相关人员对接，协调双柏县党史第二卷出版相关事宜，争取早日出版《中国共产党双柏县历史（第二卷）》。  

二是深入贯彻落实2023年楚雄州党史工作暨《楚雄州扶贫志》编纂和中国精品年鉴区域试点工作推进会议精神。从2022年精品年鉴品读季开始，就下定决心，不断深化学习、广泛宣传，抢抓机遇，顺势而谋。围绕着“一年有突破、两年见成效、三年上档次、五年大跨越”的工作目标，坚定信心，对标中国精品年鉴奋力而为，匠心设计，突出特色，进行创新和改进、提升品质。争取2023年向精品靠近，2024年争创全国精品年鉴。根据省州志办的安排，积极主动完成《云南年鉴》《楚雄州年鉴》的撰稿任务和其他各项工作任务。  

三是年鉴出版工作加快推进。于8月完成《双柏县年鉴》（2022）的印刷并发行。同时认真总结经验，结合精品年鉴品读季，借鉴州年鉴、精品年鉴编辑的亮点经验，突出着力点，继续发扬优势，努力在出精品年鉴上下功夫。为高质量完成今年年鉴组稿工作，县委党史研究室于4月12日下午举办了双柏县2023年县委执政纪要和综合年鉴组稿业务知识培训班。  

四是“楚雄州乡土志丛书”编纂工作扎实推进。提前谋划，加快推进了《嘉镇志》《大麦地镇志》《双柏县民族文化志》编纂工作。由县人民政府下发了《关于组织编纂出版<双柏县民族文化志><嘉镇志><大麦地镇志>的通知》，文件明确了编纂工作的重要性、编纂工作机构的设置、编纂方式及责任分工。具体工作开展中，制定了《编纂实施方案》明确了各部门的编纂任务，确定了3本志书的主编及《编纂提纲》。现已完成《大麦地镇志》初稿及州级审稿，已经报南京大学出版社编辑，正在进行校对修改；《双柏县民族文化志》收集部分资料，完成编纂初稿50%；《嘉镇志》收集了部分资料，完成编纂初稿50%。  

五是抓好地方志成果的开发利用，为全县经济社会发展提供服务。在抓好续志、编好年鉴的同时，充分发挥职能作用，积极开发利用地方志成果，为县委、县人民政府及有关部门提供决策参考，更好地为全县经济社会跃入全州中等水平服务。继续发行《双柏县年鉴》《双柏县志（1988-2012）》《乾隆嘉志》《康熙南安州志》《民国摩刍县地志》《李方村志》《双柏县脱贫攻坚志》等，为广大人民群众更好地了解历史，掌握县情提供最准确详实的资料；为各级各部门开展各项工作提供强大的智力支持。同时，积极用地方志成果教育和激励干部职工，加强社会责任意识的修养，提高精神境界，培养高尚人格，始终牢记社会责任，忠于祖国，忠于人民，团结干事，扎实工作。  

六是做实革命遗址保护工作。对全县革命遗址进行再摸底、再排查、再核实、再统计，完善了详细地址、联系人等相关信息，州级党史党性教育基地挂牌1个，撰写了党史党性教育基地简介等相关材料，形成了完备的革命遗址信息资料库。全力加大革命遗址保护力度，积极争取州级革命遗址保护项目。充分发挥查姆湖公园革命烈士纪念碑和老黑山革命烈士纪念碑、大庄烈士陵园、新街烈士陵园、杨维庄烈士陵园等党史遗迹、纪念场所、教育基地的作用，将参观革命遗址作为政治文化建设加强年的重要内容，组织党员干部和学生清明节开展祭扫，“七一”建党节和“主题党日”到烈士陵园开展回顾党的历史、缅怀革命先烈、重温入党誓词、弘扬优良作风、接受党性教育等活动，充分发挥革命遗址在党史党性教育中的作用。  

二、部门基本情况  

（一）机构设置情况    

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、党史股、方志股、年鉴股。  

所属单位0个。  

（二）决算单位构成    

纳入中国共产党双柏县委员会党史研究室部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即中国共产党双柏县委员会党史研究室。  

纳入中国共产党双柏县委员会党史研究室部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。  

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况    

中国共产党双柏县委员会党史研究室2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。  

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。  

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。  

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2023年度部门决算表  

（详见附件）  

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出业务和国有资本经营预算财政拨款收入支出业务，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。  

