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中国共产党双柏县委员会党史研究室
2024年部门预算编制说明
中国共产党双柏县委员会党史研究室2024年预算公开目录
第一部分 中国共产党双柏县委员会党史研究室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党双柏县委员会党史研究室2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
中国共产党双柏县委员会党史研究室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实中央、省、州、县关于党史工作、地方志工作的法规规章、方针政策和决策部署；规划和开展全县党史研究、地方志工作。
2.承担党史、地方志资料的征集、整理、研究，编纂出版党史基本著作、党史书刊、口述资料、人物回忆录和地方志书、地方综合年鉴、地情资料书刊。
3.管理党史工作事项，负责党史问题史实的认定，指导党史事件、党史人物的宣传；组织开展党史、革命史宣传教育工作，组织党史方面的纪念活动，总结党的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用。
4.对有关党史的出版物、影视作品、展览等进行史实审定；组织对地方志书的审查验收。
5.编辑出版《中共双柏县委执政纪要》和《双柏县年鉴》等文献资料。
6.组织开发和利用地方史志资源，对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定和审核，负责革命遗址、纪念设施、方志馆的规划、建设和呈报。
7.推进史志数字化、信息化建设工作。
8.完成县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、党史股、方志股、年鉴股。所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是存史资政育人主责全面履行。扎实做好执政纪实工作，为抒写“红色家谱”奠定坚实基础。认真做好《中共双柏县委执政纪要（2022）》发行工作，加快推进《中共双柏县委执政纪要（2023）》的组稿、编辑等工作，目前已经完成收集和第一次编辑，正在进一步修编和组稿。多次与南京大学出版社相关人员对接，协调双柏县党史第二卷出版相关事宜，争取早日出版《中国共产党双柏县历史（第二卷）》。
二是深入贯彻落实2023年楚雄州党史工作暨《楚雄州扶贫志》编纂和中国精品年鉴区域试点工作推进会议精神。从2022年精品年鉴品读季开始，就下定决心，不断深化学习、广泛宣传，抢抓机遇，顺势而谋。围绕着“一年有突破、两年见成效、三年上档次、五年大跨越”的工作目标，坚定信心，对标中国精品年鉴奋力而为，匠心设计，突出特色，进行创新和改进、提升品质。争取2023年向精品靠近，2024年争创全国精品年鉴。根据省州志办的安排，积极主动完成《云南年鉴》《楚雄州年鉴》的撰稿任务和其他各项工作任务。
三是年鉴出版工作加快推进。于8月完成《双柏县年鉴》（2022）的印刷并发行。同时认真总结经验，结合精品年鉴品读季，借鉴州年鉴、精品年鉴编辑的亮点经验，突出着力点，继续发扬优势，努力在出精品年鉴上下功夫。为高质量完成今年年鉴组稿工作，县委党史研究室于4月12日下午举办了双柏县2023年县委执政纪要和综合年鉴组稿业务知识培训班。
四是“楚雄州乡土志丛书”编纂工作扎实推进。提前谋划，加快推进了《嘉镇志》《大麦地镇志》《双柏县民族文化志》编纂工作。由县人民政府下发了《关于组织编纂出版<双柏县民族文化志><嘉镇志><大麦地镇志>的通知》，文件明确了编纂工作的重要性、编纂工作机构的设置、编纂方式及责任分工。具体工作开展中，制定了《编纂实施方案》明确了各部门的编纂任务，确定了3本志书的主编及《编纂提纲》。现已完成《大麦地镇志》初稿及州级审稿，已经报南京大学出版社编辑，正在进行校对修改；《双柏县民族文化志》收集部分资料，完成编纂初稿50%；《嘉镇志》收集了部分资料，完成编纂初稿50%。
五是抓好地方志成果的开发利用，为全县经济社会发展提供服务。在抓好续志、编好年鉴的同时，充分发挥职能作用，积极开发利用地方志成果，更好地为全县经济社会跃入全州中等水平服务。继续发行《双柏县年鉴》《双柏县志（1988-2012）》《乾隆嘉志》《康熙南安州志》《民国摩刍县地志》《李方村志》《双柏县脱贫攻坚志》等，为广大人民群众更好地了解历史，掌握县情提供最准确详实的资料；为各级各部门开展各项工作提供强大的智力支持。同时，积极用地方志成果教育和激励干部职工，加强社会责任意识的修养，提高精神境界，培养高尚人格，始终牢记社会责任。
六是做实革命遗址保护工作。忠于祖国，忠于人民，团结干事，扎实工作。 对全县革命遗址进行再摸底、再排查、再核实、再统计，完善了详细地址、联系人等相关信息，州级党史党性教育基地挂牌1个，撰写了党史党性教育基地简介等相关材料，形成了完备的革命遗址信息资料库。全力加大革命遗址保护力度，积极争取州级革命遗址保护项目。充分发挥查姆湖公园革命烈士纪念碑和老黑山革命烈士纪念碑、大庄烈士陵园、新街烈士陵园、杨维庄烈士陵园等党史遗迹、纪念场所、教育基地的作用，将参观革命遗址作为政治文化建设加强年的重要内容，组织党员干部和学生清明节开展祭扫，“七一”建党节和“主题党日”到烈士陵园开展回顾党的历史、缅怀革命先烈、重温入党誓词、弘扬优良作风、接受党性教育等活动，充分发挥革命遗址在党史党性教育中的作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1620561.65元，其中：一般公共预算1620561.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比：部门财务总收入较上年2089570.48 元对比，减少469008.83元，下降22.45%，主要原因是：一是我单位2024年实有在职人数减少2人，导致人员工资福利支出、公用经费、住房公积金等相应的人员经费预算减少；二是 2024年《双柏县年鉴》出版印刷项目，减少项目支出预算120000.00元。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上级补助与上年0元对比无增减变化，原因是：本年和上年收入预算均为0。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入 1620561.65元，其中：本年收入1620561.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1620561.