中国共产党双柏县委员会组织部2021年预算公开

日期:2021-04-08来源:本站原创作者:杨晓春点击:444 字号: 手机:

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中国共产党双柏县委员会组织部2021年预算公开

 

中国共产党双柏县委员会组织部2021年预算公开目录

第一部分 中国共产党双柏县委员会组织部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党双柏县委员会组织部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、基本支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(本级下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

 

中国共产党双柏县委员会组织部2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

双柏县委组织部是县委主管党的组织工作、干部工作、人才工作和党的建设工作的职能部门,主要职责是在县委的统一领导下,坚持贯彻党的组织工作路线、方针、政策,加强党的组织建设和干部思想作风建设,培养选拔任用干部,从组织上保证党的政治路线的实现,努力成为全县的党员之家、干部之家、人才之家和公务员之家,负责全县党的建设工作、党政领导干部、村(社区)干部开展培训、干部的考察、任免、调配、退休审批和全县公务员管理等工作。

(二)机构设置情况

根据中共双柏县委办公室印发《中国共产党双柏县委员会组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(双办字〔2019〕43号)、中共双柏县委机构编制委员会办公室关于印发《中国共产党双柏县委员会组织部所属事业单位机构编制方案》的通知(双编办发〔2019〕10号)和《中共双柏县委机构编制委员会关于成立双柏县党建引领基层治理工作办公室的通知》(双编办发〔2020〕9号)要求,设办公室、组织一股、组织二股、干部股、干部监督股、公务员管理股、人才股、干部教育股、信息调研股、党员教育中心、老干部工作股,与上年相比增加1个党建治理办,减少了1个组织三股,职能股室个数未发生变化。

根据中共双柏县委办公室印发《中国共产党双柏县委员会组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(双办字〔2019〕43号)、中共双柏县委机构编制委员会办公室关于印发《中国共产党双柏县委员会组织部所属事业单位机构编制方案》的通知(双编办发〔2019〕10号)和《中共双柏县委机构编制委员会关于成立双柏县党建引领基层治理工作办公室的通知》(双编办发〔2020〕9号)要求,设行政编制26名,县纪委增编调减1人,合计25名行政编制,2名工勤编。设部长1名,由县委领导兼任;副部长4名(不含兼职),将原中国共产党双柏县委员会老干部局所属事业单位双柏县老干部活动中心交由中国共产党双柏县委员会组织部管理,核定事业编制5名,编制结构为:管理人员编制4名,工勤人员编制1名;2020年成立双柏县党建引领基层治理工作办公室,核定事业编制5名管理人员编制。

核定组织部编制37名,其中:行政编制25名,工勤编制2名,事业编制10名;2020年末实有在职29名,其中:财政全供养30人,其中在职人员29人,离休干部1人;财政部分供养9人(退休5人,遗属定补4人),非财政供养0人。

(三)重点工作概述

双柏县委组织部紧紧围绕全县经济社会发展大局,在州委组织部的指导帮助和县委的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神,紧紧围绕贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,全面从严治党“六个年”和“十个一”警示教育工作任务,奋发努力、守正创新,先后制定出台《双柏县强化基层党建工作责任落实操作细则三十条》《双柏县加强选贤任能激励担当作为操作细则三十条》《双柏县加快兴双人才发展操作细则二十条》《双柏县精准服务管理老干部操作细则十条》,统筹推进全县组织工作、干部工作、老干工作和“干在实处,走在前列”大比拼、“四万三进”等各项重点工作落细落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制29人,其中:行政编制 24人,事业编制5人。在职实有29人,其中: 财政全额保障29人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人,财政部分供养(遗嘱补助)4人。

离退休人员 6人,其中: 离休 1人,退休 5人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 758.10万元,其中:一般公共预算758.10万元,2021年无政府性基金,无国有资本经营收益,无财政专户管理资金收入。

与上年706.47万元对比对比增51.63万元,增7.31%,主要原因分析:一是从2021年起全县优秀公务奖、嘉奖纳入县委组织部预算增36万元,二是工资晋升增资等3.10万元;三是综合服务平台运行费纳入预算增12.77万元;四是在职人员比上年减少社会保障和就业支出预算减3.36万元,主要是人员调出比上年减少5人;五是因增资行政事业单位医疗预算增资1.79万元;六是因增资住房公积金预算增资1.35万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入758.10万元,其中:本年收入758.10万元,上年无结转。本年收入中,一般公共预算财政拨款758.10万元,本级财力758.10万元,无政府性基金预算财政拨款,无国有资本经营收益财政拨款。

