双柏县妥甸镇人民政府2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（1）促进经济发展，增加农民收入。科学制定乡村发展规划，推动产业结构调整，根据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；营造良好的发展环境、扶持典型、示范引导，提高经济发展的质量和水平；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，促进农业发展，增加农民收入；大力发展民营经济，增强农村集体经济实力，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织，实现经济合作组织全覆盖，尊重农民的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业新技术推广；搞好政策、信息咨询服务工作，及时为农民提供产、供、销等市场信息。
（2）强化公共服务，着力改善民生。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责；推行行政机关首问办理负责制度，强化责任意识；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；搞好科技、信息服务，提高农民运用现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业技能培训，发布劳务信息，搞好劳务输出，扩大农村劳动力就业；做好农村社会保障工作，扩大农村新型合作医疗覆盖面，做好烈军属、五保户养老金的社会化发放和申领资格认证，解除农民后顾之忧；做好育龄妇女普查和生殖健康检查；保证粮食直补、农资直补等各项惠农政策落实到户。
（3）加强社会管理，维护农村稳定。抓好农村思想政治建设和精神文明建设，加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业的管理，促进经济社会的健康、和谐、可持续发展；加强计划生育管理，确保基本国策各项工作落到实处；加强安全生产管理，做好各项安全生产的监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制；加强社会治安综合治理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，消除社会不稳定因素，实现农村维稳组织的全面覆盖；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全；切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损害农民利益的突出问题，确保社会稳定；指导村民自治，积极稳妥有序推进农村新民居建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，完善村规民约，深化农村平安创建工作。
（4）推进基层民主，促进农村和谐。坚持党的领导，保障农民群众的选举权；加强基层党的组织和基层民主组织全覆盖工作，健全完善村党组织领导的充满活力的村民自治机制，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权；规范民主决策机制，拓宽村民民主参与村级事务的渠道，调动村民群众参与村级事务的积极性，保证村民的决策权；强化村务管理的监督制约机制，保障农民群众的监督权；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、农业农村发展服务中心、基础建设服务中心、综合行政执法队。
所属单位非独立核算，非独立批复预算单位9个，分别是：
1.妥甸镇党政综合办公室；
2.妥甸镇基层党建办公室；
3.妥甸镇经济发展办公室；
4.妥甸镇社会事务办公室；
5.妥甸镇平安法治办公室；
6.妥甸镇党群服务中心；
7.妥甸镇农业农村发展服务中心；
8.妥甸镇基础建设服务中心；
9.妥甸镇综合行政执法队。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即妥甸镇人民政府。
纳入妥甸镇人民政府2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员88人。包括财政拨款开支经费的：公务员33人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员46人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。
年末部门发放离退休费的离退休人员共计39人（离休0人，退休39人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人），年末遗属9人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。一年来，在县委、县政府和镇党委的领导下，在镇人大主席团的依法监督和大力支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕县委、县政府工作部署，团结带领全镇干部群众，攻坚克难、砥砺前行，较好地完成了年度各项目标任务，经济社会保持平稳健康发展。
