双柏县爱尼山中心学校2020年部门预算编制说明

日期:2020-06-24来源:本站原创点击:1634 字号: 手机:

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双柏县爱尼山中心学校2020年预算公开目录

 

第一部分 双柏县爱尼山中心学校2020年部门预算编制说明

第二部分 双柏县爱尼山中心学校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

第一部分 双柏县爱尼山中心学校2020年部门预算编制说明

双柏县爱尼山中心学校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

实施小学、初中义务教育,促进基础教育的发展;实施小学、初中学历教育。

1.贯彻执行国家教育方针、政策和法律、法规,拟订爱尼山乡教育事业发展规划计划,并组织实施。

2.组织实施全乡学前教育、中小学教育的教育教学工作。

3.负责全乡中小学校(园)师生的思想政治工作和安全工作。

4.负责对全乡中小学校舍和教育设备的规划、项目储备,校舍新建、扩建、改造和管理。

5.承办上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据中共双柏县委机构编制委员会办公室关于印发<<双柏县教育体育局所属事业单位机构编制方案>>(双编办发〔2019〕30号)文件,我单位为双柏县教育体育局所属事业单位。内设办公室、教务处、教科处、总务处、德育处5个内设机构。核定事业编制58名,编制结构为专业技术人员编制58名。

(三)重点工作概述

2020年我校教育工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,立足国情省情州情县情乡情,遵循教育规律、人才成长规律,以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标,以立德树人为根本任务,以促进公平为基本要求,以打好“疫情防控阻击战、质量提升攻坚战、脱贫攻坚收官战”为突破口,大力推进教育理念、体系、制度、内容、方法、治理现代化,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,办好人民满意的教育体育,为推进“1133”战略、推动我县高质量跨越式发展提供坚实人才智力支撑。

1.强化党对教育工作的全面领导,确保学校正确的办学方向

加强党对教育工作的全面领导,是办好教育的根本保证。坚守党对教育工作的全面领导,是我们职责所在。要以政治建设为统领,以制度建设为主线,把党的领导贯穿办学治校各领域、教育教学各环节、人才培养各方面。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。要把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神作为首要政治任务,推进学习贯彻往深里走、往心里走、往实里走,提高运用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作的能力,切实把思想和行动统一到各级党委、政府的决策部署上来。全面提升党建工作质量。要进一步健全党建工作机制,加强和改进党对教育工作的全面领导。坚持把党的政治建设摆在首位,全面推进教育体育系统党的政治、思想、组织、作风和纪律建设。认真履行全面从严治党主体责任,健全完善管党治党责任体系,严格落实中央八项规定精神,驰而不息反对“四风”,营造求真务实、担当作为的良好氛围。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。扎实推进学校党支部规范化建设,努力创建“五好五强”党组织。着力提升基层党组织能力。切实抓好意识形态和统一战线工作。坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位,牢牢把握社会主义办学方向。要守好阵地,常态化加强课堂、讲座、论坛、报告会、研讨会等规范化管理,加强校园网、部门微博微信公众号、自媒体等阵地管理,有效防范错误思想和错误观点在校园内传播。要用好“学习强国”资源平台,加强对习近平总书记在学校思政课教师座谈会上的重要讲话精神学习,把思想政治工作这条生命线牢牢抓在手上。完善思想政治工作领导体系、工作体系和责任体系,把思政课办得越来越好。

2.强化构建五育并举的育人体系,确保学生正确的成长方向

(1)育人以德,坚持把立德树人作为根本任务。坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务。要把思想品德、理想信念教育摆在首要位置,把习近平总书记“六个下功夫”的重要指示落实到位。坚持以社会主义核心价值观为引领,加强理想信念教育,教育引导学生懂得为国家为民族而读书。要始终把德育放在第一位。不断强化德育的根本性、引领性作用,落实《关于进一步加强中小学德育工作的实施意见》要求,不断丰富德育内涵,开好思想政治课,给学生心灵埋下真善美的种子,引导学生扣好人生第一粒扣子。

(2)授人以智,将“关键能力”作为重中之重。要改革教育教学,推进课堂革命,提高课堂效率,增加探究性教学,拓展课程实践环节,培养学生学习兴趣,引导学生增长见识,丰富学识,沿着求真理、悟道理、明事理的方向前进。

