双柏县工商业联合会2021年预算公开

日期:2021-04-08来源:本站原创点击:261 字号: 手机:

扫描微阅读

监督索引号53232200171400000

 

双柏县工商业联合会关于2021年部门预算编制的说明

 

目录

第一部分 双柏县工商业联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占用情况

第二部分 双柏县工商业联合会2021年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

第一部分 双柏县工商业联合会2021年部门预算编制说明

 

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》,我单位实行综合预算的原则,全部收入和支出纳入部门预算,为独立的一级预算单

位。

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手,具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征,是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。双柏县工商业联合会的主要职责是:

1.贯彻中央、省、州和县委关于工商联工作的方针、政策,对我县非公有制经济发展情况和非公有制经济代表人士情况开展调查研究;向县委政府和州工商联报告人全县工商联工作开展情况,提出加强和改进工商联工作的意见和建议。

2.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济代表人士学习贯彻党的路线方针政策,遵守国家法律法规,培养拥护中国共产党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

3.参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系,深入了解他们的意愿和要求,向县委政府提出相关意见和建议。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平,积极反映社情民意,有序参与政治生活和社会事务。做好我县非公有制经济代表人士政治安排推荐工作。

4.推动我县非公有制经济组织的经贸交流和协作,积极探索服务载体和机制,为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务,引导非公有制企业按照科学发展观要求,加快经济发展方式转变和产业优化升级,推进结构调整和自主创新,不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力,促进非公经济的发展。

5.加强行业商(协)会建设。履行社会团体业务主管单位职责,指导和推动商会组织完善法人治理机制、规范内部管理、依照法律和章程开展活动,发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

6.参与协调劳动关系,促进社会和谐稳定。

7.维权服务,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷的调解、仲裁,维护其合法权益。

8.承办县委、政府交办和相关部门托办事项。

(二)机构设置情况

双柏县工商联设1个内设机构综合办公室。

办公室职责:1、负责内外联系、综合协调及上情下达,下情上报;2、负责机构内部各类文稿的起草及文件材料的收发、打印、校对和立卷归档工作;3、负责接待、人事工资、财务会计、种类统计、财产管理等工作;4、负责车辆的管理、维修和调配使用;5、负责各类会议的筹备、记录和后勤工作;6、负责工商联外宣工作的上报;7、完成领导交办的其他工作。

(三)重点工作概述

(1)以全国“万企帮万村”精准扶贫双柏行动为抓手,全力推进脱贫攻坚工作

1.全国“万企帮万村”精准扶贫双柏行动成效明显。

2.抓好光彩事业助推脱贫攻坚。

(2)加强非公经济人士思想政治教育引领,培养合格的中国特色社会主义事业建设者

1.深入开展理想信念教育实践活动。

2.抓好非公经济人士思想政治教育和政治安排工作。

3.加强意识形态和宣传信息工作。

(3)突出工作重点,努力促进非公经济健康发展

1.做好鼓励创业“贷免扶补”工作。

2.努力帮助企业解决融资难题。

3.助推企业转型升级发展。

4.做好招商引资工作。

(4)积极参政议政,协同推进社会管理

1.不断推进协商民主建设。

2.做好协同社会管理工作。

(5)加强会员和组织建设,提升组织活力和凝聚力

1.做好会员发展和组织建设工作。

2.认真组织开展活动提升凝聚力。

二、预算单位基本情况

(一)机构设置情况

纳入2021年部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位1个(下设股级一类事业单位1个,未独立核算)。

(二)下属单位的构成情况

(三)人员编制及实有人数情况

在职人员编制4人,其中:行政编制2人,事业编制2人。在职实有8人,其中:财政全供养 8人。

离退休人员 2人,其中:退休2人,无离休人员。

(四)车辆编制及实有情况

在编实有车辆0辆

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1,537,292.05元,其中:一般公共预算财政拨款1,537,292.05元。

(二)财政拨款收入情况

单位总收入预算1,537,292.05元,其中,一般公共预算收入1,537,292.05元,占总收入的100 %,与上年1,189,175.04元相比增348,117.01元,增29.27%。政府性基金收入0万元,占总收入的0%,与上年0万元相比增(减)0万元,增(减)0%。国有资本经营预算0万元,占总收入的0%,与上年0万元相比增(减)0万元,增(减)0%。事业收入0万元,占总收入的 0%,与上年0万元相比增(减)0万元,增(减)0%。事业单位经营收入0万元,占总收入的0%,与上年0万元相比增(减)0万元,增(减)0%。其他由入0万元,占总收入的0%,与上年0万元相比增(减)0万元,增(减)0%。