与上年706.47万元对比对比增51.63万元,增7.31%,主要原因分析:一是从2021年起全县优秀公务奖、嘉奖纳入县委组织部预算增36万元,二是工资晋升增资等3.10万元;三是综合服务平台运行费纳入预算增12.77万元;四是在职人员比上年减少社会保障和就业支出预算减3.36万元,主要是人员调出比上年减少5人;五是因增资行政事业单位医疗预算增资1.79万元;六是因增资住房公积金预算增资1.35万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出758.10万元。财政拨款安排支出 758.10万元,其中:基本支出758.10万元,与上年706.47万元对比对比增51.63万元,增7.31%,主要原因分析:一与上年706.47万元对比对比增51.63万元,增7.31%,主要原因分析:与上年706.47万元对比对比增51.63万元,增7.31%,主要原因分析:一是从2021年起全县优秀公务奖、嘉奖纳入县委组织部预算增36万元,二是工资晋升增资等3.10万元;三是综合服务平台运行费纳入预算增12.77万元;四是在职人员比上年减少社会保障和就业支出预算减3.36万元,主要是人员调出比上年减少5人;五是因增资行政事业单位医疗预算增资1.79万元;六是因增资住房公积金预算增资1.35万元;项目支出0万元,与上年相一致。主要原因分析:因财政收支矛盾突出,政府财政部门另文下达,待年终根据项目执行情况,再将项目预、决算情况向社会公开。

1.一般公共服务支出615.99万元与上年564.13万元对比增51.86万元,增9.19%。

2.社会保障和就业支出74.97万元与上年78.33万元对比减3.36万元,减4.29%。

3.卫生健康支出36.26万元与上年34.47万元对比增1.79万元,增5.19%。

4.住房保障支出30.89万元与上年29.54万元对比增1.35万元,增4.57%。

5.2021年项目支出,另下达文件公开。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于:2013201行政运行:603.22万元与上年564.13万元对比增39.09万元,增6.93%;2013299其他组织事务支出:12.77万元与上年0万元对比增12.77万元,增100%;2080501行政单位离退休:33.78万元与上年38.94万元对比减5.16万元,减13.25%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:41.18万元与上年39.39万元对比增1.79万元,增4.54%;2101101行政单位医疗:20.67万元与上年23.07万元对比减2.40万元,减10.40%;2101102事业单位医疗:3.84万元与上年0万元对比增3.84万元,增100%;2101103公务员医疗补助:11.75万元与上年11.40万元对比增0.35万元,增3.07%;2210201住房公积金:30.89万元与上年29.54万元对比增1.35万元,增4.57%。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况。部门预算支出758.10万元。

基本支出758.10万元,与上年706.47万元相比增51.63万元,增7.31%,其中:30101基本工资:103.17万元与上年105.76万元相比减2.59万元,减2.45%;30102 津贴补贴:162.89万元与上年257.49万元相比减94.6万元,减36.74%;30103奖金:151.52万元与上年8.81万元相比增142.71万元,增1619.86%;30107绩效工资:9.85万元与上年9.85万元相比增0万元,增0%;30108机关事业单位基本养老保险缴费:41.18万元与上年39.39万元相比增1.79万元,增4.54%;30110职工基本医疗保险缴费:23.16万元与上年21.57万元相比增1.59万元,增7.37%;30111公务员医疗补助缴费:11.75万元与上年11.40万元相比增0.35万元,增3.07%;30112其他社会保障缴费:2.14万元上年2.73万元相比减0.59万元,减21.61%;30113住房公积金:30.89万元与上年29.54万元相比增1.35万元,增4.57%;30201办公费:43.90万元与上年50.61万元相比减6.71万元,减13.26%;30205水费:0.40万元与上年0.48万元相比减0.08万元,减16.67%;30206电费:0.90万元与上年0.48万元相比增0.42万元,增87.5%;30207邮电费:0.50万元与上年1.24万元相比减0.74万元,减59.68%;30211差旅费:1.00万元与上年1.43万元相比减0.43万元,减30.07%;30213 维修(护)费:12.77万元与上年0万元相比增12.77万元,增100%;30217公务接待费:4.60万元与上年6.46万元相比减1.86万元,减28.79%;30228工会经费:5.00万元与上年3.69万元相比增1.31万元,增35.50%;30231公务用车运行维护费:7.00万元与上年7.90万元相比减0.9万元,减11.39%;30239其他交通费用:22.97万元与上年23.99万元相比减1.02万元,减4.25%;30299其他商品和服务支出:3.25万元与上年0万元相比增3.25万元,增100%;30301离休费:14.59万元与上年0万元相比增14.59万元,增0%;30302退休费:12.43万元与上年16.57万元相比减4.14万元,减24.98%;30304抚恤金:4.00万元与上年4万元相比增0万元,增0%;30305生活补助:88.23万元与上年87.54万元相比增0.69万元,增0.79%。