一年来，我们聚力经济发展，综合实力在转型升级中稳步增强。坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全力推动经济发展实现质量和速度双提升。主要指标稳健达标，实现一般公共预算收入3345.92万元；完成农林牧渔业总产值8.09亿元；实现农村常住居民人均可支配收入19378元；完成规模以上固定资产投资4818万元。招商引资成果丰硕，全年对接洽谈企业112次，签约项目10个，协议总投资2.89亿元，引进省外到位资金1.86亿元，5户企业成功落地注册。升规达限成效显著，我镇服务的一户餐饮企业成功升规达限。
一年来，我们攻坚项目建设，发展后劲在有效投资中不断积蓄。牢固树立“项目为王、项目为要”的鲜明导向，全力以赴抓项目、促投资、强支撑。一是基础设施建设日趋完善。推进4条总长13.026公里的30户以上自然村通村硬化路建设（中山干海资、晋云线至大平地、冲脑至富民新村、新会小古木一社），马龙沿河产业路（总长20.43公里）于4月全线竣工并投入使用。投入养护资金178.44万元，对辖区内24条170.43公里公路实施重点养护，有效保障公路畅通。巩固饮水安全成果，实施农村供水保障工程，实现15个村（社区）143个村民小组城乡一体供水。电力设施持续升级，完成10kV线路基建、生产、日维改造12条，绝缘子更换849个涉及14条线路。二是要素保障持续强化。攻坚完成双柏县绿孔雀乐园、“彝药谷”、“养老家园”道路扩建、生物质燃料加工厂、人参果饮料厂等重点建设项目征地333.09亩。完成鄂嘉至妥甸引调水工程征地210.63亩。积极支持坝冲、大敌鲁光伏发电项目，全面完成4400余亩林地租赁，目前两个光伏发电项目已基本具备并网投产条件。三是重大项目取得新进展。实施政府投资项目13个，总投资7615.7万元，年内竣工验收结算7个，4个有序推进。实施双柏县“彝药谷”乡村振兴示范重大项目1个，投资4997.58万元，已完成招投标、部分规划设计并启动子项目建设。完成104套棚改安置房源抽签认购，兴龙小区4幢安置房封顶，绿化、道路等配套工程正在加紧施工；人民路北段第二批棚改安置房完成5户居民的安置工作。
一年来，我们推进乡村振兴，和美乡村在统筹推进中展现新貌。始终将巩固拓展脱贫攻坚成果作为乡村振兴的首要工作和底线任务，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，推动各项工作落地见效。一是动态监测精准化，坚决守牢防返贫底线。健全“线上比对、线下排查”相结合的防返贫动态监测帮扶机制，通过常态化走访与部门数据比对，2025年新识别监测对象74户225人。按照“一户一策”原则实施精准帮扶，年内消除风险14户53人，脱贫攻坚成果持续巩固，牢牢守住了不发生规模性返贫的底线。二是持续拓宽增收路径，有效激发发展动能。全面落实就业帮扶政策，实现脱贫人口（含监测对象）劳动力转移就业2559人，其中易地搬迁劳动力就业948人。大力开展劳动力技能培训，举办培训班11期、培训355人，其中脱贫户和监测对象207人。强化金融与产业支持，2025年新增发放脱贫人口小额信贷70户350万元。积极开发公益性岗位，安置就业困难人员244人。三是持续筑牢民生底线，群众获得感稳步提升。全面落实医疗保障政策，年内医保报销3053.1万元。社会救助精准高效，全年发放城乡低保金863.33万元，保障特困人员192人、发放供养金251.22万元，实施临时救助195户、发放资金57.29万元，发放高龄津贴57.2万元、残疾人两项补贴120.27万元，为307名优抚对象发放抚恤补助349万元，牢牢兜住基本民生底线。落实教育帮扶政策，“雨露计划”补助春季学期78人，申报秋季学期86人。持续改善住房条件，实施危房改造和抗震安居13户，兑付补助资金33.26万元，所有脱贫户和监测对象住房安全达标。
一年来，我们深耕“三农”工作，振兴根基在强基固本中不断夯实。坚决扛起“三农”工作重任，以脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接统揽新时代“三农”工作。一是牢牢守住粮食安全底线。全年完成农作物总播种面积11.01万亩，其中烤烟种植1.48万亩，产量203万公斤。发展冬早蔬菜2000亩、辣椒2500亩、荷兰豆等1300亩、反季玉米1500亩、贡菜1000余亩。畜牧产业支撑有力，肉牛存栏1.1万头，肉羊存栏3.75万只，生猪存栏4.49万头，家禽存栏22.76万羽，传统优势产业持续巩固。二是农业基础条件显著改善。生产条件显著改善，管护好小村、桂花井、麦地新、大敌鲁、新会等村（社区）实施的高标准农田和提质改造项目，启动实施罗少村委会2000亩高标准农田建设，同步配套灌溉沟渠与机耕道，子石冲水库水源引调反修水库并引灌马龙河流域工程顺利竣工，马龙七一水库引洪沟建设完工并发挥功效。科技赋能成效明显，推广优质高产主粮品种396亩，新增各类农机具1246台，开展病虫害统防统治2500亩，农业社会化服务范围不断拓展。全年完成快速检测406批次，总体合格率97.54%，有效确保农产品质量安全。三是特色产业蓬勃发展。人参果产业实现跨越式发展，种植面积达2万亩。总投资1.66亿元的双柏县人参果精深加工厂开工建设，为产业升级注入强劲动力。林下经济成效显著，全年培育采集林产品2万吨，建立林下仿野生栽培示范基地704亩，推广“包山养菌”模式，利用采伐迹地种植“云茯苓”2717亩。食用菌产业势头强劲，种植香菌等160万棒，产量310余吨、产值680余万元，梅子箐65亩种植基地正加快建设。万寿菊产业初具规模，完成种植3572亩。梅花鹿产业起步发展，建成规模养殖场1个。四是农村重点改革纵深推进。第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作扎实有序，完成19个村（社区）257个村组、6048户的基础数据摸底、实地核查和公示确认，签订延包合同5012户。土地规模经营稳步发展，全镇流转土地3259亩，培育种植大户28户。探索并发放林业经营收益权证4本1005亩。
