双柏县大庄镇人民政府2025年度部门决算公开

双柏县大庄镇2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）制定发展计划，促进经济发展。宣传贯彻党和国家在农村的方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策，科学编制和组织实施经济社会发展总体规划和村镇建设、产业发展、新农村建设、社会事业发展等专项规划；制定发展目标和推进措施，加快推进城乡一体化发展；稳定和完善农村基本经营制度，做好农村土地流转经营服务；保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产；推动产业结构调整，壮大特色产业，培育龙头企业，提升农业产业化经营水平；扶持各类农民合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系，加强农资市场和农产品质量安全监管，为农村发展营造良好环境，促进民营经济和劳务经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加经济收入。

（二）提升公共服务，有效改善民生。加快新型农村公共卫生服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设；完善农村最低生活保障制度，做好优抚安置、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作，健全社会保障体系；加强农村精神文明建设，加大公共设施建设投入，繁荣农村公共文化；加强生态建设和环境保护，着力改善农村人居环境，做好防灾减灾工作；组织开展新农村建设，改善人畜饮水、道路等基础设施；强化农业科技服务和农民培训教育，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民；拓宽服务渠道，推行“一站式”服务，改进服务方式，方便群众办事。

（三）加强社会管理，维护社会安全。着力增强社会管理能力，深入开展平安创建活动，实行群防群治，强化社会治安综合治理；建立健全农村应急管理体系，提高危机处置能力，维护农村社会公共秩序；加强农村信访、法律服务、法治教育和人民调解工作，畅通民意诉求渠道，及时化解处置土地流转、土地征用、取水配置、林权改革等方面的矛盾和纠纷；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务，促进社会稳定；推进依法行政和农村依法治理，强化涉农执法监督和司法保护，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护社会公平正义。

（四）推进基层民主，促进和谐稳定。加强农村党的基层组织建设、农村党员干部队伍建设，配强配优村级班子；加强人大、群团、国防教育、征兵等工作，保障基层政权功能；指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；加快农村社区建设，培育农村服务型、公益型、互助型社会组织，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双柏县大庄镇人民政府2025年度部门决算编报共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、基层党建办公室。

所属单位8个，分别是：

行政单位：

1.大庄镇党政综合办公室；

2.大庄镇经济发展办公室；

3.大庄镇社会事务办公室；

4.大庄镇平安法治办公室；

5.大庄镇基层党建办公室；

其他事业单位：

1.大庄镇农业农村发展服务中心；

2.大庄镇党群服务中心；

3.大庄镇综合行政执法队；

（二）决算单位构成

纳入大庄镇人民政府2025年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

行政单位：

1.大庄镇党政综合办公室；

2.大庄镇经济发展办公室；

3.大庄镇社会事务办公室；

4.大庄镇平安法治办公室；

5.大庄镇基层党建办公室；

其他事业单位：

1.大庄镇农业农村发展服务中心；

2.大庄镇党群服务中心；

3.大庄镇综合行政执法队；

纳入大庄镇人民政府2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员70人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）全力以赴稳增长。全镇农林牧渔业总产值迈上6亿元大关，同比增长6%；农村常住居民人均可支配收入2.04万元，同比增长8%；一般公共预算收入4694.34万元，同比增长29.33%；新增转移性就业770人，同比增长6.28%；新增市场主体195家，新增规上企业1家，同比增长100%；金融机构各项存款余额6.65亿元，贷款总额1.35亿元，分别同比增长8.48%、10.71%；完成向上争取资金4761.42万元，超年初计划数的115.92%。

（二）凝心聚力强产业。落实粮食生产“党政同责”，新增高标准农田1200亩，盘活流出耕地、林地112.23亩，推动以稻花鱼、早青蚕豆、花卉为主导的“3+N”现代农业精品园区建设取得重大突破，生态农业综合产值达1.8亿元。围绕“园区化布局、链条式建设”定位，先后引进全钒液流储能电站、“农光互补”智慧化育苗工厂、干海资光伏二期等5个总投资40亿元的“绿电+”工业项目。锚定旅居小镇建设目标，培育了沙甸河沿线大罗块、平掌资、小湾子、柏子村、下沙乌等旅居点位，壮大了“节庆经济”“采摘经济”“观光经济”“农耕体验经济”，年度累计接待游客3.88万人次，旅游业收入预计增加300余万元。

