共青团双柏县委员会2020年部门预算

日期:2020-06-24来源:本站原创作者:共青团双柏县委员会点击:1664 字号: 手机:

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共青团双柏县委员会2020年部门预算编制公开说明

   目录 

第一部分  共青团双柏县委员会2020年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

(一)部门的基本职能职责

  (二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

 (二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

   支出总体情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  (三)国有资产占有情况

第二部分 共青团双柏县委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

                                                                                      第一部分  共青团双柏县委员会2020年预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责。

指导各乡镇团委和县直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设;规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作;负责非公经济组织团建工作。策划并实施全县大型青少年宣传教育活动;负责全县共青团信息宣传工作。负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作;负责全县青年文明号的创建与管理工作;指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训,指导农村团的基层组织建设工作。 负责办理希望工程、爱心圆梦大学助学金的争取、管理和划拨工作。

二是指导全县少先队工作;负责少先队组织发展工作;倡导并指导开展各种形式的少先队活动;加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导;推进少先队理论研究工作的指导与发展等。在县综治委领导下,负责开展青少年道德、纪律和法制教育,宣传贯彻《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》;负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围;贯彻实施好《公民道德建设实施纲要》,提高青少年综合素质。

(二)机构设置情况

中国共产主义青年团双柏县委员会设办公室、青年发展股、学少股(县直机关团工委)3个内设机构;行使县少先队工作委员会办公室、县大学生志愿服务西部计划项目办公室、县预防青少年违法犯罪领导小组办公室职能。

(三)重点工作概述

稳步推进共青团改革,筑牢基层基础,全面推进“从严治团”。开展“青年大学习”行动,深入学习宣传习近平总书记五四寄语等重要精神。积极开展各类青少年主题实践活动;开展“青春扶志”系列活动;推广青年电商创业,助推产业脱贫;开展系列志愿服务活动,广泛发动青年参与“6+2”创建;做好青少年家站建设,搭建交流服务平台;带动青年创新创业;关心关爱未成年人成长,切实维护青少年合法权益。

  二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,为财政全供给的行政单位;截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制4人,全部为行政编制。在职实有4,全部为财政全供养人员。无离退休人员

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

  三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

  2020年部门财务总收入1476757.56元,全部为一般公共预算财政拨款本年收入,与上年对比增加613257.56元,增长了71%,主要原因分析:一是2019年团总支书记补助由乡镇预算,2020年由共青团双柏县委员会预算;二是大学生志愿者生活补助标准提高;三是单位职工保险等基数提高。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1476757.56元,本年收入1476757.56元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1476757.56元(本级财力1476757.56元,专项收入0元)。与上年对比增加613257.56元,增长了71%,增加的主要原因分析:一是2019年团总支书记补助由乡镇预算,2020年由共青团双柏县委员会预算;二是大学生志愿者生活补助标准提高;三是单位职工保险等基数提高。

  四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1476757.56元。财政拨款安排支出1476757.56元,其中:基本支出1476757.56元,与上年对比613257.56元,增长了71%,主要原因分析:一是2019年团总支书记补助由乡镇预算,2020年由共青团双柏县委员会预算;二是大学生志愿者生活补助标准提高;三是单位职工保险等基数提高。

项目支出0万元,与上年对比情况一致。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目组分类,主要用于:

1、2012901 行政运行:765047.76元; 与上年对比增加了356847.76元,增长了87%,主要原因分析:一是2019年团总支书记补助由乡镇预算,2020年由共青团双柏县委员会预算;二是单位职工工资标准提高。

2、2012999 其他群众团体事务支出:504240.00元; 与上年对比增加了187540.00元,增长了59%,主要原因分析:大学生志愿者生活补助提高。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:80510.08元; 与上年对比增加了20110.08元,增长了33%,主要原因分析:单位养老保险缴费基数提高。

4、2101101 行政单位医疗:46866.92元; 与上年对比增加了18066.92元,增长了65%,主要原因分析:单位医疗保险缴费基数提高。

5、2101103 公务员医疗补助:19710.24元; 与上年对比增加了8010.24元,增长了68%,主要原因分析:单位医疗补助基数提高。

6、2210201 住房公积金:60382.56元;与上年对比增加了24182.56元,增长了67%,主要原因分析:单位住房公积金缴费基数提高。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1476757.56元,其中:

1、30101 基本工资:125184.00元; 与上年对比增加了14184.00元,增长了13%,主要原因分析:单位职工基本工资标准提高。

2、30102 津贴补贴:366804.00元; 与上年对比增加了142104.00元,增长了63%,主要原因分析:单位津补贴标准提高。

3、30103 奖金:10432.00元; 与上年对比增加了1232.00元,增长了13%,主要原因分析为单位职工2019第十三个月工资。

4、30107 绩效工资:197184.00元; 与上年对比增加了197184.00元,增长了100 %,主要原因分析:2019年单位职工预发综合绩效及年终奖。

5、30108 机关事业单位基本养老保险缴费:80510.08元; 与上年对比增加了20110.08元,增长了33%,主要原因分析:养老保险缴费基数提高。

6、30110 职工基本医疗保险缴费:45286.92元; 与上年对比增加了18086.92元,增长了66%,主要原因分析:单位职工医疗保险缴费基数提高。

7、30111 公务员医疗补助缴费:19710.24元; 与上年对比增加了8010.24元,增长了68%,主要原因分析:单位职工医疗补助缴费基数提高。

8、 3011201 工伤保险:2515.94元; 与上年对比增加了1015.94元,增长了68%,主要原因分析:单位工伤保险缴费基数提高。

9、3011299 其他社会保障缴费:1580.00元; 与上年对比减少20.00元,减少了1%,主要原因分析:单位其他社会保障缴费基数下调。

10、30113 住房公积金:60382.56元; 与上年对比增加了24182.56元,增长了67%,主要原因分析:职工住房公积金基数上调。

11、30201 办公费:11628.00元; 与上年对比增加了828.00元,增长了8%,主要原因分析:预算标准提高。

12、30205 水费:152.00元; 与上年对比增加了152.00元,增长了100%,主要原因分析:由于团县委和县妇联在同一楼层办公,共用水、电,经两个单位协商水费和电费每个单位个承担一年,2020年水费由本单位承担。

13、30207 邮电费:1900.00元; 与上年对比减少了1100.00元,减少了37%,主要原因分析:由于缩减单位各项经费支出。

14、30217 公务接待费:2850.00元; 与上年对比减少150.00元,减少了5%,主要原因分析:由于缩减经费接待人数减少,批次减少。

15、30228 工会经费:7547.82元; 与上年对比增加了3047.82元,增长了68%,主要原因分析:工会会员增加,会费增加。

16、3023901 公务交通补贴:36000.00元; 与上年对比没有增加,增长了0%,主要原因分析:由于人数等没有增减加。

17、3023902 公务用车租车费:2850.00元; 与上年对比增加了850.00元,增长了43%,主要原因分析:公务用车系数增加。

18、30305 生活补助:504240.00元。与上年对比增加187540.00元,增长了59%,主要原因分析:大学生志愿者生活补助标准提高。

   项目支出0.00元,情况与上年一致

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。  本部门无列入省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项。本部门无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项。本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

单位因无政府采购资金来源,故暂无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团双柏县委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2850.00元,较上年减少150.00元,下降5%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中国共产主义青年团双柏县委员会2020年无因公出国(境)费预算,情况与上年一致,未安排因公出国(境)团组个数及因公出国(境)人次。

(二)公务接待费

中国共产主义青年团双柏县委员会部门2020年公务接待费预算为2850.00元,较上年减少150.00元,下降5%,公务接待批次为12次,共计接待46人次。较上年13批次,接待48人次,减1批次,减2人次。

增减变化原因:财政在2019年基础上压减公用经费15%。

(三)公务用车购置及运行维护费

  中国共产主义青年团双柏县委员会2020年公务用车购置及运行维护费为0元,情况与上年一致。其中:公务用车购置费0元,情况与上年一致;公务用车运行维护费0元,情况与上年一对致。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

   2020年度,因县级财力有限,地方“一般公共预算收入”只能保证基本支出,年初未安排项目支出预算,重点项目支出需靠上级补助,故单位年初未编制重点项目预算绩效目标,待年终根据上级财力补助和项目实施情况,再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在预算执行过程中,我单位将不断建立健全相关制度,规范资金和项目管理,努力实现预期工作目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.年初预算:指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况,对一个单位一年的全部收支作出计划;

2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的的基本经费;

3.项目支出:除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出;

4.商品和服务支出:是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分,具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出(不包括基本建设、固定资产等投资支出)。

5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6.“三公”经费:是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

7.行政运行:指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费

8.奖金:指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团双柏县委员会2020年机关运行经费安排23925.82元,与上年21300.00元相比增加了2625.82元,其中:

办公费:11628.00元; 与上年对比增加了828.00元,增长了8%,主要原是优化支出结构,压减其他支出。

工会经费:7547.82元; 与上年对比增加了3047.82元,增长了68%,主要原因分析:工会会员增加,会费增加。

公务接待费2850.00元;与上年对比减少150.00元,减少了5%,主要原因分析:缩减经费接待人数减少,批次减少。

邮电费:1900.00元; 与上年对比减少了1100.00元,增长了37%,主要原因分析:缩减单位各项经费支出。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

      第二部分共青团双柏县委员会2020年部门预算公开表(附后)

 

监督索引号53232200171200111

 

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