项目支出0.00万元。

(三)财政拨款安排单位运行经费安排情况。

2021年预算单位财政拨款运行经费安排102.29万元与上年97.21万元相比增5.08万元,增5.23%;其中:30201办公费:43.90万元与上年50.61万元相比减6.71万元,减13.26%;30205水费:0.40万元与上年0.48万元相比减0.08万元,减16.67%;30206电费:0.90万元与上年0.48万元相比增0.42万元,增87.5%;30207邮电费:0.50万元与上年1.24万元相比减0.74万元,减59.68%;30211差旅费:1.00万元与上年1.43万元相比减0.43万元,减30.07%;30213维修(护)费:12.77万元与上年0万元相比增12.77万元,增100%;30217公务接待费:4.60万元与上年6.46万元相比减1.86万元,减28.79%;30228工会经费:5.00万元与上年3.69万元相比增1.31万元,增35.50%;30231公务用车运行维护费:7.00万元与上年7.90万元相比减0.9万元,减11.39%;30239其他交通费用:22.97万元与上年23.99万元相比减1.02万元,减4.25%;30299其他商品和服务支出:3.25万元与上年3.25万元相比增0万元,增100%。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位不涉及与中央配套事项。

)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

)经济社会事业发展事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,单位应编制政府采购预算,但我单位基本支出只能保证机关正常运转,无法作采购预算,所以本单位年内未作政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党双柏县委员会组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.6万元,较上年14.36万元减少2.76万元,下降19.22%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中国共产党双柏县委员会组织部2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

本年未安排预算,与上年相一致。

(二)公务接待费

中国共产党双柏县委员会组织部2021年公务接待费预算为4.6万元,较上年6.46万元减少1.86万元,下降28.79%,国内公务接待批次为75次,共计接待600人次。

减少变化原因:严格执行八项规定,压缩三公费,除用于完成工作任务的支出外,接待上级督查检查和县乡换届接待及乡镇村工作对接汇报到我部检查、指导的批次和人数逐年压缩。

(三)公务用车购置及运行维护费

中国共产党双柏县委员会组织部2021年公务用车购置及运行维护费为7.00万元,较上年7.90万元相比减0.9万元,减11.39%;其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费7.00万元,较上年7.90万元相比减0.9万元,减11.39%。共计购置公务用车0辆,与上年相一致,年末公务用车保有量为2辆,与上年相一致。

减少变化原因:由于年内开展乡镇党委换届和党建督查,工作量将进一步增大,按照预算法要求,执行八项规定要求减少预算支出,因此减少公务用车运行维护费0.9万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

按照《财政局关于中共双柏县委组织部(单位)2021年部门预算经费的批复》(双财预【2021】1号)文件,我部2021年度内项目支出,另下达文件预算,但我部认真对照财政预算开展工作。县委组织部紧紧围绕全县经济社会发展大局,在州委组织部的指导帮助和县委的正确领导下,双柏县委组织部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神,紧紧围绕贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,全面从严治党“六个年”和“十个一”警示教育工作任务,奋发努力、守正创新,先后制定出台《双柏县强化基层党建工作责任落实操作细则三十条》《双柏县加强选贤任能激励担当作为操作细则三十条》《双柏县加快兴双人才发展操作细则二十条》《双柏县精准服务管理老干部操作细则十条》,统筹推进全县组织工作和“干在实处,走在前列”大比拼、“四万三进”等各项重点工作落细落实。

