双柏县卫生健康局(局机关)2019年部门决算公开

日期:2020-10-17来源:本站原创点击:493 字号: 手机:

扫描微阅读

双柏县卫生健康局2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  双柏县卫生健康概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  双柏县卫生健康局概况

  • 主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行国家及省、州、县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策,拟订辖区内卫生计生以及促进中医药事业发展的规划并组织实施。协助推进医药卫生体制改革合理配置辖区内卫生计生服务资源。

2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,指导开展突发公共卫生事件预防控制和医疗卫生救援,根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.加强卫生计生综合监督执法体系建设,规范执法行为,监督有关卫生计生法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督并落实计划生育一票否决制度。执行职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生的政策标准和规范措施。负责传染病防治监督指导。开展食品安全监测和风险评估。

4.拟订辖区内基层卫生计生、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施,加强基层卫生计生、妇幼卫生计生服务体系建设,推进基本公共卫生计生服务均等化,完善基层卫生计生运行新机制和乡村医生、计划生育宣传员管理制度。

5.制定辖区内医疗机构管理办法并监督实施。制定医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血管理措施并组织实施。执行卫生计生专业技术人员资格准入标准、执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。构建和谐医患关系。监督指导医疗卫生计生机构执行医疗服务和药品价格政策。

7.落实药物政策和基本药物制度,执行国家药品法典和基本药物目录,以及云南省药品增补目录,执行省、州、县基本药物采购、配送、使用的相关政策措施。

8.拟订中医药、民族医药事业发展的政策和规划。组织中医药人才培养培训。指导中医药的传承和发展,促进中药资源的保护开发与合理利用。合理布局辖区内中医医疗机构并实施综合改革。

9.贯彻落实国家及省、州、县生育政策,实施促进出生人口性别平衡的政策措施,监测计划生育发展动态,负责计划生育相关数据采集和分析。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

10.落实计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策措施,稳定低生育水平。协调有关部门履行计划生育工作相关职责。

11.落实流动人口计划生育管理服务各项政策措施,制定流动人口计划生育管理服务制度并组织实施,建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务机制。

12.拟订卫生计生人才发展规划,加强卫生计生人才队伍建设,开展住院医师和专科医师规范化培训,以及全科医生等急需紧缺专业人才培养。

13.拟订卫生计生科技发展规划,组织实施卫生计生相关科技研究项目。开展卫生计生专业技术人员继续医学教育。

14.拟订卫生计生宣传教育规划并组织实施。负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作。依法组织卫生计生统计调查,参与全县人口基础信息库建设。负责卫生援外工作。

15.承担双柏县爱国卫生运动委员会办公室、双柏县防治艾滋病工作委员会办公室、双柏县新型农村合作医疗管理委员会办公室和双柏县统筹解决人口问题工作领导小组办公室的日常工作。负责县内重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

16.承办双柏县人民政府交办的其他事项。行政审批项目,以双柏县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

17.实施健康扶贫工作。自精准扶贫、精准脱贫攻坚战打响以来,努力让建档立卡贫困人口“看得起病、方便看病、看得好病、尽量少生病”有效防止因病致贫、因病返贫。一是建立四重保障制度,让贫困人口“看得起病”;二是落实便民惠民措施,让贫困人口“方便看病”;三是全面提升医疗服务能力,让贫困人口“看得好病”;四是加强疾病预防控制,让贫困人口“尽量少生病”。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.着力抓好健康扶贫工作。认真落实健康扶贫“三个一批”行动计划,全面实现“九个确保”目标,落实城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助、兜底保障的“四重保障”制度,实行建档立卡贫困人口住院先诊疗后付费和“一站式”即时结报制,对患29种重大疾病的建档立卡患者进行集中救治,做到“一人一档一方案”,确保贫困群众看得上病、看得起病、看得好病、少生病。

2.着力推进公立医院综合改革。继续完善《双柏县县级公立医院综合改革实施方案》及相关配套政策,建立和完善现代医院的管理制度。积极推进县人民医院与乡镇卫生院人、财、物统一管理的紧密型医共体建设,以及县人民医院与省红会医院医联体建设工作。

