双柏县𥔲嘉镇人民政府2025年度部门决算

双柏县𥔲嘉镇人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和中共双柏县委、县人大、县人民政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务，全面推进社会主义新农村建设。具体为：

1.促进经济发展。紧紧围绕“做强一产、培育二产、推动三产”的产业融合发展总体规划，抓实“头戴云药帽、腰挂种养链、脚穿热作鞋”的产业发展空间布局，以独特的自然资源和区位优势，把𥔲嘉打造成为全县产业融合发展的产业示范镇。

2.加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇规划建设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展。

3.搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4.维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5.巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、农业农村发展服务中心、综合行政执法队。

（二）决算单位构成

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：双柏县鄂嘉镇人民政府。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员73人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计27人（离休0人，退休27人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人），年末遗属14人。

车辆编制8辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.项目建设落地见效。投资115万元的旧丈村委会大坝岭岗甘蔗产业发展道路建设项目，投资950万元的平掌、茶叶、密架、龙树30户以上自然村通硬化路工程项目，投资1294万元的密架、新树、义隆片区高标准农田建设项目，投资130万元的旧丈一二三四组“千万工程”示范村打造项目，投资100万元的嘉社区大长田村民族团结进步示范村建设项目，投资140万元的茶叶、红山哀牢山生态农特产品加工厂建设项目等6个项目已完成建设，产业发展配套设施日趋完善。投资700万元的嘉中学教学楼建设项目已于2025年9月份投入使用，持续补齐教育基础设施短板。投资356万元的嘉镇卫生院综合医疗业务用房建设项目已完成主体建设，预计2026年3月可投入使用，基层医疗卫生服务能力更加扎实有力。投资200万元的双柏县嘉镇全民健身中心建设项目已于2025年9月投入使用，群众精神文化生活进一步丰富。投资397万元的老虎山片区旅居产业建设项目、投资757万元的麻旺村以工代赈项目、投资350万元的S224线新树村委会至嘉集镇大中修项目、投资80万元的红山村委会日间照料中心建设项目正有序推进。投资1.02亿元的哀牢山入口小镇嘉旅居地产开发建设项目（一期）已全面启动。

2.产业发展成效显著。农业生产稳中有进，全年调供农用物资3200吨，完成粮经作物播种8.62万亩，其中粮食播种5.19万亩，经济作物种植2.33万亩，蔬菜种植1.1万亩。冬春农业稳步发展，种植甘蔗1.7万亩、咖啡2800亩、人参果1600亩、早青蚕豆500余亩、柑橘橙等热作水果2000亩。全年累计发放各类惠农补贴360万元，有效激发农业发展活力。中彝医药产业发展提速，积极探索林药、果药、药药结合等种植模式，完成2000亩森林抚育和2500亩低效林改造规划编制，种植黄精、重楼、茯苓、佛手等中药材6.2万亩，产值达2.45亿元。畜牧产业提质发展，全年生猪存栏4.23万头、肉牛存栏2.15万头、山羊存栏1.91万只、家禽存栏13.56万羽，产值达2.45亿元。文旅产业培优塑特，成功打造低热河谷体验游、风情集镇游、高山湿地生态游、原始森林野性游4条特色精品旅游线路，老虎山片区旅居、茶咖旅融合等项目稳步推进。高质量举办嘉中元节群众性文化活动，2025年嘉中元节期间共接待省内外游客3.9万余人次，全年实现旅游花费1960余万元。

3.招商引资实效凸显。深入研究嘉产业基础和发展规划，编制重点产业招商地图，建立目标企业库。年内开展外出招商活动5次，举办招商引资推介会1场，邀请省内外客商来镇考察120余人，成功签约项目2个，总投资1100万元，镇人民政府被表彰为双柏县2025年招商引资工作先进集体。营商环境持续向好向优，全年完成市场主体培育净增长企业108户、个体户266户、规上企业1家。

