双柏县供销合作社联合社2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2025年部门整体支出绩效自评情况
十四、2025年部门整体支出绩效自评表
十五、2025年项目支出绩效自评表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（1）宣传贯彻党中央、国务院、省、州、县党委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，按照县人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。
（2）根据县人民政府授权对主要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。
（3）负责农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设，指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。
（4）负责专业合作社和消费合作社的发展，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。
（5）管理运营本级社有资产，对基层社（直属企业单位）行使出资人的职能。
（6）根据国家法律法规维护基层供销合作社的合法权益。
（7）负责组织对社员和职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。
（8）承办县委、县人民政府和上级社交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
双柏县供销社共设置5个内设机构，分别是：办公室、人事教育股、财务统计股、合作指导股、社有资产监督管理股。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.强化政治引领，筑牢思想根基
县供销社党组始终把党的政治建设摆在首位，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉，确保党中央各项决策部署在供销系统一贯到底、落地生根。全年共召开党组会议13次，理论学习中心组集中学习8次，组织干部职工学习例会44次。通过深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，做到“两个维护”。同时，将党建工作与业务深度融合，压实管党治党政治责任，并深入推进作风革命、效能革命，领导班子带头深入基层开展调研7次，以过硬作风保障各项工作任务高效落实。
2.聚焦主责主业，深化综合改革
县供销社紧扣服务“三农”宗旨，围绕县域特色产业发展，全力打造服务农民生产生活的综合平台，各地经济运行稳中有进。
一是着力抓实农资保供工作。聚焦供销主责主业，充分发挥农资流通主渠道作用。调整充实农资保供工作专班，健全完善农资销售网络，推动各乡镇农资销售网点开展集采集配。深入实施“绿色农资”升级行动，严把农资质量关。2025年，全系统实现化肥销售33075吨、有机肥11052吨，有力保障了全县农业生产需求。
二是着力发展壮大社有企业。聚焦为农服务宗旨，强化社有企业内部管理和风险防控，整合资产资源，理顺产销关系，培强做精白竹山茶和白竹山泉水品牌。截至目前，白竹山茶业公司生产茶叶68.2吨，产值1200万元，销售额629.5万元；社有资本投资公司生产白竹山泉水8.2万桶，产值与销售收入均为20.32万元，并为法脿集镇1459户居民提供供水服务，收取水费21.78万元。
三是聚力打造“白竹山茶”金字招牌。以社有企业云南双柏白竹山茶业有限责任公司为龙头，持续推进建设。2025年4月1日，“白竹山茶”被国家知识产权局认定为地理标志保护产品，成为全县首个获此殊荣的产品。2025年5月8日，双柏县供销社社有企业云南省双柏县白竹山茶业有限公司“白竹山”农产品品牌建设案例成功入选“全国供销合作社企业农产品品牌建设案例”。目前，《白竹山茶地理标志产品地方标准》草案已完成省级立项初审，《管理办法》也在同步修订完善中。通过“供销社+公司+基地+农户”利益联结模式，辐射带动周边1042户农户种植茶叶2326亩，为乡村振兴注入了强大动力。
四是全力推进食用菌产业高质量发展。围绕“做强野生食用菌、做大栽培食用菌”目标，强化政治引领、科技支撑和龙头带动。
持续深耕食用菌产业，强化政策、科技、龙头、品牌“四轮驱动”。截至2025年12月31日，全县食用菌产量达34971吨，产值44488万元（其中伏苓28600吨，产值17160万元）。一是壮大经营主体，全县已培育食用菌种植、加工、餐饮等各类经营主体68户，建成万吨级精深加工生产线，带动153户农户增收。二是强化科技赋能，与省内科研院所合作开发了9款菌类深加工产品，成功打造“罗少人家”等4个知名品牌。三是加强资源保育，建成2万亩野生菌保育促繁基地，并成功探索“林下+菌子”仿野生栽培模式90亩。
五是推动农业社会化服务提质扩面。依托基层社、社有企业和专业合作社等主体，大力开展土地托管、代耕代种等服务。2025年完成土地全托管面积2550亩，提供配方施肥、统防统治、农机作业等农业社会化服务15560亩次，超额完成年度任务，有效解决了小农户“种不了、种不好”的难题。
六是建成县域农产品集采集配中心。全面盘活现有资产，于2025年1月建成并投用县农产品集采集配中心。该中心以茯苓、食用菌、白竹山茶等农特产品交易为主，成为展示展销的重要窗口。截至12月31日，中心实现营业收入42.02万元、利润3.2万元，有效提升了双柏农产品的品牌影响力。
3.夯实基层基础，筑牢安全防线
县供销社始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格落实安全生产责任制，坚决守住安全发展底线。
一是建成示范型基层社。按照“千县千社质量提升行动”要求，在法脿镇成功组建示范型基层供销合作社。通过“县供销社+镇政府+村集体”模式，筹集资本金100万元，吸纳全镇13个村委会入股，并建成300平方米的仓库及门市。基层社于12月底开业运营，将有效完善基层服务网络，密切与农民的利益联结。
二是健全安全责任体系。成立安全生产工作领导小组，与系统内10家单位签订《安全生产目标管理责任书》，全年召开专题会议4次，将安全责任层层压实到人。
三是深化隐患排查整治。组织对全系统重点区域开展拉网式安全隐患排查，建立台账、动态销号。全年累计开展安全检查13次，排查并完成整改各类安全隐患16项，整改率达100%，有效防范和遏制了安全事故的发生。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位双柏县供销合作社联合社没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县供销合作社联合社2025年度收入合计3,156,279.79元。其中：财政拨款收入3,156,279.79元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。
与上年相比，收入合计增加539,312.37元，增长20.61%。其中：财政拨款收入增加539,312.37元，增长20.61%；主要原因是：因本年度人员调动，调出1人，调入4人，职工人数大于上年人数，且本年度有食用菌产业扶持项目的资金补助收入，导致本年收入较上年变化较大。
二、支出决算情况说明
双柏县供销合作社联合社2025年度支出合计3,156,279.79元。其中：基本支出2,586,011.99元，占总支出的81.93％；项目支出570,267.80元，占总支出的18.07％；无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加539,472.37元，增长20.62%。其中：基本支出增加357,452.97元，增长16.04%；项目支出增加182,019.40元，增长46.88%；主要原因是：因本年度人员调动，调出1人，调入4人，职工人数大于上年人数，且本年度有食用菌产业扶持项目的资金补助支出，导致本年支出较上年变化较大。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障双柏县供销合作社联合社机构正常运转的日常支出2,586,011.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,431,759.21元，占基本支出的94.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费154,252.78元，占基本支出的5.96％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障双柏县供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出570,267.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