增长的主要原因:由于2020年新调入一人,相应人员经费预算和机构运行经费预算相应增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1,537,292.05元。财政拨款安排支出 1,537,292.05元,其中:基本支出1,537,292.05元,与上年1,189,175.04元对比增加348,117.01元,增加29.27%,增加的主要原因:由于2020年新调入一人,相应人员经费预算和机构运行经费预算相应增加。

基本支出情况。2012801行政运行1,202,206.04元,与上年924,235.33元对比增加277970.71元,增长30.08%,增长的主要原因:由于2020年新调入一人,相应人员经费预算和机构运行经费预算相应增加;2080501行政单位离退休:43,777.20元,与上年:43,777.20元对比增加0元,增长0%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出110,096.97元,与上年83,410.4元对比增加26,686.57元,增长31.99%,增长的主要原因:一是2020对行政事业单位养老保险缴费基数的调整,二是2020年新调入一人,相应人员经费预算和机构运行经费预算相应增加;2101101行政单位医疗支出58,454.64元,与上年50078.35元对比增加8,376.29元,增长16.73%,增长的主要原因是国家对行政事业单位行政单位医疗缴费基数的调整;2101102事业单位医疗支出7,424.90元,与上年0元对比增加7,424.90元,增长100%,增长的主要原因是2020年新调入事业人员一人,相应人员事业单位医疗相应增加;2101103公务员医疗补助支出32,759.58元,与上年25,115.96元对比增加7,643.62元,增长30.43%,增长的主要原因是我单位2020年新调入一人,导致2021年预算支出增加;2210201住房公积金支出82,572.72元,与上年62,557.8元对比增加20014.92元,增长31.99%,增长的主要原因是我单位2020年新调入一人,导致2021年预算支出增加;

项目支出情况(另下达文件)。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出1,537,292.05元,按功能科目分组为:2010301行政运行1,388,814.85元,主要用于人员工资发放,工伤保险补助,办公费、差旅费等支出;2080501行政单位离退休43,777.2元,主要用于本单位退休干部职工统筹外养老金的支出;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出110,096.97元,主要用于职工基本养老保险缴费;2101101行政单位医疗支出58,454.64元,主要用于本单位医疗费用支出;2101102事业单位医疗支出7,424.9元,主要用于本单位医疗费用支出;2101103公务员医疗补助支出32,759.58元,主要用于本单位公务员医疗补助的支出;2210201住房公积金支出82,572.72元,主要用于本单位干部职工住房公积金的补助支出。

财政拨款安排中行政运行支出1,537,292.05元,其中:工资福利支出1,388,814.85元;商品和服务支出105,300.00元;项目支出:另下达文件。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2021年财政拨款安排支出1,537,292.05元,其中基本支出1,537,292.05万元,项目支出(另下达文件)。基本支出按经济科目分类情况如下:

1.301工资福利支出1,388,814.85元。按经济科目分类为:基本工资309,480.00元,津贴补贴416,004.00元,30103 奖金:329,390.00元,30107 绩效工资:19,632.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:110,096.97元,30110 职工基本医疗保险缴费:61,929.54元,30111 公务员医疗补助缴费:32,759.58元,30112 其他社会保障缴费:6,950.00元,30113 住房公积金:82,572.72元,30199 其他工资福利支出:20,000.04元,30201 办公费:6,600.00元,30205 水费:400.00元,30206 电费:1,850.00元,30211 差旅费:7,350.00元,30215 会议费:2,800.00元,30217 公务接待费:9,000.00元,30228 工会经费:8,000.00元,30239 其他交通费用:69,300.00元,30302 退休费:43,177.20元。

项目支出0.00元。

工资福利支出增减变化情况。工资福利支出1,388,814.85元,与上年1,054,508.11元对比增加344,306.74元,增加31.7%,其中,基本工资309,480.00元,与上年233,268.00元对比增加76,212万元,增长32.67%,津贴补贴416,004.00元,与上年568,032.00元对比减少152,028.00元,减少26.76%,奖金329,390.00元,与上年228,024.00元对比增加101,366.00元,增长44.45%,绩效工资19,632.00元,与上年19,439.00元对比增加193.00元,增长0.99%,机关事业单位基本养老保险缴费110,096.97元,与上年83,410.40元对比增加26,686.57元,增长31.99%,职工基本医疗保险缴费61,929.54元,与上年46,918.35元对比增加15011.19元,增长31.99%,公务员医疗补助缴费32,759.58元,与上年25,115.96元对比增加7,643.62元,增长30.43%,其他社会保障缴费6,950.00万元,与上年3160.00元对比增加3,790.00万元,增长119.94%,住房公积金82,572.72元,与上年62,557.80元对比增加20,014.92元,增长31.99%。