1、干部人事档案管理信息系统及数字化建设项目工作经费预算的绩效目标:为按时完成我县干部人事档案的数字化建设工作,全面提升干部人事档案管理的科学化、信息化、规范化水平,结合我县干部队伍建设现状和工作需要,经县委组织部研究,于2019年分两期对全县公务员开展干部人事档案数字化建设工作,第一期为实职科级干部496人,第二期为实职科级干部以外其他公务员。开展干部人事档案数字化建设所需经费主要由干部档案查缺整理及数字化制作费、干部档案服务器硬件设施费、技术支持和维护费三部分构成。为第一期干部数字档案管理系统及数字化建设项目经费36.13万元。

2、双柏县“县乡村”三级换届选举工作经费预算的绩效目标:根据上级对县乡村三级换届要求和规定,我县拟于近期组织开展县委、县人大、县政府、县政协、8个乡镇党委、政府换届以及村(社区)“两委”换届选举工作,经计算,申请拨付以下换届选举经费:(1)县委、县人大、县政府、县政协换届组织组工作经费8万元。组织部用预选用纸、正式选举用红、粉红、蓝三色80G纸3万元、复印费3万元、上级指导接待费2万元;(2)8个乡镇党委、政府换届工作经费39万元。8个乡镇每个乡镇4万元工作经费用于召开乡(镇)党代会和人代会两会的费用,计32万元,指导组、巡回检查组差旅费4万元、平台租车费3万元;(3)请求解决8个乡(镇)选举补助经费60.85万元。根据五年经济社会发展情况,拟根据每个村(社区)总人口,按照每人不少于4元的标准划拨选举经费的相关标准予以保障,双柏县2019年末有人口152115人(户籍人口);(4)请求解决村(社区)“两委”换届选举工作所需27.92万元。①是各类选票制作复印费,共需16.64万元;②是购买当选证书,共计需要购买当选证书850本,每本15元,需1.28万元。③是村(社区)“两委”换届领导小组办公室运转经费。拟申请县财政预算保障10万元),以上所需三级换届经费135万元。

3、双柏虎乡好支书专项补助经费预算的绩效目标:十三届县委第108次常委会议纪要、十三届县委第121次常委会议纪要、中共双柏县委办公室印发《双柏县深化落实〈关于进一步强化基层党建工作责任的十六条措施〉操作细则三十条》的通知,择优推荐一批优秀村(社区)党组织书记20名,共须24万元。

4、双柏县干部教育培训专项工作经费预算的绩效目标:深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,坚持围绕中心、服务大局,坚持按需施教、注重实效,坚持学以致用、继承创新,以增强党性、提高能力、提升素质为重点,继续大规模开展党员干部教育培训,推动广大党员干部充分发挥先锋模范作用,为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、打造“养生福地、生态双柏”提供坚强的政治思想保证和组织保征。政策法规培训重点加强党的路线方针政策和国家法律法规的教育,进行党和国家在经济、政治、文化、社会、外交、国防等方面的重大部署和要求的培训,提高各级干部科学执政、民主执政、依法执政的能力。按年初干教委培训计划执行,年需30万元。

5、两新组织党建工作经费预算的绩效目标:为进一步加强我县两新组织党建工作,保证党组织活动有经费、服务有条件,县委根据省州党委关于保障两新组织工作经费相关要求,从2016年起,每年10万元工作经费和按照省上统一“15311”补助标把两新组织党建工作经费列入同级财政预算,即每个两新组织党委每年不少于1万元、每个党总支每年不少于5000元、每个党支部每年不少于3000元的基本工作经费,县现有两新组织党组织96个,工作经费共28.8万元,有101名两新组织党组织书记岗位津贴经费共25.25万元,3项合计须64.05万元。

6、双柏县大组工网络费用工作经费预算的绩效目标:中组部和省州组织部门要求,“大组工网”每年需上交路线租用费、系统维护费及设备检测费3万元左右;需要投入系统集成、专家咨询、涉密移动存储介质等费用预计2万元左右,累计需经费5万。