（三）不遗余力争项目。以“项目会战决胜年”行动为牵引，做实项目“谋、投、建、管”全生命周期管理，推动沙甸河农文旅、坡脚底地灾整治、白石岩和围山田村组饮水供给、马洒线大中修、桃园片区高标准农田等10余个项目建成投运，数字花卉二期、桃园以工代赈、麦地箐地灾点治理、2025-2026年30户以上自然村公路硬化等6个项目开工建设。先后实施300万元以上政府投资项目10个，500万元以上社会资本投资项目2个，超出全年计划的115.32%。坚持“1567”招商引资工作要求，走访洽谈企业115次，新签约500万元以上项目2个，推动普岩村委会“千万工程”示范村、双柏县数字花卉产业园（二期）建设等3个项目落地孵化。

（四）与时俱进抓改革。聚焦项目攻坚决胜年，探索建立重点项目领导包联、“红黄绿”三色调度预警、项目联审联批、重点项目集中攻坚等机制，推动年度项目如期完工。聚焦平安大庄建设，依托基层治理“四项机制”、综治中心规范化建设，推动矛盾纠纷联调、社会治安联防、突出问题联治、应急处置联动、服务管理联抓，年度辖区内未发生重特大安全生产事故和命案失管失控事件。聚焦大力发展资源经济，坚持向土地要亩均效益、向空间要发展增量，先后在木章郎海资山、大庄社区小湾子建立农光、药光互补示范基地。聚焦群众在家门口获得优质医疗期望，以紧密型医共体建设为契机，大力推进医疗服务能力提升、分级诊疗制度升级、医防融合协同、卫生健康信息赋能、医疗人才强基等工作，大庄中心卫生院获评服务能力达国家推荐标准基层医疗单位。

（五）持之以恒护生态。深入践行“两山”理论，严格执行镇村两级同步巡林、巡河等工作2100余次，完成第二轮中央生态环保督察和县水务、林草、环保、自然资源等部门巡察、交办、反馈的927个问题核查整改。深化综合行政执法助力绿美大庄建设，聚焦占林毁林、河湖四乱、违规野外用火、违规盗取苗木、乱占耕地等破坏生态行为，先后办理案件6件，罚款220.28万元。深入学习运用“千万工程”经验，以农村人居环境整治为抓手，以农村生活垃圾排查整治、交通沿线综合整治为契机，推动农村生活垃圾集中处置更顺畅、村组生活污水治理全覆盖、“四旁植树”全民化、家园清洁长效化。聚焦基础短板补齐，先后完成4座水库除险加固、16公里污水管网铺设、195座户厕改建、31.6公里村组公路硬化。

（六）用心用情惠民生。严格落实“四个不摘”和动态监测要求，新识别监测对象27户76人，深入开展产业、就业、教育、住房、健康和综合性帮扶，实现13户42人风险消除。坚持以“四个一批”提升就地就近就业质量，成功打造家门口务工车间、园区3个，开发公益性岗位414个，转移农村劳动力就业1.24万人，发放务工一次性交通补助、生活补助55.41万元。持续强化政策性兜底，累计发放城乡居民养老保险金、城乡低保、特困供养金、残疾人“两项补贴”、育儿补贴等惠民资金1080.3565万元。以“办好人民满意的教育”为目标，统筹推进师德师风、校园安全、控辍保学、教育提质等重点工作，年度初升高600分以上26人，升学率同比增长36.8%，再创历史新高。深化医疗服务能力提质增效，加压推进老年人、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者管理，纵深推进医共体建设，持续落实家庭医生签约服务，全年累计救治患者37983人次，医保减免比率达85%。