一年来，我们守牢生态底线，生态底色在系统治理中愈加鲜亮。深入践行绿水青山就是金山银山理念，坚决打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量。一是农村人居环境整治取得显著成效。坚持地毯式排查、清单化管理工作要求，累计开展16轮排查，清理生活垃圾乱堆乱倒地块306个，清运生活垃圾98.66吨，287个村民小组生活污水治理实现全覆盖。健全垃圾收运体系，为291个村（居）民小组配备收集设施，实现21个村（社区）生活垃圾全收集处理。扎实推进“厕所革命”，完成户厕改造372座。二是生态治理纵深推进。严格落实林长制，管护天然林79.75万亩、国家级和省级公益林7.77万亩，实现重点生态区域管护全覆盖。全面落实河（湖）长制，深入开展河湖“清四乱”专项行动，聚焦施家河水库、马龙河、小沙河、草堵河等重点水域，全镇累计投入整治人员900余人次，清理整治巡查反馈及检查建议问题6个，整治“四乱”问题31个，水环境质量显著改善。农业生态保护持续加强，规模养殖场粪污处理设施配套率达100%，秸秆还田率达85%以上。三是乡村建设扎实推进。深入学习运用“千万工程”经验，统筹推进丫口豹子箐等“示范村”“提升村”“整治村”建设，小村社区大干田“五个三”机制建设宜居宜业和美乡村经验入选云南省农村人居环境整治典型案例。
一年来，我们倾力改善民生，社会福祉在普惠共享中持续增进。始终践行以人民为中心的发展思想，用心用情办好民生实事，持续提升公共服务水平。一是教育医疗稳步发展。紧密融入集团化办学，持续推进校点优化布局、课堂教学改革、控辍保学、校园及周边安全整治等工作，加快推进查姆小学食堂项目建设，全镇义务教育阶段无辍学学生，2025学年上学期期末检测中，查姆小学四年级名列全州第38名，五年级首次进入全州前30名，六年级排位提升33个位次。加快推进乡村医疗卫生一体化建设，全镇16个村卫生室能开展中医适宜技术，14个村卫生室标准化创建达到推荐标准，启动实施红康社区居家养老服务试点，探索利用服务团队模式开展基本公共卫生服务，全镇居民电子健康档案建档率达81.67%。二是“一老一小”服务水平有效提升。全面提升改造妥甸镇敬老院，积极争取实施特殊困难老年人家庭居家适老化80户，打造东兴社区、查姆社区、红康社区3个幸福食堂；建成镇级未成年人保护工作站1个、村（社区）儿童之家21个，开办东兴社区暑期学生托管班，走访关爱困境儿童1089人次，发放孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补贴9.02万余元，“一老一小”关爱服务体系更加健全。三是就业与社保基础持续夯实。稳就业促创业有力有效，实现农村劳动力转移就业1.37万人，开展职业技能培训395人，发放创业担保贷款53笔。社会保险应保尽保，城乡居民养老保险参保2.12万人，完成率99.05%；医疗保险参保3.15万人，参保率100.87%。四是公共服务体系优化完善。人口服务管理落实到位，发放各类生育补贴325.58万元，惠及1755人次；落实计划生育家庭扶助资金124.19万元，惠及3151人次。文化惠民工程深入实施，补充更新农家书屋图书1200余册。
一年来，我们筑牢安全防线，社会大局在高效治理中保持稳定。一是安全生产形势稳定向好。严格落实“党政同责、‘一岗双责’”和“三管三必须”要求，镇村两级共开展检查自查486次，全年累计排查整治各类隐患1669条，整改率达99.6%。道路交通安全管理持续强化，全年未发生较大及以上交通安全事故。食品安全监管坚决有力，检查餐饮服务单位398户次、学校食堂46家次；协助查办食品违法案件21件；开展食品安全宣传8场，全力守护人民群众“舌尖上的安全”。二是平安法治根基不断夯实。高标准完成镇级综治中心规范化建设，新建和完善村级综治中心21个；深入推进矛盾纠纷排查化解，全年成功调处矛盾纠纷177件，成功率达99.4%；落实重点人员三级包保165人；深入开展“八五”普法，扎实推进“民主法治示范村（社区）”创建，培养“法律明白人”，落实“一村一法律顾问”，全民法治意识稳步提升。认真落实党的民族宗教政策，依法管理宗教事务，积极引导宗教与社会主义社会相适应，不断巩固民族团结、宗教和谐的良好局面。三是党管武装工作不断加强。高质量完成镇民兵营及6个村（社区）普通民兵连规范化建设，编实建强普通民兵886人、基干民兵120人。年内组织参加县级战备演练、训练等205人次，开展镇级应急演练训练96人次。精准输送优质兵员13人。送达立功喜报16户，组建22支退役军人志愿服务队。四是应急处突能力显著增强。组建30人的镇级综合性应急救援队伍，储备涵盖消防、防汛、救援等多领域的应急物资，应急物资储备和预案体系不断完善。组织开展防灾减灾应急演练6场，守住安全发展底线。
一年来，我镇加强自身建设，政府效能在作风转变中持续提升。始终坚持把政治建设摆在首位，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，持续增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不折不扣落实上级各项决策部署。坚决扛牢全面从严治党政治责任，严格执行中央八项规定精神，严控“三公”经费，规范办公用品管理。深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，排查问题58个、完成整改56个，挽回经济损失219万元，完善相关制度2项。扎实推进巡视巡察反馈问题整改，省委巡视反馈5个问题及举一反三排查18个问题全部完成整改，州委、县委巡察反馈385个问题已完成整改377个。全面推进依法行政，主动接受各方监督，全年公开政府信息50件，办理“12345”热线事项72件。持续优化行政效能，大力推行一线工作法和闭环落实机制，编制警示教育案例1期，推动班子自查41个问题全部整改销号。政府系统干部政治素质、履职本领和纪律作风不断增强，风清气正的政治生态更加巩固。
