双柏县人力资源和社会保障局2019年度部门决算公开

日期:2020-10-12来源:本站原创作者:双柏县人力资源和社会保障局点击:901 字号: 手机:

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双柏县人力资源和社会保障局2019年度部门决算公开

目录

第一部分双柏县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分双柏县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻实施人力资源和社会保障法律法规和政策,拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划,拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

2、贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施,促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施,完善公共就业创业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,贯彻实施就业援助制度,牵头组织实施高校毕业生就业政策。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策,贯彻执行养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转移接续办法。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制社会保险基金预决算草案,参与拟订社会保障基金保值增值方案;会同部门实施全民参保计划并参与建立统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。

5、负责就业、失业等社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、监督检查国家劳动保障法律法规的贯彻落实,统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,贯彻实施职工工作时间、休息休假和假期制度,贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违反劳动保障法律法规案件。

7、牵头推进深化职称制度改革,实施专业技术人员管理、继续教育等政策,负责专业技术人才选拔和培养工作,贯彻实施吸引留学人员来双工作或定居政策,组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻执行职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。

8、会同部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

9、组织实施表彰奖励政策,综合管理评比达标表彰奖励工作,会同部门做好表彰奖励获得者的管理服务工作。根据授权承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

10、会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策,建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

11、牵头组织实施农民工工作的综合性政策和规划,推动政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

12、承担机关企事业单位职工丧葬抚恤金核定工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

14、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,落实减少行政审批事项、职业资格许可和认定等审批事项要求,规范和优化对外办理事项,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年在县委、县人民政府的领导下,在州人社局的关心支持和指导帮助下,县人社局以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚持以人民为中心的发展思想,抓就业,保民生,促改革,防风险,全力做好人力资源和社会保障工作,2019年主要有以下事业成效。

(一)以实现更高质量和更加充分就业为目标,统筹推进就业创业工作。

(二)以建立可持续、多层次的社会保障体系为主线,不断提高社会保障水平。

 (三)以更加规范、更加有效的人才政策为支撑,全面加强公共人事管理。

(四)以预防和化解劳动争议纠纷为重点,着力构建和谐稳定的劳动关系。

(五)以落实人社行业扶贫任务为载体,全力助推脱贫攻坚。

(六)以加强人社队伍建设为抓手,努力提升人民群众满意度。

(七)加大工作力度,全力推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展。

(八)扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。

二、部门基本情况

双柏县人力资源和社会保障局(简称“县人力资源和社会保障局”)是双柏县人民政府工作部门,为正科级。双柏县人力资源和社会保障局贯彻落实中央和省、州、县关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。

(一)部门决算单位构成

纳入双柏县人力资源和社会保障局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,即双柏县人力资源和社会保障局,无参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县人力资源和社会保障局编2019年部门结算单位共1个。设9个内设机构,其中设办公室、政策法规股、人事管理股、工资福利股(评比达标表彰办公室)、养老保险与工伤保险股、就业促进与失业保险股、规划财务与基金监督股、双柏县劳动人事争议仲裁院(信访调解与劳动关系股)。劳动保障监察大队。下属两个事业单位:双柏县公共就业和人才服务中心、双柏县社会保险中心。2019年有人员编制40人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制1人),事业编制32人(参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员36人(含行政工勤人员1人),事业人员10人(含事业工勤人员人员1人,参公管理事业人员0人);其他人员3人(遗属定补3人)。
   离退休人员13人。其中:离休0人,退休13人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县人力资源和社会保障局2019年度收入合计2053万元。其中:财政拨款收入2051.50万元,占总收入的99.93%;其他收入1.50万元,占总收入的0.07%。与上年5512.40万元同期数相比减少3459.40万元,下降168.5%;本年财政收入2051.50万元比2018年5480.31万元相比减少3428.81万元,下降99.12%,其他收入1.50万元,比上年同期数32.09万元减少30.59万元,下降95.33%,无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入。

主要原因分析;一是2019年4月份由于机构改革,按照职责职能部分人员划转,人员经费比上年支出数减少,二是医疗保障局管理的离休人员、伤残军人的医疗费由医疗保障局列支,支出相应比上年减少,三是自主择业的军队转业干部的基本医疗保险费及公务员医疗补助由双柏县退役军人事务局列支,支出相应比上年减少,四是大学生村官2019年初预算时实有人员24人,2019年9月份起实有人员9人,生活、工作补贴及各项社会保险费比上年支出数减少,“三支一扶”大学生从2019年9月份正式聘用为事业单位工作人员生活补贴及社会保险费由新单位负担。