（七）紧抓不放守安全。严格落实安全生产责任制，全面执行安全领域风险隐患全覆盖全链条常态化闭环管理办法，聚焦22个重点安全领域，常态化开展隐患排查整治338次，发现问题隐患812个，完成整改807个，有效遏制了安全生产事故的发生。坚持和发展新时代“枫桥经验”，严格落实信访工作“五项机制”，扎实开展矛盾纠纷“大排查、大走访、大化解、大包保”工作，深化领导干部带头接访包案，综治中心实体运行，累计接待来信来访56批次72人次，办理网上转办信访件22件，办结率100%。常态化推进扫黑除恶、防电信诈骗、缉枪治爆等工作，严格执行“镇级网格一月一议事、村级网格一周一议事、村组网格一天一汇报”机制，全镇刑事、治安警情分别下降66%、54%，命案数量下降至0。

（八）从严从实转作风。坚持把党的全面领导贯穿政府工作各方面、全过程，深入贯彻中央八项规定精神，持续深化作风与效能革命建设，推行“三法三化”、“七天工作法”和“四张清单”工作法，切实把“主动想、扎实干、看效果”落实在行动上。坚持制度管人管事，健全完善重大事项法律顾问咨询制度，严格执行“三重一大”重大行政决策等制度，主动接受人大、审计、社会和舆论监督，高效高质办理人大代表建议、批评和意见12件。深入推进政府信息和政务公开，在政府门户网站公开信息96条，办理“12345”政务服务热线民生诉求58条，办结率达100%。坚决扛起全面从严治党政治责任，不断强化重点领域廉政风险防控，扎实推进审计、巡察和各级督察反馈的48个问题整改，纵深推进自检自查、上级反馈的43个群众身边不正之风和腐败问题整改和16件民生实事落实。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，带头过“紧日子”，全面统筹政府财力，高效落实年度化债。积极迎接国家审计署延伸审计、统计执法检查，担当尽责为全镇经济社会发展挤水分、卸包袱。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县大庄镇2025年度收入合计65998830.41元。其中：财政拨款收入65448357.24元，占总收入的99.17%；无上级补助收入、事业收入、经营收入以及附属单位上缴收入；其他收入550473.17元，占总收入的0.83%。

与上年相比，收入合计增加915185.99元，增长1.41%。其中：财政拨款收入增加1264712.82元，增长1.97%；其他收入减少349526.83元，下降38.84%。与上年相比：收入合计增加的主要原因是2025年省州县各部门安排项目资金增多，导致本年度收入增加；财政拨款收入增加的主要原因是2025年省、州、县各部门安排项目资金增多，导致本年度收入增加；上级补助收入、事业收入、经营收入与上年相比，无增减变化；其他收入减少的主要原因是2025年其他部门安排项目资金变少，工作经费变少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

双柏县大庄镇2025年度支出合计65998830.41元。其中：基本支出19310044.81元，占总支出的29.26%；项目支出46688785.6元，占总支出的70.74%；无上缴上级支出、经营支出、附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加915185.99元，增长1.41%。其中：基本支出增加1738114.85元，增长9.89%；项目支出减少822928.86元，减少1.73%；。

与上年相比：支出合计增加的主要原因是2025年省、州、县各部门安排项目资金增多，基本支出增加，支出较上年增加。基本支出增加的主要原因是2025年我镇人员增加，导致人员经费支出较2024年增加；项目支出减少的主要原因是2025年其他收入支出减少，导致本年度支出总体较2024年减少；上缴上级支出、经营支出与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障大庄镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19310044.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17547956.04元，占基本支出的90.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1762088.77元，占基本支出的9.13%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46688785.6元。其中：基本建设类项目支出1500000元。