党的建设全面加强，意识形态阵地巩固夯实。工会、共青团、妇联、民族宗教、国家安全、保密、工商联、科协、统计等工作取得新进展。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
妥甸镇人民政府2025年度收入合计69,324,443.96元。其中：财政拨款收入67,571,801.46元，占总收入的97.47%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,752,642.5元，占总收入的2.53%。
与上年相比，收入合计减少12,784,590.89元，下降15.57%。其中：财政拨款收入减少11,704,533.39元，下降14.76%；上级补助收入无增减，与上年持平；事业收入无增减，与上年持平；经营收入无增减，与上年持平；附属单位上缴收入无增减，与上年持平；其他收入减少1,080,057.50元，下降38.13%。主要原因是上级转移支付安排的涉农项目资金、专项补助资金较上年有所压减，部分上级专款项目完工后未再安排资金。
二、支出决算情况说明
妥甸镇人民政府2025 年度支出合计70,681,754.36元。其中：基本支出28,072,096.27元，占总支出的39.72%；项目支出42,609,658.09元，占总支出的60.28%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少13,447,572.15元，下降15.98%。其中：基本支出增加3,318,858.96元，增长13.41%；项目支出减少16,766,431.11元，下降28.24%；上缴上级支出无增减，与上年持平；经营支出无增减，与上年持平；对附属单位补助支出无增减，与上年持平。基本支出增加的主要原因是人员经费正常增长，包括机关事业单位工作人员工资标准调整、养老保险及职业年金缴费基数年度上调、住房公积金缴存基数调整等政策性增支因素，导致人员经费支出较上年有所增加。项目支出减少的主要原因是上年安排的部分重大基础设施建设项目本年已竣工完成，相关工程款已拨付完毕，本年无后续支出；同时上级转移支付安排的涉农专项项目资金较上年有所压减，部分项目因政策调整未再延续实施，导致项目支出规模同比下降。总体来看，本年度支出合计下降主要受项目支出大幅压减影响；基本支出因政策性因素保持刚性增长，整体支出结构进一步优化，“保基本、保运转”支出占比有所提升。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障妥甸镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,072,096.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,441,650.97元，占基本支出的90.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,630,445.30元，占基本支出的9.37％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障妥甸镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42,609,658.09元。其中：基本建设类项目支出1,217,521.40元。
双财农〔2025〕35号妥甸镇茯苓种植示范基地建设项目资金2430000.00元，主要用于妥甸镇茯苓种植示范基地打造及建设，带动周边农户发展中药材种植增收。
双财农〔2025〕2号2025年中央提前下达妥甸镇财政衔接推进乡村振兴补助资金4830000.00元，主要用于妥甸镇笙源社区河尾彝药康养旅居示范项目建设。
双财预〔2025〕15号2260优质烟叶工程补贴补助资金6500000.00元，主要用于烟农育苗补贴、地膜补贴、化肥农药补贴、植保补贴等生产环节补助，降低烟农种植成本，稳定烟叶种植面积。
双财农〔2025〕32号2025年上海市对口帮扶云南省双柏县彝药谷中药材种植基地建设项目资金8500000.00元，主要用于妥甸镇笙源社区河尾彝药谷中药材标准化种植基地建设配套道路等基础设施完善、带动当地农户就业增收等支出。
双财建〔2025〕40号妥甸镇2025年省级农村公路养护资金318697.00元，主要用于辖区内农村公路日常养护、路面维修、边沟清理、安全警示标志设置等管护支出。
双财农〔2025〕2号2025年中央提前下达妥甸镇财政衔接推进乡村振兴公益性岗位补助资金364800.00元，主要用于村级保洁员等乡村公益性岗位人员工资补贴，吸纳脱贫劳动力就近就业。
双财农〔2025〕2号双柏县妥甸镇九石村委会团山村民小组公共服务基础设施提升项目资金400000.00元，主要用于妥甸镇九石村委会团山村民小组村内活动场地、道路硬化等公共服务配套设施提升改造。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
