双柏县青少年校外活动中心2019年度部门决算

日期:2020-10-20来源:本站原创点击:733 字号: 手机:

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双柏县青少年校外活动中心2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  双柏县青少年校外活动中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  双柏县青少年校外活动中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

为青少年提供校外活动服务,研究校外活动发展与管理,开展德育教育,培养实践能力,从事各类艺术、特长培训。

(二)2019年度重点工作任务介绍

双柏县青少年校外活动中心拥有一批热爱少年儿童校外教育事业、教育教学经验丰富的专兼职教师。多年来中心一直坚持以人为本,育人至上,面向社会,服务少年儿童的教育理念,本着尊重个性,发掘潜能,培育人才,效力社会的宗旨,充分利用现有的教育资源,积极探索校外教育新途径,力争把双柏县青少年校外活动中心办成少年儿童素质教育的窗口,张扬个性的乐园,展示才华的舞台,启迪智慧的天堂。

1、在今年的寒假开办了走进科学、阅读与写作、绘画与书法、篮球、足球、舞蹈、美术、电子琴、硬笔书法、手工制作等十门课程,总计10个教学班,360多人参与,为期6天的免费公益培训。活动安全圆满结束,不仅取得了较好的培训效果,而且自始至终,师生没出现任何安全问题和责任事故。

2、在今年暑假期间开办了中小学趣味数学、中小学趣味英语、走进科学、阅读与写作、绘画与书法、古筝、篮球、足球、舞蹈、美术、电子琴、硬笔书法、科普手工制作等十五个类别,共625人参与,为期12天,共16个班的免费特长培训。活动借用妥甸中学场所,有10个班的学生在妥甸中学开展,有6个班的学生在我们校外中心活动,两个教学点同时进行。培训活动顺利开展,取得了较好的办班经验和培训效果,深受少年儿童和学生家长的欢迎,得到了社会的高度认可和好评。

3、结合暑期特长班,我们选取合适的班级,专门用2天的时间,分别进行了“圆梦蒲公英”系列活动。开展了缅怀革命先烈活动;我是劳动小能手活动;走进科学世界活动;品味经典图书活动;美丽中国主题研学活动;缅怀先烈电影观影活动。观看了影片《血战台儿庄》、《刘老庄八十二壮士》、《马石山十勇士》、《我的长征》和一些专题系列片等。“圆梦蒲公英”主题活动效果显著。共计有520余名学生参与,让学生度过一个有意义的假期。通过参加“圆梦蒲公英”主题活动,广大青少年兴趣特长得到发挥,崇德尚善,健体尚美,他们的读书笔记感悟深刻,才艺展示富有魅力,参与科技创新兴趣盎然,并在“追寻红色足迹中”受到了革命传统主义教育,使他们的信念更加坚定,理想更加远大。

4、向我县教育体育局请示,参与对全县75名音乐教师进行为期5天的培训,并请局机关有关人员及电教站工作人员的支持。聘请相关培训教师,培训借用了妥甸中学1号报告厅,并在培训结束后,以校外活动中心部分器材,在文旅局礼堂作了精彩的汇报演出,较好的提升了我县音乐教师素养。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

双柏县青少年校外活动中心项目于2002年申报,2003年立项,属第三批国家彩票公益金扶持青少年校外活动场所建设项目。于2004年12月15日开工建设,2006年12月14日竣工,2009年2月交付教育局,占地1.5亩,建筑面积1500平方米,为县教育局下属公益一类事业单位,单位规格为股级,内设办公室,2019年无变动。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县青少年校外活动中心年末实有人员编制4人。事业编制4人;在职在编实有事业人员4人。无离退休人员。

无车辆编制,无实有车辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县青少年校外活动中心2019年总收入607189.11元,一般公共预算财政拨款582300元。一般公共预算财政拨款收入预、决算差异率为95.9%;主要是上级安排项目资金未列入县级预算。收入增加的原因:2019年人员正常增资,相应的医保、养老保险费、住房公积金等人员经费增加;2018年度综合绩效考核奖在本年发放;项目资金:教基厅(2017)2号2016年度中央专项彩票公益金支持校外活动保障和能力提升项目资金部分在本年支出。

双柏县青少年校外活动中心2019年度收入合计60.718911万元。其中:财政拨款收入60.718911万元,占总收入的100%。与上年对比减少10.98%,主要原因是上年度获得了教基厅(2017)2号2016年度中央专项彩票公益金支持校外活动保障和能力提升项目资金支持。

二、支出决算情况说明

双柏县青少年校外活动中心2019年总支出610511.35元,按支出功能分类:工资福利支出579393.11元,占94.9%;商品服务支出31118.24元,占5.1%;项目支出3322.24元,占0.54%。对比上年收入减少的原因:上年获得上级项目资金教基厅(2017)2号2016年度中央专项彩票公益金支持校外活动保障和能力提升项目资金支持。

(一)基本支出情况

双柏县青少年校外活动中心2019年度用于保障本单位正常运转的日常支出61.051135万元。与上年对比有所减少,主要原因是上年获得上级项目资金教基厅(2017)2号2016年度中央专项彩票公益金支持校外活动保障和能力提升项目资金支持。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.1%。

(二)项目支出情况

2019年度用于专项业务工作的经费支出332224元。与上年对比减少较多,主要原因是上年获得上级项目资金教基厅(2017)2号2016年度中央专项彩票公益金支持校外活动保障和能力提升项目资金支持。具体项目开支及开展工作情况:2019年外出参加青少年校外教育管理人员培训,列支在人员培训上。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县青少年校外活动中心2019年度一般公共预算财政拨款支出60.718911万元,占本年支出合计的99.46%。与上年对比增加8.066万元,主要原因是2019年人员正常增资,相应的医保、养老保险费、住房公积金等人员经费增加;2018年度综合绩效考核奖在本年发放。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出46.499268万元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.58%。主要用于人员教育支出;

2.社会保障和就业支出5.70856万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.4%。主要用于人员社会保障和就业支出;

3.卫生健康支出4.374683万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.2%。主要用于人员卫生健康支出;

4.住房保障支出4.1364万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于人员住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县青少年校外活动中心2019年无“三公”经费支出情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

双柏县青少年校外活动中心2019年无“三公”经费支出情况。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县青少年校外活动中心2019年机关运行经费支出2.28万元,与上年对比减少0.45万元,主要原因分析财政预算减少。单位运行经费主要用于:办公费19701.76元、水费549元、电费574.48元、邮电费870.76元、维修费1100元、工会经费5000元。

二、国有资产占用情况

2019年资产总计160543.75元,其中:流动资产10235.46元,占6.38%;固定资产150308.29元,占93.62%。流动资产比2017年减少3648.69元。固定资产比2018年减少249508.71元,因为固定资产累计折旧。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

双柏县青少年校外活动中心2018年度无政府采购情况。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

双柏县青少年校外活动中心无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

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