双财预〔2025〕15号大庄镇2024年烟叶扶持资金135442.11元，用于办公支出；

双财预〔2025〕42号大庄镇2023年至2024年人大相关工作经费63161.87元，用于人大相关工作支出。

双财预〔2025〕42号大庄镇人民政府2023至2025汇入党员教育工作经费58511.30 元，用于党员教育培训支出；

双财预〔2025〕66号大庄镇2025年预决算补助经费22000.00元，用于预决算工作支出；

双财行〔2025〕40号2025年社会工作事务州级财政（对下）补助专项资金4406.41元，用于社会工作事务支出；

双财教〔2025〕27号大庄镇2025年州级科普项目资金10,968.40元，用于科普工作支出；

双财教〔2025〕47号大庄镇2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金10000.00元，用于新时代文明实践站建设支出。

双财社〔2025〕56号大庄镇2025年度水利水电伤残民工及企业回乡民工州级补助资金35880.00元，用于水利伤残支出；

双财社〔2025〕115号大庄镇2022年、2023年养老机构综合运营补贴资金83120.26元，用于2022年、2023年养老机构综合运营补贴支出；

双财社〔2025〕36号大庄镇2025年残疾人就业保障金安排残疾人专职委员、联络员州级补助经费 13200.00元，用于残疾人就业保障金支出；

双财社〔2025〕51号大庄镇2025年计划生育家庭独生子女保健费及计生宣传员生活补助州级财政补助资金18,720.00元，用于2025年计划生育家庭独生子女保健费及计生宣传员生活补助州级财政补助支出；

双财预〔2025〕59号大庄镇2023年“五面红旗”村村干部补助资金28800.00元，用于2023年“五面红旗”村村干部补助支出；

双财农〔2025〕36号大庄镇新集镇开发部分缺口资金1429553.72元，用于大庄镇新集镇开发部分缺口资金支出；

双财预〔2025〕37号大庄镇2025年第五期州级烟叶扶持、2024年省内特色特需烟叶扶持资金274250.00元，用于2025年第五期州级烟叶扶持、2024年省内特色特需烟叶扶持支出；

双财预〔2025〕61号大庄镇2025年南京大学帮扶资金项目资金250,000.00元，用于2025年南京大学帮扶资金项目支出；    

双财预〔2025〕15号大庄镇2024年烟叶扶持资金148200.00元，用于2024年烟叶扶持支出；

双财资环〔2025〕10号大庄镇2025年度森林草原防灭火专项资金55000.00元，用于2025年度森林草原防灭火专项支出；  

双财预〔2025〕33号大庄镇2025年防汛工作经费20000.00元，用于2025年防汛工作支出；

双财农〔2025〕47号大庄镇2025年农村饮水工程水质提升项目资金30000.00元，用于2025年农村饮水工程水质提升项目支出；

双财农〔2025〕76号大庄镇2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金 50000.00元，用于2025年中央农业防灾减灾和水利救灾支出；

双财农〔2025〕10号大庄镇2025年农村饮水工程维修养护资金120000.00元，用于2025年农村饮水工程维修养护支出；  

双财农〔2025〕48号大庄镇2025年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 1980000.00元，用于2025年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助支出；

双财农〔2025〕32号2025年上海市对口帮扶云南省双柏县项目资金3500000.00元，用于2025年上海市对口帮扶云南省双柏县项目支出；

双财建〔2025〕66号大庄镇2025年以工代赈项目资金1500000.00元，用于2025年以工代赈项目支出；

双财农〔2025〕3号2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金4000000.00元，用于2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助支出；

双财农〔2025〕61号大庄镇2024年电能烤房建设项目资金30000.00元，用于2024年电能烤房建设项目支出；

双财预〔2025〕61号大庄镇2025年南京大学帮扶资金项目资金150000.00元，用于2025年南京大学帮扶资金项目支出；

双财农〔2025〕5号大庄镇2025年节前保稳定专项资金

499976.00元，用于2025年节前保稳定专项支出；

双财农〔2025〕32号2025年上海市对口帮扶云南省双柏县项目资金13000000.00元，用于上海市对口帮扶云南省双柏县项目支出；

双财预〔2025〕25号大庄镇2025年绿色生态烟叶发展补助资金145000.00元，用于2025年绿色生态烟叶发展补助支出；

双财预〔2025〕15号大庄镇2024年烟叶扶持资金6542000.00元，用于2024年烟叶扶持支出；

双财农〔2025〕2号2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金3088000.00元，用于2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助支出；