工资福利支出增减变化原因是2020年新调入一人,导致2021年预算支出增加;。

2.302 商品和服务支出105,300.00元。按经济科目分类为:办公费6,600.00元,水费:400.00元,电费:1,850.00元,差旅费:7,350.00元,会议费:2,800.00元,公务接待费:9,000.00元,工会经费:8,000.00元,其他交通费用:69,300.00元。

商品和服务支出增减变化情况。商品和服务支出105,300.00元与上年91,489.73元对比增加13,810.27元,增长15.09%,其中,办公费6,600.00元,与上年7820.00元对比减少1220.00元,增长15.60%,差旅费7,350.00元,与上年9,500.00元对比减少2,150.00元,下降22.63%,会议费2,800.00元,与上年2850.00元对比减少50.00元,下降1.75%,公务接待费9,000.00元,与上年9,500.00元对比减少500.00元,下降5.26%,工会经费8,000.00元,与上年7819.73元对比增加180.27元,增长2.31%,其他交通费69,300.00元,与上年54000.00元对比增加15300.00元,增长28.33%。

商品和服务支出增减变化的原因是我单位2020年新调入一人,由于2021年工会经费在公用经费中预算支出,故2021年相比较2020年公用经费相应减少。

3.303对个人和家庭的补助支出4.32万元。按经济科目分类为:退休费4.32万元,生活补助0万元。

对个人和家庭的补助支出增减变化情况。对个人和家庭的补助支出43,177.20元,与上年对比增加0元,增长0%。其中,退休费43,177.20元,与上年对比增长0元,增长0%。

对个人和家庭的补助支出与上年对比无增减变化。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

双柏县工商业联合会无与中央配套事项。

二)按既定政策标准测算补助事项

双柏县工商业联合会无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

双柏县总工会无经济社会事业发展事项预算。

六、政府采购预算情况

双柏县工商业联合会根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,但在编制2021年预算时基本支出中无政府采购计划预算,2021年采购项目及采购预算资金在年终执行后公开(2021年决算公开时一并公开)。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县工商业联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,000.00元,较上9,500.00元年减少500.00元,下降5.26%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

双柏县工商业联合会2021年无因公出国(境)费的预算。

(二)公务接待费

双柏县工商业联合会2021年公务接待费预算为9,000.00元,较上年9,500.00元减少500.00元,下降5.26%。

我单位实施中央八项规定以来,带头执行勤俭节约,严格把关公务接待活动,严控公务接待经费支出,所以公务接待费下降。

(三)公务用车购置及运行维护费

双柏县工商业联合会无公务用车购置及运行维护费事项。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度,我单位年初未编制重点项目预算绩效目标,待年终根据项目实施情况,将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在预算执行过程中,我单位将不断建立健全相关制度,规范资金和项目管理,努力实现预期工作目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

年初预算:指年初根据单位人员情况、工资水平、社会缴费相关政策依据、工作量等情况,对一个单位一年的全部支出作出规划计算。

基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费。

项目支出:指人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

商品服务支出:是指根政府收支分类改经济分类科划分,具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出(不包括基本建设、固定资产等投资支出。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出、

“三公”经费:是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

行政运行:指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费

奖金:指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

1.预算安排情况。2020年安排机关运行经费105,300.00元,按经济科目分类为:办公费6,600.00元,咨询费0元,手续费0元,水费400.00元,电费1,850.00元,邮电费0元,物业管理费0元,差旅费7,350.00元,租赁费0万元,会议费2,800.00元,公务接待费9,000.00元,劳务0元,工会经费8,000.00元,其他交通费用69,300.00元。

2.机关运行费增减变化情况。商品和服务支出105,300.00元与上年91,489.73元对比增加13,810.27元,增长15.09%,其中,办公费6,600.00元,与上年7820.00元对比减少1220.00元,增长15.60%,差旅费7,350.00元,与上年9,500.00元对比减少2,150.00元,下降22.63%,会议费2,800.00元,与上年2850.00元对比减少50.00元,下降1.75%,公务接待费9,000.00元,与上年9,500.00元对比减少500.00元,下降5.26%,工会经费8,000.00元,与上年7819.73元对比增加180.27元,增长2.31%,其他交通费69,300.00元,与上年54000.00元对比增加15300.00元,增长28.33%。

3.增减变化原因说明。2020年机关运行经费支出增长的主要原因:一是我单位2020年新调入一人;二是由于2021年工会经费在机关运行经费中预算支出,故2021年相比较2020年机关运行经费相应减少。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。               

 

第二部分 双柏县工商业联合会2021年部门预算表(详见附件)

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          双柏县工商业联合会

                                                                                                                                                                              2021年4月8日

 

 

监督索引号53232200171400111

文章附件(点击下载):

名称:电话:
共0条评论

已关闭