中国共产党双柏县委员会社会工作部2025年度部门决算公开

中国共产党双柏县委员会社会工作部2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

研究相关理论、政策和规划，拟订相关法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。指导乡镇、县级有关部门开展工作。

统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县人民政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

统筹推进党建引领和基层治理政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导和监督基层群众自治制度有效实施，健全基层群众自治机制。

指导全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

完成省委、州委社会工作部和县委交办的其他任务。

基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，为股级，包括：办公室、基层治理和社会工作服务股两企三新和行业协会商会股。下设1个事业单位，双柏县党建引领基层治理工作办公室（双柏县志愿服务促进中心），财务未独立核算，人、财、物由部机关统一管理，并统一编制部门决算报表。2024年2月机构改革新成立部门。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，机关工勤人员1人，事业管理人员3人。

我部门2025年末其他人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.不断加强党建引领基层治理和基层政权建设。一是制定印发《双柏县党建引领基层治理协调机制2025年工作要点》，健全完善网格管理运行机制，全面提升基层治理效能；二是强化多元主体共同参与，建立良好的互动机制，达成资源共享和协同合作，积极推动基层治理“三治融合”，实现基层治理稳定有序发展。三是指导乡镇、村（社区）加强基层政权建设，协助完成村（社区）干部2025年大岗位工资审批，帮助全省党建引领城乡社区治理试点双柏县爱尼山乡力丫村争取到总投资67万元的2025年楚雄州农村公益事业财政奖补项目；组织乡镇开展2024年大队一级离职半脱产干部和原村公所办事处干部核实并发放生活补助资金2.81万元。四是根据《云南省村级组织出具不合理证明事项倒查机制的通知》，结合双柏实际提出具体工作要求，从源头上解决村级组织不应承担、有关单位无合法依据向村级组织索要不合理证明的情况。五是做好基层人才回引工作，协助组织部持续开展“领头雁”培养工程，着眼2026年村级换届，深入开展村党组织书记后备力量培育储备工作。摸排储备村（社区）“两委”后备人才179名，为推动基层治理提供坚强组织保证和人才支撑。六是我部由1名副部长带队负责法脿镇村社区干部任期和离任经济责任审计工作，通过与审计人员座谈、听取工作汇报、走访村社区群众等方式，实时掌握审计进展，协调解决审计中遇到的“历史遗留账务梳理难”等问题，为村（社区）“两委”换届奠定坚实基础。

2.持续拓展深化新兴领域党的建设。一是抓实新兴领域“两个覆盖”集中攻坚。组织8乡镇和县级行业部门对87个村（社区）的个体工商户、非公有制企业、行业协会商会等新经济组织和社会组织，开展全覆盖实地走访摸排、多部门数据比对核实、建立工作台账、集中攻坚等环节全面攻坚。截至10月，省州反馈162户重点非公企业、重点区域企业和“三有”企业，有党员企业的84户，已组建党组织74户；74户社会组织专职工作人员中有党员的12户，已组建党组织40户，注销10户。二是开展涉企惠企撑企政策宣讲会，走访民营企业、所属商（协）会64户次，开辟政策申报“绿色通道”，帮助5户规上企业协调银行贷款600多万元，协助10户小微企业获得贷款260万元，兑付贷款贴息资金105.03万元。三是坚持“暖新”服务，整合资源建设云岭先锋新家园，建设“暖新驿站”11个；开展“骑手友好社区”建设，聚焦困扰网约配送员等骑手群体“进门难”“上楼难”等突出问题，整合小区停车区充电桩，建设“骑手泊位”，设置小区楼栋示意图、诉求收集二维码，收集办理新就业群体诉求6个；推出2025年10 件暖“新”惠“新”实事，开设“暖‘新’食堂”、寒暑假爱心托管班等精准服务，探索建立新就业群体参与基层治理积分制管理制度，建立流动网格员微信群，实现发现问题即拍即传即处理，目前已处理发现问题31件。

3.扎实做好凝聚服务群众工作。一是把信访工作作为党的社会工作的重要组成部分，县委社会工作部加强与信访局沟通，通过每周上报《每周信访》掌握我县信访动态，目前共收到《每周信访》36期，有效地发挥信访部门在群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等方面的职责作用；截至2025年9月，共接待和处理群众信访件共319件496人次，全县信访件及时受理率达到100%。二是共收到人民意见建议征集信访件1件，及时受理率及满意率均为100%；认真做好双柏县人大常委会办公室交办给县委社会工作部进行主办的双柏县十八届人民代表大会第五次会议人民代表建议答复工作，人民代表满意率达到100%。三是组织各级各部门共150余人参加楚雄州委社会工作部举办的培训班并参加全国社会工作者职业水平考试，25人取得社会工作初级职业资格证书，提升双柏专业社会工作人才队伍的规模质量。四截至9月，累计抽调县级各部门600余人次志愿者开展“学雷锋·文明实践行动”、“虎文化群众文化系列活动”及“绿孔雀群众文化节暨绿孔雀保护宣传月系列活动”等志愿服务活动；择优推荐“最佳志愿服务组织‘老杨调解室’服务工作团队”等5个先进典型上报；积极推广全国志愿信息服务系统的注册应用，全县注册志愿者已突破1.3万人，规范注册志愿服务队伍达382支，有效发布志愿服务项目2354个，形成部门联动、专业互补、服务精准的志愿服务新格局。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共双柏县委社会工作部2025年度收入合计1479647.48元。其中：财政拨款收入1479647.48元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加559653.80元，增长60.83%。其中：财政拨款收入增加559653.80元，增长60.83%。主要原因是：本单位为2024年2月机构改革新成立部门,2024年只追加5-12月预算指标，追加预算指标时无公务用车，在职人员7人，未追加人员经费，2025年增加公务用车运行维护费，人员经费，新招考事业人员2人，人员增加。