3.着力加强卫计人才队伍建设。进一步加大卫计人才尤其是高层次人才和紧缺急需人才引进力度,注重学科带头人、业务骨干的选拔培养。同时,建立留才机制,使优秀人才在得住、留得下、干得好。

4.着力抓好卫计建设项目实施。扎实推进双柏县中医院建设项目实施及双柏县疾控中心综合楼建设项目实施。

5.着力提升公共卫生服务水平。实施好基本和重大公共卫生服务项目,扎实推进家庭医生签约服务,继续巩固实施基本药物制度成果。

6.着力提高中彝医药服务能力。继续加强中医药服务能力建设,确保100%乡镇卫生院、社区卫生服务中心和90%的村卫生室能够提供中彝医服务,营造全社会信中彝医药、爱中彝医药、用中彝医药的浓厚氛围。

7.着力抓好计划生育各项工作。优化再生育办理流程,鼓励群众按政策生育,认真落实计划生育各项惠民政策,完善全员人口计生信息数据库建设。

8.着力加大卫计综合执法力度。加强事中事后监管,加快推进“双随机一公开”监管工作。依法严厉打击非法行医等危害人民群众身体健康和生命安全的违法行为,维护医疗卫生服务秩序。

9.着力抓好卫计系统党建、党风廉政建设。认真落实党建、党风廉政建设党委主体责任和党风廉政建设纪委监督责任,认真履行“一岗双责”和落实“管行业必须管行风”、“谁主管谁负责”的要求,严格执行中央八项规定和卫计系统行风建设“九不准”要求,坚决反对“四风”,加强公立医院党的建设,切实加强医务人员医德医风的教育,提高医疗质量,保障医疗安全。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入双柏县卫生健康局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。双柏县卫生健康局为双柏县人民政府工作部门,是正科级行政单位,财务核算采用行政单位会计制度。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2019年末我单位实有人员编制27人,机关行政编制 10 名,事业编制15名(含县公立医院管理办公室和药品采购管理中心10名,健康教育所5名),双柏县计划生育协会3名(机关事业编制);年未实有人员26人,其中,行政人员14人,事业人员12人。全局设党委书记、局长1名,党委副书记1名(正科级),副局长4名(卫生监督所所长兼副局长1名)。

离退休人员17人。其中:无离休人员,退休人员17人。

我单位实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县卫生健康局2019年度收入合计1252.03万元。其中:财政拨款收入1248.51万元,占总收入的99.71%;其他收入3.52万元,占总收入的0.29%。与上年5108.42万元相比减少3856.42万元,减少75.49%:减少原因:一是17名退休人员生活补贴纳入本套报表收支填报;二是2019年中医院建设减少拨款3978.53万元。

二、支出决算情况说明

双柏县卫生健康局2019年度支出合计1444.72万元。其中:基本支出465.25万元,占总支出的32.2%;项目支出979.47万元,占总支出的67.8%;与上年2689.98万元相比减1245.26万元,减46.29%。减支因素主要有:一是中医院建设资金减支800万元;二是国家下达项目指标减少,部份项目经费直接安排到各医疗单位开支。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障双柏县卫生健康局正常运转的日常支出465.25万元。与上年对比增加5.59万元,增长率1.21%,主要原因是职工人数增加,随之增加了人员经费支出以及日常公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出432.68万元,占基本支出的93%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费32.57万元,占基本支出的7%。

(二)项目支出情况

2019年度项目支出979.47万元,与上年2230.32万元相比减1250.85万元,减56.08%。其中:减支因素主要有:一是中医院建设资金减支800万元;二是国家下达项目指标减少部份项目经费直接安排到各医疗单位开支。具体项目开支及开展工作情况为:

1.2019999:   其他一般公共服务支出21.47万元;

2.2081002:   老年福利支出9.06万元;

3.2100102:   一般行政管理事务49.17万元;

4.2100199:   其他卫生健康管理事务支出3.48万元;