双财金〔2025〕7号食用菌产业统计监测补助经费补助资金8,119.00元，主要用于食用菌产业统计监测相关办公资料的印刷与采购支出。
双财金〔2025〕14号谭英才同志的丧葬费及一次性抚恤金补助资金292,478.80元，主要用于离退休人员谭英才同志的丧葬费及一次性抚恤金补助。
双财金〔2025〕5号2023年食用菌产业扶持项目资金27,500.00元，主要用于发放食用菌产业扶持项目补助资金。
双财金〔2025〕7号食用菌产业补助资金115,380.00元，主要用于发放食用菌产业扶持项目补助资金。
双财金〔2025〕16号楚雄州财政局下达2024年食用菌产业扶持项目（第一期）补助资金114,290.00元，主要用于发放食用菌产业扶持项目补助资金。
双财金〔2025〕18号2025年食用菌产业统计监测补助经费12,500.00元，主要用于食用菌产业统计监测外出考察的差旅费及宣传食用菌会议费、打印费及定制宣传纸杯费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县供销合作社联合社2025年度一般公共预算财政拨款支出3,156,279.79元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加539,472.37元，增长20.62%，完成年初预算的122.99%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出1,696,518.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.75%，完成年初预算的106.24%；主要用于我单位部门正常运转；造成预决算差异的主要原因是：本年度人员调动，调出1人，调入4人，职工人数增加，对应的工资福利、社会保险、住房公积金等人员经费增加，退休人员离世增加抚恤金收入，上级补助项目资金收入增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出875,351.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.73%，完成年初预算的143.90%。主要用于单位职工养老保险、职业年金、退休工资及遗属补助等支出；造成预决算差异的主要原因是：本年度人员调动，对应的社会保险增加，退休人员离世，丧葬费及抚恤金支出增加。
9.卫生健康（类）支出159,866.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%，完成年初预算的80.14%。主要用于职工单位医疗保险及公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是：本年度有人员调出，相应的保险支出减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出269,670.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%，年初无此项预算。主要用于食用菌产业扶持培训及补助等支出；造成预决算差异的主要原因是该笔资金为2025年年中下达，为中期追加项目，年初未进行预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出154,873.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%，完成年初预算的95.83%。主要用于我单位职工住房公积金缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是：本年度人员调出，相应的住房公积金缴费金额减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,500.00元，决算为29,954.78元，完成年初预算的98.21%；支出决算较上年增加5,447.22元，增长22.23%，增加的原因是：因公务用车逐渐老化，导致维修费及燃油费增加；因上年度有收回的来宾交来伙食费冲减接待费，本年度收回接待费较上年减少，导致公务接待费较上年增加。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为29,454.78元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.33%，完成年初预算的98.18%；公务接待费支出年初预算为500.00元，决算为500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.67%，完成年初预算的100.00%。
因公出国（境）费用支出0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5,242.22元，增长21.65%；公务接待费支出决算较上年增加205.00元，增长69.49%；具体是国内接待费支出决算500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加205.00元，增长69.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,500.00元，支出决算为29,954.78元，完成年初预算的98.21%，支出决算较上年增加5,447.22元，增长22.23%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为29,454.78元，完成年初预算的98.18%；公务接待费支出年初预算为500.00元，决算为500.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：因本单位在列支经费过程中秉持厉行节约的理念，尽可能的降低“三公”经费的支出，导致年末决算数小于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加5,242.22元，增长21.65%；公务接待费支出决算增加205.00元，增长69.49%；具体是国内接待费支出决算500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加205.00元，增长69.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：因公务用车逐渐老化，导致维修费及燃油费增加；因上年度有收回的来宾交来伙食费冲减接待费，本年度收回接待费较上年减少，导致公务接待费较上年增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到本单位进行考察及指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县供销合作社联合社2025年机关运行经费支出154,252.78元，比上年增加23,322.22元，增长17.81%，主要原因是：因本年度人员调入调出，本年度职工人数大于上年人数，导致机关运行经费增加。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，双柏县供销合作社联合社资产总额4,438.57元，其中，流动资产3,346.74元，固定资产1,091.83元（净值），对外投资及有价证券0，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少304.15元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额24,928.78元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出24,928.78元。授予中小企业合同金额24,928.78元，其中：授予小微企业合同金额12,474.00元。
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。
（三）项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结算执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
滇公网安备 53232202000122号