7、两学一做学习教育常态化经费预算的绩效目标:推进“两学一做”学习教育常态化制度化,要坚持全覆盖 、常态化、重创新、求实效,在突出思想教育、落实基本制度、解决主要问题上下功夫,既突出“关键少数”,又面向全体党员,要融入日常、抓在经常,形成常态、发挥长效、持续用力。党员领导干部尤其要把学习系列讲话同学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神结合起来,紧扣打造“养生福地、生态双柏”品牌,以新发展理念为引领,以供给侧结构性改革为主线,以创新驱动发展为动力,扎实做好改革发展稳定特别是决战脱贫攻坚、决胜全面小康等各项工作,在向全县各族人民群众交上优异答卷中体现作为和担当。开展“两学一做”学习教育,是以习近平同志为核心的党中央加强党的思想政治建设的一项重大部署,是全面从严治党的战略性、基础性工程,是坚持思想建党、组织建党、制度治党紧密结合的有力抓手,是不断加强党的思想政治建设的有效途径。推进“两学一做”学习教育常态化制度化,对于进一步用习近平总书记系列重要讲话精神武装全党,加强和规范党内政治生活,保持党的先进性和纯洁性,增强党的生机活力,教育广大党员干部牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,确保全党更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,激励全党为实现崇高理想和宏伟目标而不懈奋斗建立和完善党员学习学时管理、“三会一课”制度 、党员领导干部讲党课、党员党性定期分析、民主评议党员等制度,建立完善党员干部经常性学党章、学系列讲话的制度机制,强化制度执行,坚决维护制度的严肃性和权威性,形成党员经常性教育的长效机制,每年投入10万元。

8、双柏县“一部手机”治理通工作经费预算的绩效目标:着眼于党把方向、谋大局、定政策、促改革,以“一部手机治理通”为总抓手把党总揽全局、协调各方的领导核心作用落到实处,着力提高党把方向、谋大局、定政策、防风险、促改革、保稳定的能力和定力,围绕“生态立县、绿色崛起”发展战略,着力打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,深入实施好乡村振兴战略,加快“四大重点”产业培育,按照全州统一部署,以网格为基础,依托信息化技术手段,建设“一部手机治理通”工作平台,实施党建引领,不断增强基层党组织的战斗堡垒作用,实现线上线下融合引领。按照“权随责走、费随事转”的原则,县财政要将网格化服务管理经费纳入财政预算,确保“有人管事、有钱办事、有场所办事”;要充分调动社会各方面力量,多渠道筹集资金,积极探索政府和社区共同投入协作机制,鼓励和引导社会资金和群众自筹经费投入,共同参与管理。每年投入20万元。

9、双柏县老干部活动中心活动经费预算的绩效目标:健全完善多元化投入机制,发挥财政主渠道作用,加大对老干部活动中心、老年大学阵地建设,将县老干部活动中心每年15万元、各乡镇老年大学办学经费每年5000元列入财政预算,并随全县老龄化进程、工作实际逐步提高;鼓励和引导社会力量参与离退休干部活动和学习阵地建设、管理和服务。根据中共双柏县委办公室关于印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知(双办字〔2018〕125 号)和十三届县委第52次常委会议纪要,老干部活动中心活动经费每年投入15万元。

10、离退休干部逝世丧事办理经费预算的绩效目标:为进一步规范我州县处级及以上干部逝世后丧事办理工作,根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅转发省委组织 部、省委老干部局〈关于对我省地厅级以上干部逝世后丧事办 理有关问题的补充规定的请示 〉的通知 》(云办发〔2004〕13号)、《中共云南省委办公厅转发〈关于我省地厅级以上干部逝世后丧事改革的请示〉的通知》(云办发〔19 91〕 44号)、《中共云南省委办公厅关于进一步规范副厅级以上干部逝世报道工作的通知》(云厅字〔2011〕13号)等文件精神和其他 有关规定,离退休干部逝世丧事办理经费2万元。

11、离退休干部特困帮扶经费预算的绩效目标:离退休干部特困帮扶经费执行各项政策规定,确保离休干部生活待遇各项政策落实到位。严格使用好离退休干部公用经费、做到专款专用,把党委、政府对老干部的关爱落到实处。更加注重关心 易地安置和异地居住离休干部,原单位和代管单位应定期走访慰问、保持经常联系、主动关心,原则上每年至少看望慰问 1 次,出现重大情况应及时派人处理。建立健全离退休干部特困帮扶机制,完善帮扶办法,加大帮扶力度,将特困帮扶经费按照全县离退休干部总数人均30元纳入财政预算,由老干部局统一管理使用。对身患重病、失能、高龄等有特殊困难的离退休干部及已故离退休干部无固定收入遗属,给予更多关心照顾。建立健全党内关怀帮扶机制,力所能及地帮助生活有困难的离退休干部和党员解决实际问题。建立完善社会关爱机制,采取志愿服务、社会救助等办法,使困难离退休干部得到有效帮扶。每年投入4万元。