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比：财政拨款收入减少469008.83元，下降22.45%，主要原因是：一是我单位2024年实有在职人数减少2人，导致人员工资福利支出、公用经费、住房公积金等相应的人员经费预算减少；二是2024年元未预算《双柏县年鉴》出版印刷项目支出，与去年120000.00元相比，减少项目支出预算120000.00元。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与去年相比无变化，原因是：本年及上年政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款均为0。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1620561.65元。财政拨款安排支出 1620561.65元，其中：基本支出1620561.65元，与上年1969570.48元对比，减少349008.83元，下降17.72%，减少的主要原是2024年在职人数减少2人，工资福利支出、公用经费、住房公积金等相应的人员经费减少；项目支出0元，与上年120000元对比，减少120000.00元，下降100%，主要原因是：2024年未安排《双柏县年鉴》出版印刷项目预算，减少项目支出预算120000.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
主要用于：2013101 行政运行：1061678.00元，主要用于发放职工工资和单位公用经费；2080501 行政单位离退休：88416.60元，主要用于发放单位4名退休职工退休工资；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：127609.29元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：110000.00元，主要用于缴纳年内1名退休职工职业年金；2080801 死亡抚恤：24201.00元，主要用于2名半供养人员的遗属补助；2101101 行政单位医疗：59770.62元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险；2101103公务员医疗补助：41388.78元，主要用于发放单位职工医疗补助；2101199 其他行政事业单位医疗支出：3784.00元，主要用于发放单位职工医疗补助；2210201 住房公积金：103713.36元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出1620561.65元。
基本支出1620561.65元，其中：30101 基本工资：317976.00元，30102 津贴补贴：400644.00元，30103奖金： 243938.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：127609.29元，30110 职工基本医疗保险缴费:59770.62元， 30111 公务员医疗补助缴费：41388.78元，30112 其他社会保障缴费：8381.00元，30113 住房公积金：103713.36元， 30201 办公费：3243.00元，30205 水费：500.00元，30206 电费：2500.00元，30207 邮电费：300.00元，30211 差旅费：1500.00元，30217 公务接待费：6500.00元，30228 工会经费：12780.00元，30239 其他交通费用：67200.00元， 30302 退休费：88416.60元，30109 职业年金缴费：110000.00元，30399 其他对个人和家庭的补助：24201.00元。
项目支出0元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党双柏县委员会党史研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6500.00元，较上年减少500.00元，下降7.14%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党双柏县委员会党史研究室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。
（二）公务接待费
中国共产党双柏县委员会党史研究室2024年公务接待费预算为6500.00元，较上年减少500.00元，下降7.14%，国内公务接待批次为26次，共计接待130人次。
根据逐步压缩“三公”经费支出的要求，树立过紧日子的意识，减少公务接待人数和批次。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党双柏县委员会党史研究室2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党双柏县委员会党史研究室2024年无项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；
4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；
5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
6.“三公”经费：是按照党有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共双柏县委党史研究室2024年机关运行经费安排94523.00元，与上年124400.00元对比，减少29877.00元，下降 24.02%。下降的主要原因，2023年10月份做预算时，我单位实有在职人员7人，人员比上年减少2人，社保缴费、公用经费、住房公积金等相应经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中共双柏县委党史研究室资产总额（原值，下同）302132.10元，其中，流动资产2831.30元，固定资产294500.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4800.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中，固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53232200167200111
滇公网安备 53232202000122号