4.巩固拓展脱贫攻坚成果扎实有效。常态化开展防止返贫动态监测排查，牢牢守住不发生规模性返贫底线。年内新识别帮扶对象60户200人，消除风险9户35人，切实做到“应纳尽纳、应帮尽帮、应消尽消”。精准落实帮扶政策，举办劳动力技能培训班15个班次培训646人次，开发公益性岗位安置脱贫劳动力和“三类”监测对象449人，转移脱贫劳动力就业1944人，兑付脱贫劳动力外出务工一次性交通和生活补助32.59万元，新增脱贫人口小额信贷123户607万元，发放“雨露计划”补贴113人次25万元，发放农村危房改造和农村抗震改造补贴5户14.45万元。脱贫人口和监测对象基本医疗保险参保率和家庭医生签约率均达100%。

5.群众增收渠道不断拓宽。持续深化肉牛养殖“631”、咖啡产业“133”联农带农利益联结机制，不断延伸农特产品深加工链条，成功打造咖啡、核桃、古树茶等“家门口务工车间”5个，带动1500余人实现家门口就业，76户低收入户通过“公司+合作社+低收入户”肉牛寄养模式预计实现分红8.8万元，特色产业助农增收效能进一步释放。不断盘活闲置资源资产，积极探索土地流转、股份合作等多种形式，盘活撂荒耕地600余亩，流转闲散土地4600余亩，土地流转资金达40万元。持续抓好帮扶项目提质增效，村级集体经济不断壮大，实现增收260余万元。

6.乡村建设行动深入推进。建设完成第一批30户以上自然村通畅工程道路5条13.99公里，投入265万元对全镇136.82公里公路网进行养护；汛期累计清理塌方1.85万立方米，疏浚水沟39公里，抢通水毁镇村公路12条237公里；全力配合嘉集镇至景泰大桥二级公路项目有序推进，交通网络持续优化，群众出行更加便捷畅达。扎实推进农村供水三年行动，完成集中供水项目引水管网架设28.3公里、蓄水池建设2300立方米，饮水管道更换10.27公里，水利设施持续巩固，饮水安全网络进一步筑牢。完成10kV新厂支线、老厂支线供电工程建设，10kV新树线、茶叶线、旧丈线线路改造维护，电网建设提档升级，供电保障体系进一步夯实。

7.社会保障体系不断完善。2025年发放低保金561.45万元、临时救助金38.56万元、残疾人“两项补贴”103.2万元、高龄补贴35.27万元、特困供养资金207.42万元、社会保障金1065.17万元、孤困儿童生活补助9.86万元、育儿补贴170.45万元、计生对象扶助金51.34万元、60岁以上农村籍退役士兵及其他优抚对象资金131.18万元，殡葬惠民补贴68.4万元。走访慰问退役军人、优抚对象和现役军人家属26人次，发放慰问金1.45万元。完成2024至2025年度冬春救助工作，发放救助资金11.9万元。民生保障网络不断织牢织密，特殊群体关爱服务体系持续健全。

8.教育医疗服务水平不断提高。义务教育均衡发展，教学质量稳步提升。义务教育阶段学生入学率、巩固率均达100%。2025年嘉中学260人参加中考，1人被海安中学交流生录取，156人被双柏县第一中学择优录取，其中向南创新实验班26人。2025年双柏县第一中学被985、211高校录取的16人中，有10人毕业于嘉中学。嘉中学获评双柏一中优质生源学校荣誉称号。基层医疗服务能力不断提升，2025年嘉中心卫生院门急诊诊疗7.5万人次，同比增长8.47%，家庭医生履约2.23万人，履约率达100%，群众健康防线不断筑牢。

9.文化事业蓬勃发展。以阵地建设为根基、活动供给为纽带、传承创新为核心，全方位丰富群众精神文化生活。建强镇综合文化站、新时代文明实践站（所），配套建成农耕文化展厅、蚕桑书社、全民健身中心等特色阵地，推动阵地资源共建共享。以节庆为媒激活文化活力，结合火把节、中元节等民俗节日及“我们的节日”系列主题，开展文化展演、书画展览等活动76场次。强化非物质文化遗产保护传承，现有州级非遗代表性传承人2人、县级9人，培育乡村文艺队伍17支，为文化发展注入内生动力。完成122个旅游资源点普查，实施老尖山古战壕遗址环境整治工程，推动文化与旅游深度融合。