12、双柏县“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费预算的绩效目标:深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,坚持围绕中心、服务大局,坚持按需施教、注重实效,坚持学以致用、继承创新,以增强党性、提高能力、提升素质为重点,继续大规模开展党员干部教育培训,推动广大党员干部充分发挥先锋模范作用,为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、打造“养生福地、生态双柏”提供坚强的政治思想保证和组织保证。开展“不忘初心、牢记使命”专题教育,紧盯问题,摸清实情,注重实效,为保证活动开展,需县财政预算30万元。

13、双柏县领导干部健康体检专项经费预算的绩效目标:为全面贯彻落实2018年全国组织工作会议上习近平总书记关于“要真情关受干部,帮助解决实际困难,关注身心健康,让广大干部安心、安身、安业”的部署要求,进一步保障全县领导干部身体健康,做到疾病早预防、早发现、早治疗,经研究,决定从2018年起,每两年对全县科级及以上领导干部进行一次全覆盖健康体检,全县在职的省管干部、州管干部和县管科级领导干部(含挂职干部和非领导职务干部)。其中:全县在职的省管州管干部和县管实职科级领导干部安排奇数年体检,非领导职务干部安排偶数年体检,体检费用由县财政全额保障,专款支付,参检单位或个人如要求调整体检项目,超标准部分费用由个人承担,县财政局要按应参检人数预算当年体检经费,待体检结束后,根据县人民医院报送的体检人员签名册和县委组织部审核后的实际人数结算体检费用。预算20万元。

14、县属党(工)委党建工作专项经费预算的绩效目标:县委常委会每年至少研究2次机关党建工作,研究解决问题。县委每五年召开一次全县机关党建工作会议,总结成绩,表彰先进,部署任务。各党(工)委(党组)要把机关党的建设,列入重要议事日程,每年听取机关党组的工作汇报不少于 2 次,讨论研究机关党建工作,对机关党的工作进行指导。加大 机关党建经费保障力度,坚持每年县财政保障县属党(工)委党建工作专项经费30万元。

15、各乡镇老年大学办学经费预算的绩效目标:健全完善多元化投入机制,发挥财政主渠道作用,加大对老干部活动中心、老年大学阵地建设,将县老干部活动中心每年15万元、各乡镇老年大学办学经费每年5000元列入财政预算,并随全县老龄化进程、工作实际逐步提高;鼓励和引导社会力量参与离退休干部活动和学习阵地建设、管理和服务。根据中共双柏县委办公室关于印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知(双办字〔2018〕125 号)和十三届县委第52次常委会议纪要,各乡镇老年大学办学经费每年纳入4万元。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党双柏县委员会2021年机关运行经费安排2021年102.29万元与上年97.21万元相比增5.08万元,增5.23%;其中:30201办公费:43.90万元与上年50.61万元相比减6.71万元,减13.26%;30205水费:0.40万元与上年0.48万元相比减0.08万元,减16.67%;30206电费:0.90万元与上年0.48万元相比增0.42万元,增87.5%;30207 邮电费:0.50万元与上年1.24万元相比减0.74万元,减59.68%;30211差旅费:1.00万元与上年1.43万元相比减0.43万元,减30.07%;30213维修(护)费:12.77万元与上年0万元相比增12.77万元,增100%;30217公务接待费:4.60万元与上年6.46万元相比减1.86万元,减28.79%;30228工会经费:5.00万元与上年3.69万元相比增1.31万元,增35.50%;30231公务用车运行维护费:7.00万元与上年7.90万元相比减0.9万元,减11.39%;30239其他交通费用:22.97万元与上年23.99万元相比减1.02万元,减4.25%;30299其他商品和服务支出:3.25万元与上年3.25万元相比增0万元,增100%。

主要原因分析:增加综合服务平台运行费12.77万元、增加离退休公用经费(含特需费)3.25万元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53232200120300111

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