5.2100202     中医(民族)医院支出500万元

6.2100302     乡镇卫生院支出 166.9万元

7.2100408   基本公共卫生服务 16.52万元

8.2100409   重大公共卫生专项 6.21万元

9.2100717   计划生育服务 155.37万元

10.2100799   其他计划生育事务支出 41.78万元

11.2101601   老龄卫生健康事务 1万元

12.2109901   其他卫生健康支出 8.51万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款支出1439.41万元,其中:基本支出:465.25万元 ,项目支出:947.16万元,占本年支出合计的99.63%。与上年2623.56 万元相比减支1184.15万元,减支45.14%。减支因素主要有:一是中医院建设资金减支800万元;二是国家下达项目指标减少,部份项目经费直接安排到各医疗单位开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出21.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%,主要用于反映政府提供一般公共服务的支出;

2、社会保障和就业支出86.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于离退休人员离退休费、机关事业单位基本养老保险,职业年金及工伤保险缴费,具体为:行政事业单位离退休费支出34.97万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出34.73万元;机关事业单位职业年金缴费支出7.87万元;老年福利支出9.06万元 。

3、卫生健康管理事务支出375.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.1%,主要用于行政管理日常运行。

4、中医(民族)医院建设支出500万元,占一般公共预算财政拨款总支出的34.73%,主要用于中医院项目建设。

5、基层医疗卫生机构166.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.6%,主要用于保障卫生院人员经费和日常运行;

6、公共卫生22.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%,主要用于公共卫生服务活动的开展。

7、计划生育事务197.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.69%,主要用于计划生育方面的支出。

8、行政事业单位医疗32.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%,主要用于在职在编职工基本医疗保险、公务员补助和离退休人员的医疗费;

9、 老龄卫生健康事务支出1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,主要用于老龄卫生健康事务支出。

10、其他卫生健康支出8.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%,主要用健康扶贫支出。

11、住房保障支出27.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%,主要用于全额供给单位在职在编人员缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.85万元,支出决算为85.97万元,与年初预算相比超80.12万元。其中:公务用车购置及运行维护费支出79.41万元,与年初预算2.85万元相比超76.56万元(公务用车运行维护费支出4.74万元,与年初预算2.85万元相比超1.89万元,公务用车购置费支出74.67万元,与年初预算0万元相净增74.67万元)。公务接待费支出6.56万元,与年初算3万元相比超3.56万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:一是未纳入年初预算用上及补助资金购买乡镇卫生院救护车3辆,支出金额74.67万元;二是因创建卫生县城,各级检查考核较上年明显增多,公务接待费增支与上年2.96万元相比增支3.6万元,三是公用经费支付会议费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年11.55万元相比增支74.42万元,增长644%。其中:因公出国(境)费无支出;公务用车购置及运行费支出决算增加70.82万元,增长824.44%;公务接待费支出决算增加3.6万元,增121.77%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是未纳入年初预算用上及补助资金购买乡镇卫生院救护车3辆,支出金额74.67万元;二是因创建卫生县城,各级检查考核较上年明显增多,公务接待费增支与上年2.96万元相比增支3.6万元,三是公用经费支付会议费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出79.41万元,占92.36%;公务接待费支出6.56万元,占7.64%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费2019年我局无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出79.41万元。其中:

公务用车购置支出74.67万元,购置车辆3辆。具体购置车辆用于乡镇卫生院救护车3辆。

公务用车运行维护支出4.74万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.56万元。其中:

国内接待费支出6.56万元,外事接待无支出,共安排国内公务接待61批次,,接待人次820人。公务接待费支出与2018年2.96万元相比增支3.6万元,增长121.77%。