二、支出决算情况说明

上年决算收入

5512.4万元

上年决算支出

5654.5万元

本年决算收入

2053万元

本年决算支出

2151.26万元

 

双柏县人力资源和社会保障局2019年度支出合计2151.26万元。其中:基本支出963.34万元,占总支出的44.78%;项目支出1187.92万元,占总支出的55.22%;与上年5654.5万元相比,减少3503.24万元,下降61.95%,减少的主要原因为:一是2019年4月份由于机构改革,按照职责职能部分人员划转,人员经费比上年支出数减少,二是医疗保障局管理的离休人员、伤残军人的医疗费由医疗保障局列支,支出相应比上年减少,三是自主择业的军队转业干部的基本医疗保险费及公务员医疗补助由双柏县退役军人事务局列支,支出相应比上年减少,四是大学生村官2019年初预算时实有人员24人,2019年9月份起实有人员9人,生活、工作补贴及各项社会保险费比上年支出数减少,“三支一扶”大学生从2019年9月份正式聘用为事业单位工作人员生活补贴及社会保险费由新单位负担。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障双柏县人力资源和社会保障局机关正常运转的日常支出963.34万元。与上年4754.85万元相比减少3791.51万元,下降79.74%,主要原因分析是:一是2019年4月份由于机构改革,按照职责职能部分人员划转,人员经费比上年支出数减少,二是自主择业的军队转业干部的基本医疗保险费及公务员医疗补助由双柏县退役军人事务局列支,支出相应比上年减少的。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出770.08万元占基本支出963.34万元的79.94%;办公费、邮电费、水电费、办公设备购置等日常公用经费71.24万元占基本支出的7.40%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于高校毕业生就业见习生活补助、原国有改制(含县办集体)企业灵活就业人员社会保险补贴、高校毕业生到基层任职补助、“三支一扶”大学生生活补助、缴纳社会保险费、2019年上海对口帮扶项目资金、就业补助、创业担保贷款贴息资金、处置资产(老办公楼)工作经费、退休人员抚恤丧葬费、工资待遇等支出,专项支出1187.92万元。与2018年支出899.65万元相比增加288.27万元,增长32.04%,增加的主要原因为:一是处置资产工作经费中缴纳房产过户手续税款36.54万元;二是杨丕兴工资待遇增加8.48万元;三是张家华抚恤丧葬费增加18.46万元;四是就业补助及创业担保贷款贴息增加244.79万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出2113.78万元,占本年支出总合计2151.26万元的98.25%。与上年5573.53万元相比减少3461.75万元,下降62.11%,主要原因分析是一是2019年4月份由于机构改革,按照职责职能部分人员划转,人员经费比上年支出数减少,二是医疗保障局管理的离休人员、伤残军人的医疗费由医疗保障局列支,支出相应比上年减少,三是自主择业的军队转业干部的基本医疗保险费及公务员医疗补助由双柏县退役军人事务局列支,支出相应比上年减少,四是大学生村官2019年初预算时实有人员24人,2019年9月份起实有人员9人,生活、工作补贴及各项社会保险费比上年支出数减少,“三支一扶”大学生从2019年9月份正式聘用为事业单位工作人员生活补贴及社会保险费由新单位负担。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务(类)支出799.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的37.15%。其中:行政运行669.19万元,占一般公共服务(类)支出83.73%,主要用于我局保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;一般行政管理事务114.71万元,占一般公共服务(类)支出14.35%,主要用于机关行政管理支出;其他人力资源事务支出15.36万元,占一般公共服务(类)支出1.92%,主要用于大学生村官及“三支一扶”大学生的工作、生活补助及缴纳社会保险费。

2、社会保障和就业支出658.93万元,占总支出的30.63%。其中:一般行政管理事务1.66万元,占总社会保障和就业支出的0.25%,主要用于发放“三支一扶”大学生的生活补助;其他人力资源和社会保障管理事务支出31.94万元,占总社会保障和就业支出的4.85%,主要用于双柏县就业和社会保障服务设施建设项目;行政事业单位离退休127.32万元,占总社会保障和就业支出的19.32%,主要用于本单位离退休人员的生活补助支出、根据规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金;就业补助498.01万元,占总社会保障和就业支出的75.58%,主要用于对符合条件的参加职业培训人员进行补贴支出、创业及带动就业奖补一次性补贴、对高校毕业生公益性岗位补贴、“4050”公益性岗位补贴以及乡村公益性岗位补贴支出、就业困难人员灵活就业社会保险补贴、高校毕业生公益性岗位人员及“4050”公益性岗位人员的社会保险补贴等支出;