10.生态保护向纵深推进。严守生态保护红线，坚决落实“三条控制线”管控要求。深入落实河湖长制、林长制，全面加大巡查管护力度，镇村两级河长全年累计巡河1266次，整改河道垃圾、非法排污问题12个，组织实施河道清淤12次，累计清淤10.3公里，查处收缴销毁非法渔具127件，河湖“四乱”问题整治成效显著。同步开展水生生物养护，实施增殖放流2次，投放鱼苗13万尾。林长制工作扎实推进，镇村两级林长全年巡林210余次，聘用159名生态护林员常态化参与森林资源管护。持续推广绿色防控和测土配方施肥技术，规范农药化肥使用与畜禽粪污处置，强化农业面源污染治理。

11.人居环境整治成效明显。以“裸露垃圾全清除、旱厕全消除、五堆十乱全清除、污水全清除”为目标，持续推动村庄环境由“局部整洁”向“全域美丽”提升。完成1691座农村卫生厕所改造，300个村民小组完成污水治理，279个村民小组完成污水系统收集，行政村生活污水治理率达95.8%，收集处理率达89.1%。深入开展村庄清洁行动，村容村貌有效提升，全年累计清理农村生活垃圾5646吨，村庄环境实现从“一时美”到“持久美”、从“外在美”到“内在美”的转变。

12.安全生产形势持续稳定。严格落实安全生产责任制，紧盯重点领域和关键环节，对辖区内水电站、小微企业、烟花爆竹零售店等场所进行安全生产检查174次，排查整治各类安全隐患426项，对“九小场所”、人员密集场所等开展消防安全检查350次，督促整改各类隐患73处，组织各类安全生产和消防安全宣传教育34场次，组织实施实战化消防演练和应急演练27次，完成应急救援23次，落实“1262”预警叫应机制，及时发布灾害预警信息，有效应对各类自然灾害。2025年面对多轮强降雨，积极动员镇村组各级干部400余人参与抢险救灾，高效开展灾情核查上报和应急处置工作，转移避险群众91户237人，切实保障人民群众生命财产安全，坚决守住不发生亡人事故底线。

13.平安建设深入推进。坚持和发展新时代“枫桥经验”，创新探索“34231”矛盾风险排查工作模式，依托镇村综治中心，全年累计排查各类矛盾纠纷101起，成功化解97起。推动网格力量下沉，精细划分786个到户到人微网格，实现矛盾纠纷调解治理“源头化”。成功化解信访积案及新增诉求24件，按期办结率、群众满意率均达100%，辖区内连续八年无命案。依托新时代文明实践所（站），开展新时代文明实践活动430余次，推动文明乡风、良好家风、淳朴民风落地生根、见行见效。

14.执法规范化水平显著提升。严格执行行政执法“三项制度”，2025年围绕农村人居环境整治、安全生产检查等组织“清违+治乱”联合专项行动7次，查办乱搭乱建6起、清理占道经营摊点140余处，及时发现并有效制止违法占耕行为2起，拆除违法占耕建（构）筑物3宗。全年共办理各类行政执法案件3件，收缴罚款1.38万元，无行政复议和行政诉讼，群众满意度测评保持在95%以上，实现基层行政执法质量和效能双提升。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县𥔲嘉镇2025年度收入合计46107613.33元。其中：财政拨款收入44988758.4元，占总收入的97.57%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1118854.93元，占总收入的2.43%。

与上年相比，收入合计增加11236713.23元，增长32.22%。其中：财政拨款收入增加10378871.84元，增长29.99%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加857841.39元，增长328.66%。财政拨款收入增加的主要原因是政府性基金预算财政拨款增加，用于专项债券支出，其他收入增加原因是其他单位汇入的工作经费有所增加，导致本年收入增加。