支出决算情况说明

中共双柏县委社会工作部2025年度支出合计1479647.48元。其中：基本支出1479647.48元，占总支出的100%；无项目支出0元，；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加559653.80元，增长60.83%。其中：基本支出增加664653.80元，增长81.55%；项目支出减少105000.00元，下降100%。主要原因：一是本单位为2024年2月机构改革新成立部门,上年只支出5-12月相关费用，追加预算指标时无公务用车，在职人员7人，未追加人员经费，2025年增加公务用车运行维护费，人员经费，新招考事业人员2人，人员增加；二是本单位为2024年2月机构改革新成立部门,年初未预算人员经费，上年财政安排项目100000.00元开办工作经费，固定资产投资项目5000.00元前期工作经费，本年因财政收支困难未下达本单位项目支出资金，故项目支出较上年减少。

基本支出情况

2025年度用于保障中中共双柏县委社会工作部正常运转的日常支出1479647.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1364885.98元，占基本支出的92.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114761.50元，占基本支出的7.76％。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共双柏县委社会工作部2025年度一般公共预算财政拨款支出1479647.48元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加559653.80元，增长60.83%,完成年初预算的109.17%。

一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出1155311.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.08%,完成年初预算的110.84%。主要用于工资福利、车辆运行维护费、办公经费等支出；造成预决算差异的主要原因：一是2025年下半年增加事业管理人员2人；二是1月工资进行政策性调整，工资总额较去年整体提高，且2025年1月补发2024年7-12月工资政策性调整工资；三是年内2名人员晋级晋档，2名人员职级晋升。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出139706.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%,完成年初预算的109.96%。主要用于养老保险、职业年金、事业人员失业保险等支出；造成预决算差异的主要原因是一是2025年下半年增加事业管理人员2人；二是养老保险，事业人员失业保险等缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出80729.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%,完成年初预算的92.66%。主要用于医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是预算缴费基数大于实际缴费基数。

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出103900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%,完成年初预算的105.08%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是一是2025年下半年增加事业管理人员2人；二是住房公积金缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32600.00元，决算为32561.50元，完成年初预算的99.88%；支出决算较上年增加27433.22元，增长534.94%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29561.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.68%，完成年初预算的98.54%；公务接待费支出年初预算为2600.00元，决算为2600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.66%，完成年初预算的100%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加25582.22元，增长584.16%；公务接待费支出决算较上年增加1851.00，增长247.13%；具体是国内接待费支出决算2600.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加1851.00元，增长247.13%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32600.00元，决算为32561.50元，完成年初预算的99.88%，支出决算较上年增加27433.22元，增长534.94%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29561.50元，完成年初预算的98.54%；公务接待费支出年初预算为2600.00元，决算为2600.00元，完成年初预算的100%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于年初预算数的主要原因是公务用车车辆保险费预算比实际支出多438.50元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加25582.22元，增长584.16%；公务接待费支出决算增加1851.00元，增长247.13%，具体是国内接待费支出决算2600.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加1851.00元，增长247.13%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年无变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2024年2月机构改革新成立部门时无公务用车，2024年底划拨公务用车一辆，为保障机构运转从，工作经费中调整4379.28元作为车辆运行维护费，用于公务用车车辆保险支出，2025年增加公务用车运行维护费；二是2024年2月机构改革新成立部门,未追加公务接待费，实际产生749.00元，成立初期，因工作属交接及熟悉阶段，上级部门指导检查工作相对较少，2025年工作已步入正轨，上级部门指导检查工作增加，为保障机构正常运转，年初预算时向财政局追加预算指标2600.00元，实际支出2600.00元，

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级部门到本部门检查督查党建引领基层治理，两新组织等工作产生7批次，32人接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共双柏县委社会工作部2025年机关运行经费支出114761.50元，比上年增加79561.50元，增长226.03%,主要原因是2024年2月机构改革新成立部门时无公务用车，且成立后无法追加人员经费，公务用车运行维护费，2024年机关运行经费支出仅用于行政人员公务交通补贴。部门机关运行经费主要用于公务用车运行维护费、差旅费、接待费、工会费、办公费、行政人员公务交通补贴等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中共双柏县委社会工作部资产总额45510.35元，其中，流动资产30000.00元，固定资产15510.35元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28270.35元，其中固定资产减少1729.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额27321.50元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出27321.50元。授予中小企业合同金额27321.50元，其中：授予小微企业合同金额25471.50元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

附件：2025年度部门决算公开表（决算报表部分，国有资产使用情况部分、绩效自评部分）