第三部分  2023年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中国共产党双柏县委员会党史研究室2023年度收入合计2228731.36元。其中：财政拨款收入2228012.82元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入718.54元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计增加85851.35元，增长4.01%。其中：财政拨款收入增加451600.14元，增长25.42%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少365748.79元，下降99.80%。主要增减动员原因是年内人员发生变动，新增2名退休职工，新增职业年金纪实139100.00元；原退休职工死亡1人，新增死亡丧葬费和一次性抚恤金242260.00元，社保支出产生差异；年内新增项目预算90000.00元。  

二、支出决算情况说明  

中国共产党双柏县委员会党史研究室2023年度支出合计2241714.51元。其中：基本支出2018013.11元，占总支出的90.02%；项目支出223701.40元，占总支出的9.98%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加103131.92元，增长4.82%。其中：基本支出减少35999.57元，下降1.75%；项目支出增加139131.49元，增长164.52%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要增减动员原因是年内人员发生变动，新增2名退休职工，基本支出减少，新增职业年金纪实139100.00元；原退休职工死亡1人，新增死亡丧葬费和一次性抚恤金242260.00元，社保支出产生差异；年初新增120000.00元项目支出预算，年内追加项目预算19131.49元。  

（一）基本支出情况  

2023年度用于保障中国共产党双柏县委员会党史研究室单位机构正常运转的日常支出2018013.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1903963.11元，占基本支出的94.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114050.00元，占基本支出的5.65％。  

（二）项目支出情况  

2023年度用于保障中国共产党双柏县委员会党史研究室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出223701.40元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：双财行〔2023〕1号文件下达的2022年和2023年《双柏县年鉴》出版印刷经费120000.00元，实际支出119999.71元；双财行〔2023〕23号文件下达2023年县志工作经费80000.00元，实际支出80000.00元；双财建〔2023〕51号下达双柏县2023年项目入库工作经费10000.00元，实际支出10000.00元；使用双柏县审计局拨入2023年内审工作经费13701.69元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国共产党双柏县委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出2228012.82元,占本年支出合计的99.39%。与上年相比增加451600.14元，增长25.42%,主要增减动员原因是2023人员发生变动，新增2名退休职工，增加职业年金纪实139100.00元；原退休职工死亡1人，新增死亡丧葬费和一次性抚恤金242260.00元，社保支出产生差异；年内新增项目预算90000.00元。  

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1382896.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.07%。主要用于行政运行1172897.00元，用于一般行政管理事务209999.71元；  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出642026.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.82%。主要用于行政单位离退休费90431.7元，机关事业单位基本养老保险缴费支出141051.20元，机关事业单位职业年金缴费支出139065.91元，死亡抚恤271477.75元；  

9.卫生健康（类）支出90871.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于行政单位医疗48580.87元，公务员医疗补助39434.68元，其他行政业务单位医疗支出2856.00元；  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

19.住房保障（类）支出112218.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于住房公积金112218.00元；  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元，决算为3183.00元，完成年初预算的45.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为3183.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的45.47%，具体是国内接待费支出决算3183.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算元0.00。其中：  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国共产党双柏县委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元，支出决算为3183.00元，完成年初预算的45.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为3183.00元，完成年初预算的45.47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待中坚持勤俭节约的原则，严格执行接待标准，控制陪餐人员，减少公务接待费支出。  

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1906.00元，增长149.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加1906.00元，增长149.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中公务接待费用决算增加的主要原因是：2022年支出的接待费用由于财务资金支出受限，当年末报销，由工作人员垫支1500元，垫支的接待费用至2023年公务挂靠预算经费报销，导致2023年公务接待费用比上年增加。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况  

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.购置车辆0辆。 开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人），主要用于接待上级到双柏县检查指导史志工作。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

中国共产党双柏县委员会党史研究室2023年机关运行经费支出114050.00元，比上年增加7852.48元，增长7.39%，主要原因是2023年报销2022年差欠职工的差旅费和垫费的公务接待费，导致2023年机关运行经费支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费5925.42元，电费2245.50元，邮电昆山2064.5元，差旅费14340.00元，公务接待费3183.00元，劳务费441.58元，工会经费11000.00元，其他交通费用73950.00元，其他商品和劳务支出900.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2023年末，中国共产党双柏县委员会党史研究室资产总额28928.03元，其中，流动资产2831.30元，固定资产26096.73元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25970.61元，其中固定资产减少11631.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

（国有资产占有使用情况表详见附表）  

三、政府采购支出情况  

2023年度，单位政府采购支出总额80000.00元，其中：政府采购货物支出元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出80000.00元。授予中小企业合同金额80000.00元，其中：授予小微企业合同金额80000.00元。  

四、部门绩效自评情况  

以上单位绩效自评情况详见附表。  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。  

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。  

2、基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。  

3、项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。  

4、行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。  

5、奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

监督索引号53232200167201111