(3)强健以体,将“身心健康”列入刚性要求。树牢“健康第一”理念,完善促进学生全面发展的体制机制。要推动教体融合发展,发挥好教育体育部门整合优势,探索场地、培训和竞赛等资源有效利用的办法,确保教体有机融合。开展学生体质健康素质监测,开足开齐体育课。

(4)浸润以美,将“审美素养”融入成长基因。贯彻落实好《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州加强和改进学校美育工作的实施方案的通知》精神,开齐开足美育课程,推进校园文化艺术活动常态化、制度化、规范化,坚持以美育人、以文化人,提高学生审美和人文素养。

(5)实践以劳,将“奋斗精神”深耕厚植于心。劳动教育历来是我们的优良传统,要增加劳动课程,结合实际,组织开展勤工俭学、校内外劳动、家务劳动、综合实践、志愿公益等活动,增强学生劳动观念,让学生“自己的事情自己做”。

3.强化打好“疫情防控、质量提升、脱贫攻坚”三大战役,聚焦主题主线谋发展

(1)坚决打好“疫情防控阻击战”。疫情就是命令,防控就是责任,责任重于泰山。学校和广大教职工要增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,认真贯彻习近平总书记重要指示批示精神,落细落小落实省、州、县应对新冠肺炎疫情工作领导小组的各项决策部署和工作要求,进一步提高认识、提高站位,切实增强责任感、紧迫感,坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策,不折不扣贯彻落实好各级党委、政府的工作要求,坚决扛起学校疫情防控政治责任,筑牢“三道防线”,优化开学方案、细化应急预案,开展应急演练,扎实做好师生排查、校园消杀、早检、午检、晚检等各项措施,全力以赴、科学有序的做好“防输入”工作,确保疫情早发现、早报告、早诊断、早隔离、早治疗,坚决遏制疫情在学校蔓延扩散,确保校园和师生安全。

(2)坚决打好“质量提升攻坚战”。办好人民满意的教育体育,“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”“努力满足老百姓的日常健身需求的同时不断提升竞技体育水平”是教育体育部门义不容辞的责任。一要紧紧盯住“教育质量提升”重点。认真实施好《楚雄州中小学教学质量评价办法(修订)》和《楚雄州中小学教学质量监测实施方案(修订)》,继续完善质量补偿和激励方案,持续用力,久久为功,抓好课堂革命和教学改革创新,紧紧围绕落实教师集体备课制度和转变学生学习方式这两个重点,认真总结和借鉴先进地区和学校课堂教学改革的成功经验,强化推广运用,改变中小学课堂教学“满堂灌”和“一刀切”现象。强化学校精细化管理,继续以创名校、树名师为突破口,加大教师队伍培养力度,更新教学观念,改进教学方法,向管理要质量,向课堂要质量,向教研要质量。整合人力物力财力资源,系统构建“监测、评价、补偿、激励”四位一体的中小学质量保障体系。全面激发校长、教师、学生、家长的内生动力,全面提升教育教学质量。二是打好体育课堂攻坚战。利用体育课充分开展各项体育活动,提升学生体育水平,利用课余活动,营造人人爱锻炼的体育氛围。

(3)高质量打赢“脱贫收官战”。要紧紧围绕“义务教育有保障”和“发展教育脱贫一批”目标,以“控辍保学”为工作重点,全力抓好教育脱贫攻坚各项工作。深入开展控辍保学专项行动。抓住春秋两季开学关键时间节点,组织工作力量,深入开展控辍保学专项行动。进一步压实“双线四级六长”责任,完善控辍保学综合治理机制,用好依法控辍保学“四步法”,落实“一县一方案”“一乡一方案”“一校一方案”“一生一策”,盘清底数、摸准情况、因人施策、依法劝返、精准安置。坚决遏制增量、减少存量,确保实现义务教育巩固率保持在96%以上。要管好用好学生资助资金,全面落实建档立卡贫困户学生精准资助政策,实现家庭经济困难学生应助尽助。做好教育部定点联系滇西脱贫、东西部教育扶贫协作、沪滇对口支援等工作,进一步凝聚教育扶贫合力。关爱好困难群体,落实特殊教育提升计划实施方案,为残疾儿童少年提供精准化的教育方式。关心关爱留守儿童,健全农村留守儿童教育服务体系。