国(境)外接待费2019年我局无国(境)外接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县卫生健康局2019年度机关运行经费支出32.57万元,与上年支出48.72万元相比减少16.15万元;主要用于办公费0.2万元、水费1.02万元、邮电费0.72万元、差旅费6.56万元、会议费0.85万元、公务接待费2.15万元、劳务费0.36万元、工会经费3.1万元、公务用车运行维护费1.72万元、其它交通费15.38万元,其它商品和服务支出0.51万元 。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,双柏县卫生健康局资产总额4835.56万元,其中,流动资产2639.43万元,固定资产177.59万元,在建工程2015.8万元,无形资产2.74万元。与上年相比,本年资产总额增加825.76万元,其中固定资产增加5.99万元。增加的原因是2019年双柏县中医院建设项目投入增加,2019年我局无处置房屋建筑物;无处置车辆;无报废报损资产,无出租房屋。

三、政府采购支出情况

2019年度,双柏县卫生健康局政府采购支出总额182.74万元,全部为政府采购货物支出182.74万元。授予中小企业合同金额182.74万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)

五、其他重要事项情况说明

2020年双柏县中医院重点建设续建项目:该项目占地面积150亩,建设面积50000平方米,编制床位数400张,计划总投资23000万元。项目分两期实施,一期项目总投资5000万元,中央到位资金4000万元,现主体工程封顶;二期项目总投资18000万元,目前申请到地方专项债券资金11000万元;该项目建成后,可极大改善双柏县医疗硬件设施和就医环境,提升医疗卫生服务能力和水平,优化全县卫生资源配置,可增加床位400张。项目运营建成以后经过测算2021年可实现收入27628.70万元,扣除成本17054.45 万元后,净收益10574.25 万元;2022年可实现收入29062.40 万元,扣除成本17904.87万元后,净收益11157.53万元;2023年可实现收入30564.42万元,扣除成本18793.75万元后,净收益11770.66万元;以后年度预计收入以10%增长,可极大满足广大人民群众看病就医需求。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

一、第五部分 名词解释

基本公共卫生服务:反映为居民提供分为疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、卫生监督、中医药、综合管理等6类,包括子项14项,其中:针对所有人群的公共卫生服务2项(城乡居民健康档案、健康教育),针对重点人群的公共卫生服务6项(儿童保健、孕产妇保健、65岁以上老年人健康管理、中医药健康管理、婚前医学检查、新生儿疾病筛查),针对疾病预防控制的公共卫生服务5项(预防接种、慢性病管理、重性精神病管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、结核病患者健康管理),卫生监督的公共卫生服务1项(卫生监督协管)项目开支相关费用。

健康扶贫:从2017年起,建立完善城乡居民基本医疗保险(以下简称基本医保)、大病保险、医疗救助、医疗费用兜底保障机制“四重保障”措施,实现“九个确保”:确保建档立卡贫困人口100%参加基本医保和大病保险;确保建档立卡贫困人口家庭医生签约服务率达到100%;确保建档立卡贫困人口28种疾病门诊政策范围内报销比例达到80%(详见第二条);确保建档立卡贫困人口符合转诊转院规范的住院治疗费用实际补偿比例达到80%;确保8类15种大病集中救治覆盖所有建档立卡贫困人口(详见第六条);确保医疗救助覆盖所有建档立卡贫困人口;确保符合手术条件的建档立卡贫困人口白内障患者得到免费救治;确保建档立卡贫困人口个人年度支付的符合转诊转院规范的医疗费用不超过当地农村居民人均可支配收入;确保贫困县脱贫摘帽时至少有1所县级公立医院达到二级医院标准(30万人口以上的达到二级甲等),每个乡镇有1所标准化乡镇卫生院,每个行政村有1所标准化村卫生室。

重大公共卫生专项:反映结核病、艾滋病等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院分娩、为15岁以下人群补种乙肝疫苗、消除燃煤型氟中毒危害、农村妇女孕前和孕早期补服叶酸、预防出生缺陷;贫困白内障患者复明;农村改水改厕等项目开支。复制

独生子女家庭奖励政策:反映农村计划生育独生子女家庭一次性奖励、教育奖学金、农业人口独生子女升学加分、独生子女保健费、免除部分计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人承担资金、养老生活补助、计划生育特别扶助、失独家庭一次性抚慰金、农村计划生育家庭系列保险(农村独生子女户和双女绝育户)相关补助。

名称:电话:
共0条评论

已关闭