中国共产党双柏县委员会政策研究室 2024 年度部门决算

监督索引号53232200121801000

                                                        中国共产党双柏县委员会政策研究室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。

2.根据县委的意图和工作部署、重大决策措施，围绕县委中心工作，就县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见建议，供县委决策参考。

3.调查了解各部门贯彻执行党的路线、方针政策情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出意见建议，供县委决策参考。

4.承担县委全面深化改革委员会日常办事机构职责，负责处理县委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。

5.承担协调推动、督促检查全面深化改革工作职责，负责督促贯彻落实中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。

6.承担县委全面深化改革委员会新闻发言人工作职责，负责总结、宣传、推广改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委改革委提供决策参考意见建议。

7.负责完成县委和县委全面深化改革委员会交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党双柏县委员会政策研究室共设置4个内设机构，包括：办公室、政策研究股、改革协调和宣传股、双柏县全面深化改革服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党双柏县委员会政策研究室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党双柏县委员会政策研究室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

中国共产党双柏县委员会政策研究室2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

2024年，中国共产党双柏县委员会政策研究室围绕中心、服务大局，以“比”的精神、“拼”的作风、“实”的干劲，深入推进作风革命、加强机关效能建设，突出调查研究，全力推好改革，注重成果转化，致力打造文稿精品，全面完成领导交办的工作任务，较好发挥领导的“智囊团”“参谋部”作用，推动各项工作落细落实，圆满完成了年初既定目标任务。

1.聚焦主责抓调研，建言献策服务大局

紧紧围绕县委中心工作，以事关全县改革发展的重大问题为出发点，突出决策服务的前瞻性、主动性和实效性，超前谋划，深入调研，认真总结，及时为县委、县人民政府重大决策部署和重要工作开展提供对策建议。年内，围绕项目建设、现代农业发展、民生工程、重点领域改革等方面开展专题调研11次，形成双柏县冬春农业开发情况调研报告、双柏县国有林场改革调研报告等一批高质量调研报告，及时为县委、县人民政府重大决策部署和重要工作开展提供决策参考。

2.以文辅政抓文稿，当好参谋做好助手。按照服务中心、服务决策的要求，始终把文稿服务作为决策参谋的重要抓手，立足全县发展大局，认真履行部门文稿服务职责，着力在提高文稿质量、提高服务决策水平上下功夫，积极主动为县委重大战略决策和重大工作部署服务。完成了《中共双柏县委关于深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想着力解难题促发展惠民生的实施意见》《中共双柏县委关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化双柏实践的实施方案》等文件起草工作，积极为双柏融入和服务国家和省州发展大局建言献策。同时，参与起草完成了县委十四届八次、九次全会，县委经济工作会和县委理论学习中心组学习、专题调研报告、交流发言汇报等材料，较好地发挥了参谋助手作用。

3.强化统筹推改革，重点改革行稳致远。坚持以“五项制度”为抓手，细化年度改革任务，坚决扛牢压实改革主体责任，紧盯重点领域和关键环节，部署改革任务129项、重点督察事项16项，全年完成改革台账任务达90%以上。及时跟踪中央和省委出台的改革方案、试点地区改革推进情况，制定务实管用的落实举措，大胆探索更多创新性改革，紧密型医疗集团建设、乡镇行政执法规范化改革试点、红十字事业高质量发展试点、小型水库物业化管理等一批国家和省级试点接续推进，2024年新增第二轮土地承包到期后再延长30年试点（国家级）、森林可持续经营试点（省级），切实把改革试点带来的政策机遇、释放的政策红利转化为现实生产力、发展硬实力。

4.讲好双柏改革故事，双柏“改革名片”持续擦亮。及时总结提炼全县改革发展中涌现出来的典型经验、创新做法，撰写高质量改革经验信息28篇，编报改革快报20期，上报改革故事4篇，上报改革典型案例8篇，《双柏县“三个结合”激活村集体经济新引擎》等7篇改革信息被《楚雄改革快报》采用，楚雄政研公众号发布改革案例《双柏县发展特色产业助推农业转型升级》《双柏县优化服务模式当好“三大员”》等4篇。

5.服务中心工作，着力形成工作合力。全员助力全国文明城市创建工作，利用“主题党日+”等形式积极开展志愿服务活动，组织全室志愿者对单位网格责任区（金山苑小区100户住户和36个商铺）做好文明城市创建基本知识的宣传和普及，及时劝导占用公共通道、私搭乱建、乱堆乱放、乱贴小广告等不文明行为。突出项目谋划，在继续坚持稳中求进工作总基调上，扎实落实好县下达政研室各项经济指标任务，全年完成固定资产投资2531万元、完成向上争取资金17万元，努力实现各项经济发展目标任务。

                                      第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党双柏县委员会政策研究室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出；故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党双柏县委员会政策研究室2024年度收入合计1,506,667.20元。其中：财政拨款收入1,466,667.20元，占总收入的97.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4.00元，占总收入的22.65%。