4.强化重点工作落地见效,推动教育体育工作提质加速

(1)办有质量的学前教育。根据上级部门要求,落实主体责任。坚决纠正学前教育“小学化”倾向,推动课程游戏化改革,提升学前教育质量。加强晋级达标,加大等级幼儿园建设评价。完善管理体制机制,建立健全“以县为主”的学前教育管理体制,建立乡镇中心幼儿园管理村幼儿园体制。

(2)办优质均衡的义务教育。持续推进全面改薄、义务教育标准化建设项目,全面加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设。巩固义务教育基本均衡发展成果,制定义务教育优质均衡实施方案及县级督导评估认定办法,确保义务教育优质均衡发展。继续探索开展基础教育办学模式改革,多举措化解择校热难题,做好消除大班额工作。加大控辍保学工作,按照“一县一案”“一乡一案”“一校一案“一生一策””制定控辍保学工作方案。制定加强义务教育教学改革的指导意见,建立以学生发展为本的新型教学关系。开展中小学素质教育督导评估和中小学校管理评价。制定校外培训机构认定及管理办法,大力规范校外教育培训机构。积极探索课后服务机制,制定实施办法,切实减轻学生课业负担。完善以居住证为主要依据的随迁子女入学办法,依法保障随迁子女平等接受义务教育。

 

(5)办好人民满意的体育。认真贯彻落实习近平总书记对体育工作的重要论述精神,全面贯彻体育强国、全民健身和健康中国国家战略,推动全县群众体育、竞技体育、体育产业全面发展。要严格执行小学1-2年级每周4课时,小学 3-6年级和初中每周3课时的课程标准,组织好大课间体育活动,结合当地民族传统体育或优势特色体育项目,设计优化体育与健康课。

(6)抓好学生伤害事故预防与处置重点工作。要落实学校安全管理责任,完善应急处突预案,发生突发事件,第一时间报告上级部门,积极做好事故处置。开展好安全隐患排查整治,在重点敏感时间节点,加大维稳工作力度。加强学生安全教育,做好应急演练,提高学生安全意识和自救互救的技能。加大学校“三防”投入、建立学生伤害纠纷调解机制,依法依规处理学生伤害事故,杜绝“校闹”。落实校方责任保险制度,义务教育阶段校方责任险由省级财政统一支付,非义务教育阶段由学校统一购买,统筹好校内、校外学生事故的赔付,及时依规赔付。

(7)强化教职工队伍建设。一是遵循教育体育管理规律,强化教育体育管理队伍建设,打造一支政治强、情怀深、思维新、视野广、人格正的教育体育管理队伍,确保我校管理科学化;二是遵循教育体育发展规律,强化教师队伍建设。要通过参加上级主管部门组织的校本研修活动、名师工作室培训、送教下乡、片区联盟办学培训等等切实提高教师培训质量;要进一步加强师德师风建设,把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准,在职称评聘、推优评先、表彰奖励等工作中严格把关,严格执行好师德问题“一票否决”制度,努力建设一支让党放心、让人民满意的高素质教师队伍,实现教育体育管理科学化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制58人,其中:行政编制 0人,事业编制58人。在职实有55人,其中: 财政全供养 55人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 32人,其中: 离休 0人,退休 32人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1039.53万元,其中:一般公共预算财政拨款1039.53万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加14.79万元,增加1.4%,增加的主要原因:一是人员变动及财政全供养人员正常晋级增资使相应人员经费预算相应增加;二是离退休人员统筹外退休金纳入部门预算(上年由人社局代编);三是事业单位预发奖励性绩效工资(2017年提高标准部分)纳入部门预算(上年由财政局代编)。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1039.53万元,其中:本年收入1039.53万元,上年结转0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1039.53万元(本级财力1039.53万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万万元),政府性基金预算财政拨款0.00万万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万万元。