3、卫生健康支出61.6万元,占总支出的2.86%;其中:行政单位医疗40.08万元,占卫生健康支出支出的65.06%,主要用于根据文件统一规定,按行政参公单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出;公务员医疗补助20.65万元,占卫生健康支出支出的33.52%,主要用于根据文件统一规定,按行政参公单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助支出;优抚对象医疗补助0.87万元,占卫生健康支出支出的1.42%,主要用于发放企业军队转业干部的门诊医疗费。

4、农林水支出578.01万元,占总支出的26.87%。其中:对高校毕业生到基层任职补助157.28万元,占农林水支出的27.21%,主要用于发放大学生村官、“三支一扶”大学生的工作、生活补助及缴纳社会保险费;生产发展10.86万元,占农林水支出的1.87%,主要用于上海对口帮扶贫困户的劳动力转移;创业担保贷款贴息409.87万元,占农林水支出的70.92%,主要用于为贯彻落实中央经济工作会议对创业带动就业工作提出的新要求,针对经办银行对城镇登记失业人员、就业困难人员(含残疾人)、复员转业退役军人、刑满释放人员、高校毕业生、化解过剩产能企业职工和失业人员、返乡创业农民工、网络商户、建档立卡贫困人口、农村自主创业者等提供的创业担保贷款,实施财政贴息扶持。

5、住房保障支出53.46万元,占总支出的2.49%,主要用于按照国家政策规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1、双柏县人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.48万元,支出决算为9.29万元,完成预算的109.55%。其中:无因公出国(境)费支出决算和预算数据;公务用车购置及运行费支出决算为3.78万元,完成预算的132.63%;公务接待费支出决算为5.51万元,完成预算的97.88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是由于公务用车运行费超预算,主要是单位扶贫攻坚任务繁重,人员下乡时间频繁,发生的车辆燃油费多,车辆使用年限长,车辆维修费相应增加的原故,导致“三公”经费支出决算数大于预算数。

2、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数9.29万元,比2018年23.15万元减少13.86万元,下降59.87%,主要原因为: 2018年我单位扶贫攻坚任务繁重,人员下乡时间频繁,发生的车辆燃油费、平台租车费及维修费多,加上2019年我单位严格执行“中央八项规定”,严格控制车辆运行维护费及公务接待费的支出,所以“三公”经费比2018年减幅较大。其中:

公务用车购置及运行维护费支出3.78万元。其中:无公务用车购置支出决算数据。公务用车运行维护支出3.78万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出5.51万元。其中:2018年与2019年均无因公出国(境)费支出决算数据;国内接待费支出5.51万元,共安排国内公务接待65批次,接待人次680人。主要用于上级督查检查接待和乡镇村工作对接汇报联系接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,无因公出国(境)费支出决算数据;公务用车购置及运行维护费支出3.78万元,占40.69%;公务接待费支出5.51万元,占59.31%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,2018年和2019年均无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.78万元。其中:

无公务用车购置支出决算数据。公务用车运行维护支出3.78万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到上级汇报工作、报送必报纸质资料,扶贫工作下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.51万元。其中:

国内接待费支出5.51万元,共安排国内公务接待65批次,接待人次680人。主要用于主要用于上级督查检查接待和乡镇村工作对接汇报联系接待相关工作,产生的接待批次及人次等发生的接待支出。无国(境)外接待费支出决算数据。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县人力资源和社会保障局2019年机关运行经费支出72.06万元,与上年108对比减少了35.94万元,减率为33.28%,主要原因是2019年我单位在职人员比2018年减少,压减一般经费支出,如办公经费、接待费、车改补贴等减少导致机关运行经费较上年有所减少。