二、支出决算情况说明

双柏县𥔲嘉镇2025年度支出合计45969839.29元。其中：基本支出18763357元，占总支出的40.82％；项目支出27206482.29元，占总支出的59.18％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加10808313.77元，增长23.51%。其中：基本支出增加317633.94元，增长1.72%；项目支出增加10490679.83元，增长62.76%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：（1）2025年末基本支出增加317633.94元，原因是2025年新招录公务员1名，事业人员9人，相应的人员经费跟运转经费支出增加，所以本年基本支出比上年增加。（2）2025年项目支出增加10490679.83元，原因是2025年政府债券资金增加84笔，用于债券支出，所以本年项目支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障双柏县𥔲嘉镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18763357.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16760978.04元，占基本支出的89.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2002378.96元，占基本支出的10.67％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障双柏县𥔲嘉镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27206482.29元。其中：基本建设类项目支出19033400.00元。

双财农〔2025〕2号双柏县鄂嘉老虎山片区旅居产业建设项目资金2200000.00元，主要用于鄂嘉老虎山片区旅居产业发展基础设施建设；双财农〔2025〕3号鄂嘉镇旧丈村委会大坝领岗片区甘蔗产业发展道路建设项目资金1150000.00元，主要用于旧丈村委会大坝领岗片区甘蔗产业发展道路扩宽和硬化；双财农〔2025〕3号鄂嘉镇旧丈村委会旧丈一二三四组千万工程示范村打造项目资金1300000.00元，主要用于旧丈村委会旧丈一二三四组示范村打造，基础设施提升构造；双财农〔2025〕3号鄂嘉镇红山村等2个村哀牢山生态农特产品加工厂建设项目资金1400000.00元，主要用于红山村委会和茶叶村委会建设哀牢山生态农特产品加工厂；双财农〔2025〕9号鄂嘉镇密架村委会“一村一品”专业示范村创建项目州级资金100000.00元，主要用于密架村委会“一村一品”专业示范村打造，基础设施提升改造；双财建〔2025〕14号双柏县鄂嘉镇麻旺村2025年以工代赈项目资金4000000.00元，主要用于麻旺村委会至麻旺河道路扩宽和硬化；双财资环〔2025〕32号鄂嘉镇坚果初加工生产线补助项目资金200000.00元，主要用于坚果初加工生产线设备购买；双财农〔2025〕35号鄂嘉镇鄂嘉社区大长田村民族团结进步示范村建设项目资金1000000.00元，主要用于社区大长田村民族团结进步示范村建设，基础设施提升改造；双财农〔2025〕34号鄂嘉镇社区城街农村公益事业财政奖补项目资金400000.00元，主要用于社区城街污水管网改造治理；双财农〔2025〕65号鄂嘉镇州级肉牛肉羊产业高质量发展专项资金160000.00元，主要用于肉牛肉羊产业发展建设和补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县𥔲嘉镇2025年度一般公共预算财政拨款支出33775358.4元,占本年支出合计的73.25%。与上年相比增加315471.84元，增长0.94%,完成年初预算的100%。主要原因是基本工资、津贴补贴、社保费、日常公用经费等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出4651414.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.77%,完成年初预算的106.93%。主要用于 行政运行4644469.46元、一般行政管理事务6944.67元；造成预决算差异的主要原因是2025年新增入职人员，导致工资福利支出增加。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出7500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于科普活动经费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3254519.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%,完成年初预算的104.50%。主要用于事业运行1090681.06元、其他民政管理事务支出21236.33元、行政单位离退休278460.00元、事业单位离退休308239.20元、机关事业单位基本养老保险缴费支出973545.48元、其他企业改革发展补助183元、死亡抚恤404044.15元、伤残抚恤4860.00元、老年福利130000.00元、残疾人就业14100.00元、其他农村生活救助8838.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年退休人员增加导致社会保障和就业支出增加。