与上年1,462,251.51元相比，收入合计增加44,415.69元，增长3.04%。其中：财政拨款收入增加4415.00元，增长0.3%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入与上年0.00元相比，增加40,000.00元，增长100%。收入与上年相比增加的主要原因是年内人员正常晋升、职务变动等使人员经费收入增加以及年内人员社保、住房公积金基数调整，社保缴费、住房公积金等财政拨款预算收入增加；其它收入增加的主要原因是2024年县审计局补助本单位工作经费20,000.00元、县委办补助工作经费20,000.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党双柏县委会政策研究室2024年度支出合计1,506,667.2元。其中：基本支出1,461,667.2元，占总支出的97.01％；项目支出45,000.00元，占总支出的2.99％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年1,462,251.51元相比，支出合计增加44,415.69元，增长3.04%。其中：基本支出与上年1,452,251.51相比，增加9,415.69元，增长0.65%；项目支出与上年10,000元相比，增加35,000.00元，增长350%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是年内人员社保基数变更、工资正常增资，相应的人员经费增加9,415.69；项目支出比上年增加的主要原因是办公费比上年增加19,220.00元，差旅费比上年增加15,780.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党双柏县委政策研究室机构正常运转的日常支出1,461,667.2元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,359,336.12元，占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102331.08元，占基本支出的7％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党双柏县委员会政策研究室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

县委办补助公用经费20,000.00元，主要用于办公费支出11,220.00元，差旅费8,780.00元；

县审计局补助内部审计工作经费20,000.00元，主要用于办公费13,000.00元，差旅费7,000.00元；固定资产入库工作经费5,000.00元，主要用于办公费5,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党2024年度一般公共预算财政拨款支出1,466,667.20元，占本年支出合计的97.35%。与上年1,462,251.51相比增加4,415.69元，增长0.3%，完成年初预算的97.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,171,503.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.88%，完成年初预算的102.74%。主要用于人员工资、单位日常运转公用支出等行政运行支出；造成预决算差异的主要原因是人员正常晋升增资追加人员工资以及年内追加项目经费5,000元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

8.社会保障和就业支出154,633.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.54%，完成年初预算的96.43%。主要用于行政单位离退休费支出21,420.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出133,213.44元；

9.卫生健康（类）支出79,222.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%，完成年初预算的，81.57%；主要用于行政单位医疗缴费支出46,524.24元，公务员补助缴费支出30,457.44元，大病保险缴费支出2,142.00元。造成预决算差异的主要原因是系统计提医保和公务员医疗补助基数有差错；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支

出的0.00%，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨

款总支出的0.00%，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出101,314.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%；主要用于缴纳单位在职职工单位部分住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,000.00元，决算为16,340.09元，完成年初预算的49.52%；支出决算较上年减少1014.37元，下降5.85%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为14,713.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.04%，完成年初预算的45.87%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1627.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算9.96%，完成年初预算的54.23%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为14,713.09元，较上年13,759.6元增加953.49元，增长6.93%；公务接待费支出决算1627元，较上年3594.86元减少1967.86元，下降54.74%；具体是国内接待费支出决算3000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1967.86元，下降54.74%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,000.00元，支出决算为16,340.09元，完成年初预算的49.52%，支出决算16,340.09元，较上年17,354.46减少1014.37元，下降5.85%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为14,713.09元，完成年初预算的45.87%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1627元，完成年初预算的54.23%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位公用经费无法保障单位运转，公务用车运行维护费被用于单位公用支出15286.91元，年初预算公务接待费用于办公支出1373元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少953.49元，增长6.93%；公务接待费支出决算减少1967.86元，下降54.74%，具体是国内接待费支出决算1627元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1967.86元，下降54.74%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待人次比上年减少了19人次1,967.86元，减少54.74%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于乡村振兴、专题调研、全面深化改革等工作下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我县督查、检查、调研等工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项”。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党双柏县委员会政策研究室2024年机关运行经费支出102,331.08元，比上年117,542.14减少15,211.06元，下降12.94%，主要原因是用于保障单位日常运转支出减少了15,211.06元。单位机关运行经费主要用于：办公费10178.31元，水费400.00元，邮电费5,004.00元，差旅费1100元，公务接待费1627.00元，工会经费13,164元，公务用车运行维护费14,713.09元，其他交通费（车改补贴）52,500元，其它商品和服务支出3,344.68元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党双柏县委员会政策研究室资产总额5,837.04元，其中，流动资产0.00元，固定资产5,837.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37,433.28元，其中:固定资产增加2,566.72元，流动资产减少4,000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额16,665.60元，其中：政府采购货物支出2670.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出13995.6元。授予中小企业合同金额2995.6元，其中：授予小微企业合同金额13670.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232200121801111