双柏县林业草原部门2020年预算编制说明

日期:2020-06-29来源:本站原创点击:1441 字号: 手机:

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                                                                                                                                           双柏县林草部门2020年预算公开说明

     目录

第一部分 双柏县林业草原部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占用情况

第二部分 双柏县林业草原部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

附件1

第一部分

双柏县林业草原部门2020年部门预算编制说明

     一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业、草原及其生态建设的法律法规和方针政策,拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准规范并监督实施,起草相关规范性文件。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价,并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

  2.组织、协调、指导、监督林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。 

   3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制全县森林采伐限额并监督执行。监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理,组织拟订林地保护利用规划并监督实施。监督管理国有森林资源。负责国家级、省级公益林区划审核、报批,指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护利用规划并监督实施,按照国家和省有关标准规范,组织建立湿地保护区和湿地公园,监督管理湿地的开发利用。 

  4.负责组织、协调、指导和监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,监督管理石漠化、沙化士地的开发利用。

  5.负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护与修复、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

  6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划,组织开展国家公园的区划、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各级各类自然保护地的审核建议并按程序报批。负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园的审核报批和监督管理,会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、 管理和监督。负责生物多祥性保护有关工作。 

  7.负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施,指导农村林地和草原承包经营工作。指导监督林下经济发展。负责退耕(牧)还林还草和天然林保护工作。

   8.贯彻林业草原资源优化配置及木材利用等产业政策措施,拟订相关林业和草原产业发展规划并指导实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫有关工作。

   9.组织、协调、指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导、监督森林和草原生态体系建设。

  10.负责林业和草原行政执法监督管理工作,查处相关重大违法案件。

  11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施,组织开展防火退护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有(集体)林区和草原开展宣传教育、监洲预警、督促检查等防火工作。负责林业和单原灾害统计评估及恢复重建工作。

  12.监督管理林业和草原资金及国有资产,提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议,按县政府规定的权限,审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

  13.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作,指导林业和草原人才队伍建设,负责林业和草原对外交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

  14.完成县委、县政府交办的其他任务。

  (二)机构设置情况

  局机关设10个行政股室、2个中心(林业和草原综合服务中心、林业和草原资源保护中心)、1个大队(林业和草原综合执法大队),有哀牢山国家级自然保护区管护分局1个(属州级直管),州级自然保护区管护局2个。有国有林场1个,下设5个森林管护所。

 (三)重点工作概述

  1.林业经济指标目标任务:全年实现林业总产值增幅在8%以上;完成林业固定资产投资任务2.3亿元;完成向上争取林业转移支付资金9933万元。

  2.实施生态工程目标任务:实施天保工程森林管护任务487.82万亩、封山育林0.5万亩;实施公益林生态效益补偿兑现152.73万亩;聘请生态护林员660名;完成义务植树60.4万株、四旁植树85万株;争取实施森林抚育5万亩;实施退耕还林1.2万亩;实施贫困国有林场扶贫项目1个;实施退化防护林修复1万亩;实施征占用林地恢复植被异地造林4384亩;实施经济林提质增效3万亩。

  3.林业产业发展目标任务:巩固核桃种植面积在100万亩以上,青花椒种植面积达10万亩;积极引导和发展林药、林菌、林菜等林下种植;发展以松脂、歧化松香、桉叶油加工为主的林化产业,积极培育香料树种栽培和林产化工原料林基地;进一步加快林木种苗培育,新增育苗面积100亩。扶持打造5个以上省级林业龙头企业,带动超5亿元的骨干产业。 

  4.资源保护目标任务:严格落实防火责任,切实加强火源管理和火情监控,确保不发生重特大森林火灾和群死群伤事故,实现年度森林火灾不超过21次、森林火灾受害率控制在0.9‰以内、森林火灾当日扑灭率不低于98%、森林火灾案件查处率不低于85%;确保林业有害生物成灾率控制在4‰以下、林业有害生物无公害防治率达90%以上、林业有害生物发生率控制在5%以下、林业有害生物灾害测报准确率达到90%、林业有害生物常发区监测覆盖率达到100%。重点保护野生动植物保护率达100%,湿地保护率达60%以上。全县林地保有量508万亩以上,森林保有量430万亩以上,森林覆盖率达75%以上,森林蓄积量达2200万立方米以上。

  5.创建目标任务:于2020年度申报创建国家级森林县城,力争按相关规定按时序进度完成创建任务

   二、预算单位基本情况

  双柏县林业和草原部门2020年部门预算编制单位共4个,全部为财政全供给单位,。其中:行政单位1个,非参公管理事业单位3个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制89人,其中:行政编制7人,事业编制82人。在职实有人员93人,其中: 财政全供养93人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员56人,其中: 离休 0人,退休 56人。

  车辆编制9辆,实有车辆9辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2020年部门财务总收入1719.53万元,其中:一般公共预算财政拨款1719.53万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。

  与上年对比增加170.36万元,增加的原因一是双柏县国有林场2019年为差额预算单位,2019年只编制了工资预算,2020年为全额预算单位,在上年基础上增加社会保障费用预算;二是专业技术人员技术职称正常晋升和工作人员工资正常晋升后工资费用和社会保障费用相应增加。

  (二)财政拨款收入情况

  2020年部门财政拨款收入1719.53万元,其中:本年收入1719.53万元,上年结转0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1719.53万元(本级财力1719.53万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