妥甸镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出61,888,941.46元,占本年支出合计的87.56%。与上年相比减少20,811,393.39元，下降25.16%，完成年初预算的97.90%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出6,531,188.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.55%,完成年初预算的107.59%。主要用于单位日常行政运行、一般行政管理事务以及自有资金户对马龙村委会紫胶产业示范基地建设、马龙村委会人居环境改造建设、罗少村委会食用菌种植大棚改造、大敌鲁食用菌产业发展建设、马龙河零工幸福驿站建设、马龙河“涩八戒”人参果品牌建设、妥甸镇产业大棚扶持发展建设等项目的支出；造成预决算差异的主要原因是我镇干部职工人数相较于2024年同期增加、2025年社保缴费基数和住房公积金基数调整、部分人员职级职务工资增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
6.科学技术（类）支出78,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，年初无此项预算。主要用于科技推广与应用服务等相关技术工作支出。造成预决算差异的主要原因是年度内上级追加科技专项工作经费。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
8.社会保障和就业（类）支出5,216,701.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%,完成年初预算的114.52%。主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤、遗属补助、社会救助、残疾人事业及农村生活救助等支出；造成预决算差异的主要原因是追加丧葬补助、一次性抚恤资金、养老保险清算及社会救助上级补助资金。
9.卫生健康（类）支出1,033,716.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%,完成年初预算的88.23%。主要用于行政事业单位基本医疗、公务员医疗补助、其他行政单位医疗支出及计划生育事务等支出；造成预决算差异的主要原因是医保缴费基数调整及人员变动，实际支出较预算略有结余。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
11.城乡社区（类）支出2,534,407.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%,完成年初预算的104.55%。主要用于城乡社区机构编制内职工工资、津贴补贴等人员经费，以及外出考察产业的差旅费、办公费等日常公用经费支出，保障城乡社区相关工作正常开展；造成预决算差异的主要原因是追加社保缴费基数调整和人员经费正常调整部分。
12.农林水（类）支出43,608,958.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.46%,完成年初预算的356.20%。主要用于农业农村基础设施建设、农业生产发展、林业草原防灾减灾、水利建设、扶贫开发、农村综合改革及村级公益事业建设等支出；造成预决算差异的主要原因是年度内上级追加大量涉农项目资金（含乡村振兴衔接资金、基础设施建设专项资金等），年初预算仅含基本支出和本级安排的少量项目，上级转移支付的项目未纳入年初预算。
13.交通运输（类）支出1,784,363.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%,完成年初预算的229.48%。主要用于农村公路建设与养护等交通运输支出；造成预决算差异的主要原因是上级追加农村公路建设养护专项资金。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
19.住房保障（类）支出1,080,806.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%,完成年初预算的102.54%。主要用于住房公积金等住房保障支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴存基数年度调整。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，年初无此项预算。主要用于防汛抗旱应急管理事务等支出；造成预决算差异的主要原因是年度内追加应急管理工作经费。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为237,000.00元，决算为210,863.85元，完成年初预算的88.97%；支出决算较上年减少8,262.12元，下降3.77%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为155,000.00元，决算为152,957.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.54%，完成年初预算的98.68%；公务接待费支出年初预算为82,000.00元，决算为57,906.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.46%，完成年初预算的70.62%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加34,151.88元，增长28.75%；公务接待费支出决算较上年减少42,414.00元，下降42.28%；具体是国内接待费支出决算57,906.