双财农〔2025〕97号大庄镇2025年驻村工作队员经费10000.00元，用于2025年驻村工作支出；

双财农〔2025〕48号大庄镇2025年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 1180000.00元，用于2025年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助支出；

双财农〔2025〕8号大庄镇2025年农村公益事业财政奖补项目资金665000.00元，用于2025年农村公益事业财政奖补项目支出；

双财农〔2025〕34号大庄镇2024年省级农村综合改革转移支付资金270000.00元，用于2024年省级农村综合改革转移支付；

双财建〔2025〕41号大庄镇2025年交通转移支付省道及农村公路“以奖代补”建设补助资金50000.00元，用于2025年交通转移支付省道及农村公路“以奖代补”建设补助支出；

双财建〔2025〕2号大庄镇2024年30户以上自然村通硬化路木章郎村委会海资大田至大黑尼道路硬化资金220000.00元，用于2024年30户以上自然村通硬化路木章郎村委会海资大田至大黑尼道路硬化项目支出；

双财建〔2025〕40号大庄镇2025年省级农村公路养护资金204052.00元，用于2025年农村公路养护支出；

双财建〔2025〕34号大庄镇2025年州级农村公路养护资金120000.00元，用于2025年农村公路养护支出；

双财预〔2025〕1号大庄镇农村公路日常养护专项资金484015.08元，用于2025年农村公路养护支出；

双财建〔2025〕89号大庄镇2025年第二批州级农村公路养

护资金229200.00元，用于2025年农村公路养护支出；

双财农〔2025〕58号大庄镇2025年新增流动防雹点工作经费 119516.81元，用于2025年新增流动防雹点支出；

双财资环〔2025〕55号大庄镇2025年省级防汛应急救灾资金 20000.00元，用于2025年省级防汛应急救灾支出；

双财债〔2025〕36号大庄镇9月底化债项目资金2215961.64元，用于化债项目支出；

双财债〔2025〕37号大庄镇普妈村委会的格么上村民族团结进步示范村建设项目化债资金518800.00，用于普妈村委会的格么上村民族团结进步示范村建设项目化债支出；

双财债〔2025〕37号大庄镇2022年人居环境整治示范点建设等2个项目化债资金440000.00，用于2022年人居环境整治示范点建设等2个项目化债支出；

双财债〔2025〕35号大庄镇森林管护所基础设施建设项目等10个项目化债资金995000.00元，用于大庄镇森林管护所基础设施建设项目等10个项目化债支出；

双财债〔2025〕34号大庄镇农特产品展示一条街建设等5个项目化债资金471200.00元，用于大庄镇农特产品展示一条街建设等5个项目化债支出；

双财债〔2025〕36号大庄镇农村公益性公墓墓区建设等4个项目化债资金623000.00元，用于大庄镇农村公益性公墓墓区建设等4个项目化债支出；

双财债〔2025〕37号化债资金337000.00元，用于项目化债支出；

双财社〔2025〕120号2025年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金 4850.00元，用于2025年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目支出；

双财社〔2025〕115号大庄镇2022年敬老院提升改造项目资金200000.00元，用于大庄镇2022年敬老院提升改造项目支出；

双财社〔2025〕20号大庄镇2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金15000.00元，用于大庄镇2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县大庄镇2025年度一般公共预算财政拨款支出58197991.88元,占本年支出合计的88.18%。与上年相比增加4699652.54元，减少7.47%，主要原因是2025年省、州、县各部门安排项目资金相对减少，支出较上年减少。完成年初预算的315.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出4793162.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%，完成年初预算的115.30%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务3903253.22元，信访事务157426.00元，财政事务22000.00元，社会工作事务303350.4元，党委办公厅（室）及相关机构事务402627.33元，统战事务4406.41元；造成预决算差异的主要原因是年初预算只包含人员类等基本支出经费，未包含年终、年末后续新增预算项目经费。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出10968.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，主要用于科普活动支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，主要用于其他文化和旅游支出。