  与上年对比增加170.36万元,增加的原因一是双柏县国有林场2019年为差额预算单位,2019年只编制了工资预算,2020年为全额预算单位,在上年基础上增加社会保障费用预算;二是专业技术人员技术职称正常晋升和工作人员工资正常晋升后工资费用和社会保障费用相应增加。

   四、预算单位支出情况

  2020年部门预算总支出1719.53万元。财政拨款安排支出 1719.53万元,其中:基本支出1719.53万元,与上年对比增加170.36万元,增加的原因一是双柏县国有林场2019年为差额预算单位,2019年只编制了工资预算,2020年为全额预算单位,在上年基础上增加社会保障费用预算;二是专业技术人员技术职称正常晋升和工作人员工资正常晋升后工资费用和社会保障费用相应增加。项目支出0.00万元。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  功能科目分组,主要用于2080501 行政单位离退休支出:96.08万元; 2080502事业单位离退休37.19万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出135.64万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出19.09万元;;2101101 行政单位医疗:53.64万元;2101102 事业单位医疗:28.62万元;2101103 公务员医疗补助:45.81万元;2130201行政运行812.91万元;2130204事业机构159.90万元;2130210 自然保护区管理:228.91万元;2210201 住房公积金:101.73万元。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  基本支出1719.53万元,其中: 30101 基本工资:374.56万元; 30102 津贴补贴:557.54万元; 30103 奖金26.17万元;30107 绩效工资:120.42万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:135.64万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:76.3万元; 30111 公务员医疗补助缴费:45.81万元;30109职业年金缴费19.09万元;30112其他社会保障缴费:10.2万元; 30113 住房公积金:101.73万元;30199其他工资福利支出4.00万元; 30201 办公费:6.38万元;  30205水费0.9万元;30206 电费3.04万元;30207 邮电费:7.4万元; 30211 差旅费:14.54万元; 30215会议费2.0;30216 培训费:1.52万元; 30217 公务接待费:4.56万元; 30228 工会费:12.72万元;30231公务用车运行维护费32.98万元;30239其他交通费用23.76万元;30399其他商品和服务支出0.49万元;30302退休费131.54万元;30304抚恤金6.26万元。

  项目支出0.00万元,与上年相比情况一致。

  五、省对下专项转移支付情况

  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。本部门无省对下专项转移支付项目清单项目。

  (二)与中央配套事项。本部门无与中央配套事项。

  (三)按既定政策标准测算补助事项。本部门无既定政策标准测算补助事项。

   六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,单位应编制政府采购预算,但我单位无政府采购资金来源,故暂无政府采购预算,待年终根据采购执行情况再进行公开。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  双柏县林业草原部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37.54万元,较上年30.75万元增加6.79万元,增幅22.08%,具体变动情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  双柏县林业草原部门2020无因公出国(境)经费预算,情况与上年一致,未安排因公出国(境)团组个数和人次,情况与上年一致。

  (二)公务接待费

  公务接待费预算安排4.56万元,较上年5.10万元减0.54万元,减幅10.59%。国内公务接待70批次,较上年75批次减少5批次,预计接待651人次,较上年728人次减少77人次。

  (三)公务用车购置及运行维护费

   双柏县林业草原部门2020年公务用车购置及运行维护费预算32.98万元,与上年25.65万元相比增加7.33万元。其中:公务用车购置费0万元,与上年情况一致;公务用车运行维护费32.98万元,较上年25.65万元增加7.33万元,增幅28.58%

   增减变化原因:2020年,因工作职能划转增加草原生态保护工作任务,在年初预算基本支出中增加公务用车运行维护费7.33万元,因加强公务接待管理,减少公务接待费0.54万元。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  本部门2020年无重点项目,故无重点项目预算的绩效目标。

   九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1.机关运行经费,指部门的公用经费,包括办公费印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用国运行维护费等。

  2.年初预算:指年初根据单位人员数、工资水平、社会缴缴费等相关政策依据,对一个单位一年财务全部收支作出的预算;

  3.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的的基本经费 ;             

  4.项目支出:指除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出,包括开展专项工作所需的办公费、水电等待支出,基本建设的建设费;

  5.商品和服务支出:是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分,具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出(不包括基本建设、固定资产等投资支出)。

  6.“三公”经费:是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  7.行政运行:指按功能科目分类,用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

  8.公务员一次性奖金:指公务员、参公管理的事业单位和机关工人年终以12月份工资为基数,按一比例1个月的奖金。

  9.车改补贴:指指公务员、参公管理的事业单位人员,机关工人公务用车制度改革后,按月发放的交通补贴。

  10. 商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。   11.对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出,主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。 

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  2020年机关运行经费安排110.27万元,与上年104.27万元减6万元,降幅5.7%,其中,办公费6.38万元、水费0.9万元、电费3.04万元、邮电费7.4万元、差旅费14.54万元、会议费2万元、培训费1.52万元、公务接待费 4.56万元、工会经费12.72万元、公务用车运行维护费32.98万元、其他交通费用23.76万元、其他商品和服务支出0.49万元。

增减变化原因:因在职人员退休2人,减少行政人员公务交通补贴1.8万元,增加办公经费1.33万元。因工作职能划转增加草原生态保护工作任务,在年初预算基本支出中增加公务用车运行维护费7.33万元。

  (三)国有资产占用情况

   鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分    部门预算表

附:双柏县林业草原部门2020年部门预算

                   

                                                                                                                                                                                  双柏县林业草原部门

                                                                                                                                                                                       2020年6月28日

 

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