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少42,414.00元，下降42.28%；无国（境）外接待费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为237,000.00元，支出决算为210,863.85元，完成年初预算的88.97%，支出决算较上年减少8,262.12元，下降3.77%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为170,000.00元，决算为152,957.85元，完成年初预算的89.98%；公务接待费支出年初预算为67,000.00元，决算为57,906.00元，完成年初预算的86.43%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我镇认真贯彻落实党政机关厉行节约有关规定，严格控制“三公”经费支出规模，公务接待费因压缩接待批次和人数而大幅结余，公务用车运行维护费因加强车辆调度管理、节约用油及维修费用而略有盈余。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加34,151.88元，增长28.75%；公务接待费支出决算减少42,414.00元，下降42.28%，具体是国内接待费支出决算57,906.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少42,414.00元，下降42.28%；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费大幅下降，主要系严格落实中央八项规定精神，规范公务接待管理，压缩接待标准和规模；公务用车运行维护费同比增加，主要系车辆使用年限较长，维修保养及燃油费有所上升。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于单位日常行政执行、执法执勤、应急值班、下乡调研、项目督导等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待101批次（其中：外事接待0批次），接待人次827人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查调研、同级单位工作交流、项目考察验收、对口帮扶对接等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
妥甸镇人民政府2025年机关运行经费支出1,801,432.00元，比上年减少742,139.17元，下降29.18%，主要原因是认真贯彻落实党政机关过紧日子要求，严格控制一般性支出，压减办公耗材、水电耗能及公务接待等费用，机关运行成本得到有效控制。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用支出，保障机关日常运转和履职需要。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，妥甸镇人民政府资产总额11,591,628.36元，其中，流动资产10,753,437.22元，固定资产838,191.14元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,045,527.24元，其中固定资产减少241,110.63元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额152,218.29元，其中：政府采购货物支出34,189.12元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出118,029.17元。授予中小企业合同金额152,218.29元，其中：授予小微企业合同金额152,218.29元。
四、部门绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他需要说明的重要事项情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的各类财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（三）一般公共预算财政拨款收入：指本级财政部门拨付的纳入一般公共预算管理的财政资金，是部门最主要的经费来源。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费，包括基本工资、津贴补贴、办公费、水电费等。
（五）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的各类专项业务工作经费。
（六）人员经费：指用于在职人员和离退休人员的个人经费支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。
（七）公用经费：指用于机构日常运转的公共支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费等。
（八）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（九）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。
滇公网安备 53232202000122号