8.社会保障和就业（类）支出4003288.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于人力资源和社会保障管理1683071.14元，其他企业改革发展补助1647元，行政事业单位养老支出1985729.30元，抚恤101349元，老年福利201620.26元，残疾人事业13200元，其他生活救助16671.59元。完成年初预算的96.52%。造成预决算差异的主要原因是年末追减人员经费预算。

9.卫生健康（类）支出780913.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于计划生育事务18720.00元，行政事业单位医疗762163.00元，完成年初预算的91.62%，造成预决算差异的主要原因是年末减少人员经费预算。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出1429553.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于城乡社区规划与管理1429553.72元。造成预决算差异的主要原因是年初预算未包含项目经费预算。

12.农林水（类）支出46414680.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.75%。主要用于事业运行2823513.18元，农业生产发展20109450.00元，林业和草原55000.00元，水利防汛220000.00元，农村基础设施建设11509976.00元，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴4278000.00元，农村综合改革935000.00元，对村民委员会和村党支部的补助6483741.76元。完成年初预算的572%，造成预决算差异的主要原因是年初预算未包含部分项目经费预算。

13.交通运输（类）支出1307267.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于公路建设270000.00元，公路养护1037267.08元，完成年初预算的270%，造成预决算差异的主要原因是年初预算未包含后期增加项目经费预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出119516.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于购买防雹作业车支出。造成预决算差异主要原因是年初预算未包含该经费预算。  

19.住房保障（类）支出738195.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于住房公积金支出738195.00元。完成年初预算的104.22%，造成预决算差异的主要原因是年末追加经费预算。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于灾害防治及应急管理支出20000.00元。造成预决算差异的主要原因是年初预算未包含该项目经费预算。  

23.其他（类）支出5820811.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用于政府性基金项目支出5820811.64元。造成预决算差异的主要原因是年初预算未包含该项目经费预算。  

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为248600元，决算为248151.86元，完成年初预算的99.82%；支出决算较上年增加30714.10元，增长14.13%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为164800.00元，决算为164351.86元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.23%，完成年初预算的99.73%；公务接待费支出年初预算为83800.00元，决算为83800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.77%，完成年初预算的100%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加30811.86元，增长23.07%，增长原因是2025年新增1辆消防应急保障车预算；公务接待费支出决算较上年减少97.76元，下降0.12%；具体是国内接待费支出决算83800元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少97.76元，下降0.83%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待260批次（其中：外事接待0批次），接待人次2095人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作调研、检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县大庄镇2025年机关运行经费支出1762088.77元，比上年增加135373.01元，增长8.32%，其中其他交通费用229350.00元。单位机关运行经费主要用于办公费975280.00元，电费30000.00元，邮电费28500.00元，差旅费18300.00元，会议费28799.40元，培训费14970.00元，公务接待费83800.00元，劳务费43200.00元，工会经费97150.00元，公务用车运行维护费164351.86元，办公设备购置48387.51元。

四、国有资产占用情况

截至2025年末，双柏县大庄镇资产总额21105307.21元，其中，流动资产0元，固定资产13934720.25元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22973906.50元，其中固定资产增加12059217.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收益0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额217589.37元，其中：政府采购货物支出122911.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出94678.17元。授予中小企业合同金额217589.37元，其中：授予小微企业合同金额217589.37元。

五、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记系列重要讲话精神以及各级会议精神，认真按照县委县政府和上级主管部门安排的各项工作任务进行细化分解设立绩效目标，努力提高财政资金的使用效率，围绕大庄镇2024年“五项行动”重点工作任务，聚焦“党建引领提效、经济发展提速、民生保障提质、社会治理提能、人居环境提升”促进全镇经济社会高质量发展。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。            

项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产投资支出）。

行政运行：指用于单位保障运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

附件：双柏县大庄镇2025年度部门决算公开表