部门机关运行经费主要用于:办公费18.11万元,水费、电费、邮电费3.07万元,差旅费3.8万元,工会经费5.28万元,会议费0.09万元、公务接待费2.07万元,公务用车运行维护费3.69万元,其他交通费35.95万元(交通费),部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待、车辆运行等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,双柏县人力资源和社会保障局资产总额189.16万元,其中,流动资产64.76万元,固定资产186.62万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程46.78万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年342.33万元相比,本年资产总额减少153.17万元。其中固定资产减少102.24万元,原因是2019固定资产计提折旧,2018年固定资产未计提折旧,有些固定资产由于使用年限长,无法继续使用,固定资产报废处理48万元,双柏县医疗保障局单独成立、所属固定资产如实划转,资产总额比2018年度相应减少。负责增加的主要原因是2018年度发放2017年度的综合绩效奖金及2019年度第十三个月工资未缴个人所得税,所以负责增加。无处置房屋建筑物;无处置车辆;无出租房屋。

三、政府采购支出情况

2019年采购支出72.88万元,其中:政府采购货物支出12.88万元,占政府采购支出总额的17.67%,主要用于办公设备的采购,采购规模均在3万以内,采购属分散采购;政府采购工程支出0万元,占政府采购支出总额的0%;政府采购服务支出60.00万元,占政府采购支出总额的82.33%,,属于就业中心职业技能提升行动培训机构,资金由筹集职业技能提升行动资金支付。

四、部门绩效自评情况

1、项目支出情况

2019年度本单位开展了4个项目的绩效自评,评价结果为优的4个。总金额547.85万元。

  1. 享受职业培训补贴人员及职业技能鉴定补贴人员700人、享受社会保险补贴人员200人、享受公益性岗位补贴人员165人、享受就业见习补贴人员23人,符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职、创业补贴比例达到95%,中央财政补助资金500万元;

(2)2019年通过创业担保贷款政策扶持274人成功创业,创业担保贷款还款率95%,省级补助2019年贷免扶补37%工作经费及2019年创业担保贷款52%工作经费6万元;

  1. 保障到村任职高校毕业生生活补贴按月及时发放和及时参加社会保险,省级补助资金37.74元;

(4)为引导和鼓励高校中业生测基层服务,有效缓解基层人才紧缺的矛盾,双柏县“三支一扶”大学生7人,确保按时缴纳社会保险费,州级财政补助资金4.11万元。

2019年项目资金没有挪用,挤占资金的现象。单位根据各项规定,结合单位的实际工作,将各个环节的工作,进行了梳理规范,形成办事制度,对各项费用开支,按相关单位要求进行了细化、规范化,形成管理制度,严格把好审核报销关,对于不符合规定的开支,一律不予报销。各项经费的开支情况,接受县财政局和审计局的经常性监督。

2、项目支出绩效自评

本单位对项目资金进行预算,按财政局预算批复执行,按文件规定标准进行执行,不超范围、不超规模、不超标准,厉行节约,严格执行办事审批,对单位经济活动必须按照《双柏县人力资源和社会保障局财务管理制度》的规定,先经分管业务领导批准,才执行。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,础数据信息和会计信息资料真实。

3、自评结论

通过对我局2019年度部门整体支出财政资金项目投入、过程、产出及效果四个方面7个指标进行考核,部门整体支出绩效基本达到了项目预期目标,较好地完成了县委县政府交办的各项工作任务。自评等级为优。

部门绩效目标的设立情况:提高资金使用效益,监控资金使用方向,提高资金使用效益,促进财政事业的发展。

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

一是“项目支出决算明细表”中列支“商品和服务支出”的“税金及附加费用” 26.36万元,属为双柏县人力和社会保障局人民路老办公楼拍卖部分房屋办理房费产权过户手续发生的应由单位承担的各项税款。

二是“项目支出决算明细表”中列支“对企业补助”的“利息补贴”522.46万元,主要是支付2019年第一季度至第四季度小额担保贷款贴息资金。

三是其他应收款23.46万元,主要是机关党委退休党支部党费0.39万元、征地款20万元、双柏县就业和社会保障服务中心工程农民工工资保证金2.9万元、双柏县就业和社会保障服务中心南边边坡治理工程保证金2.7万元、个人所得税1.75万元。

四是行政单位国有资产处置收入466.5万元属于双柏县人力资源和社会保障局人民路4号老办公楼拍卖部分房屋收入,收入按时足额已经上缴财政国库。

按照《双柏县财政局关于双柏县人力资源和社会保障局2019年度部门决算的批复》(双财行复〔2020〕15号)文件,通过我局狠抓重点工作,较好地完成了各项目标任务,取得了较好的效益。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公经费”:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、一般公共预算:一般公共预算是本级财政安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

六、政府性基金预算:政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

 

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