9.卫生健康（类）支出725760.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%,完成年初预算的92.48%。主要用于计划生育服务20160.00元、行政单位医疗164681.90元、事业单位医疗213844.61元、公务员医疗补助300242.16元、其他行政事业单位医疗支出26832.00元；造成预决算差异的主要原因是：因对应科目下的人员出现调动，工资未能按照预算全部发放。

10.节能环保（类）支出148838.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%,年初无此项预算。主要用于森林管护。

11.城乡社区（类）支出828543.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%,完成年初预算的102.09%。主要用于城管执法；造成预决算差异的主要原因是对应科目下的人员增加，对工资指标进行了追加。

12.农林水（类）支出22145191.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.57%,完成年初预算的248.41%。主要用于事业运行2659083.80元、农业生产发展175600.00元、森林资源管理70000.00元、林业草原防灾减灾520000.00元、其他林业和草原支出200000.00元、防汛20000.00元、农村基础设施建设9650000.00元、生产发展1515300.00元、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出508000.00元、对村级公益事业建设的补助416501.54元、对村民委员会和村党支部的补助6410705.81元；造成预决算差异的主要原因是新增事业人员导致工资福利增加、年初预算只包含部分项目资金未将衔接资金等项目资金纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出1236109.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%,完成年初预算的279.90%。主要用于公路建设180000.00元、公路养护1056109.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算只包含部分农村公路日常养护资金。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.（类）支出741781.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%,完成年初预算的102.59%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是新增事业人员导致公积金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出35700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,年初无此项预算。主要用于应急救援；造成预决算差异的主要原因是年初未预算应急救援资金。

23.其他（类）支出11213400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.20%,年初无此项预算。主要用于其他政府性基金债务收入安排的支出10861400.00元、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出352000.00元；造成预决算差异的主要原因是年初未预算政府性基金债务、未算公益事业的彩票公益金资金。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为195558.00元，决算为194984.26元，完成年初预算的99.71%；支出决算较上年增加20976.25元，增长12.05%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为155000.00元，决算为154429.63元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.20%，完成年初预算的99.63%；公务接待费支出年初预算为40558.00元，决算为40554.63元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.80%，完成年初预算的99.99%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加20977.50元，增长15.72%；公务接待费支出决算较上年减少1.25元，下降0.01%；具体是国内接待费支出决算40554.63元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1.25元，下降0.01%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为195558.00元，支出决算为194984.26元，完成年初预算的99.71%，支出决算较上年增加20976.25元，增长12.05%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为155000.00元，决算为154429.63元，完成年初预算的99.63%；公务接待费支出年初预算为40558.00元，决算为40554.63元，完成年初预算的99.99%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少、车辆保险费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加20977.5元，增长15.72%；公务接待费支出决算减少1.25元下降0.01%，具体是国内接待费支出决算40554.63元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1.25元，下降0.01%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待减少、车辆保险费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于下村开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待170批次（其中：外事接待0批次），接待人次530人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州、县级部门到我单位指导相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县𥔲嘉镇2025年机关运行经费支出604079.46元，比上年增加33841.45元，增长5.93%,主要原因是新增一张车辆财政保障经费，导致公车公务用车运行维护费增加。单位机关运行经费主要用于办公费67544.00元、邮电费7000.00元、差旅费27950.20元、公务接待费40554.63元、工会经费41326.00元、公务用车运行维护费154429.63元、其他交通费用265275.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，双柏县𥔲嘉镇资产总额44380492.12元，其中，流动资产9263989.76元，固定资产8460296.20元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程12773774.53元，无形资产1200.28元（净值），其他资产13881231.35元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20770865.78元，其中固定资产增加6810732.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额168429.13元，其中：政府采购货物支出13999.5元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出154429.63元。授予中小企业合同金额168429.13元，其中：授予小微企业合同金额168429.13元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

(二)部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

附件：双柏县𥔲嘉镇2025年度部门决算公开表。