2020年部门财政拨款收入较上年增加 14.79万元,增加1.4%,增加的主要原因:一是人员变动及财政全供养人员正常晋级增资使相应人员经费预算相应增加;二是离退休人员统筹外退休金纳入部门预算(上年由人社局代编);三是事业单位预发奖励性绩效工资(2017年提高标准部分)纳入部门预算(上年由财政局代编)。

  • 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1039.53万元。财政拨款安排支出 1039.53万元,其中:基本支出1039.53万元,与上年对比增加14.79万元,增加1.4%,增加的主要原因:一是人员变动及财政全供养人员正常晋级增资使相应人员经费预算相应增加;二是离退休人员统筹外退休金纳入部门预算(上年由人社局代编);三是事业单位预发奖励性绩效工资(2017年提高标准部分)纳入部门预算(上年由财政局代编)。项目支出0.00万元,与上年对比无变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于

205 教育支出746.01万元,占总支出的71.76%,较上年减少24.06万元,主要原因是中小学学生数较上年减少,小学教育和初中教育学生营养餐、寄宿制经费预算减少;根据财政要求上年预算了工伤保险,本年没有预算。

1.2050201 学前教育:2.2万元,占预算总支出的0.21%,较上年减少9.5万元,原因是上年开展班改幼,预算了支出。

2.2050202 小学教育:469.56万元,占预算总支出的45.17%,较上年减少17.27万元,主要原因是学生数减少,基本支出运转类预算减少,学生营养餐、寄宿制经费预算减少。

3.2050203 初中教育:274.25万元,占预算总支出的26.38%,较上年增加2.71万元,主要原因是中学人员增加2然,工资预算增加。

4.2080502 事业单位离退休:69.53万元,占预算总支出的6.69%,较上年增加68.54万元,主要原因是退休人员统筹外养老金上年由人社局代编,本年由预算单位编制。

5.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:83.3万元,占预算总支出的8.01%,较上年减少23.48万元,主要原因一是是人员调出,二是养老保险缴费系数政策性调低。

6.2101102 事业单位医疗:50.29万元,占预算总支出的4.84%,较上年减少1.18万元,主要原因是人员调出,人员减少。

7.2101103 公务员医疗补助:27.91万元,占预算总支出的2.68,较上年减少0.56万元,主要原因是人员调出,人员减少。

8.2210201 住房公积金:62.47万元,占预算总支出的6%,较上年减少1.59万元,主要原因是人员调出,人员减少。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1039.53万元,项目支出0.00万元)。

基本支出1039.53万元,其中:

  1. 30101 基本工资:248.00万元;

2.30102 津贴补贴:294.16万元;

3.30103 奖金:20.67万元;

4.30107 绩效工资:124.00万元;

5.30108 机关事业单位基本养老保险缴费:83.3万元;

6.30110 职工基本医疗保险缴费:46.8万元;

7.30111 公务员医疗补助缴费:27.93万元;

8.3011201 工伤保险:2.70万元;

9.3011299 其他社会保障缴费:3.44万元;

10.30113 住房公积金:62.47万元;

11. 30199 其他工资福利支出:37.84万元;

12.30201 办公费:2.56万元;

13.30205 水费:0.1万元;

14.30206 电费:0.78万元;

15.30211 差旅费:0.6万元;

16.30216 培训费:0.46万元;

17.30228 工会经费:8.12万元;

18.30302 退休费:68.57万元;

19.30305 生活补助:6.83万元;

20.30308 助学金:0.15万元。

  • 省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

双柏县爱尼山中心学校列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0.00万元。

(二)与中央配套事项

双柏县爱尼山中心学校2020年度部门预算中无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

双柏县爱尼山中心学校2020年度部门预算中无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

由于县级财力有限,双柏县爱尼山中心学校2020年度部门预算无政府采购预算情况。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县爱尼山中心学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

双柏县爱尼山中心学校2020年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

双柏县爱尼山中心学校2020年公务接待费预算为0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

双柏县爱尼山中心学校2020年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县爱尼山中心学校2020年没有单个项目超过500万元的重点项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.年初预算:指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况,对一个单位一年的全部收支作出计划;

2.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

3.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

6.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的的基本经费 ;             

7.项目支出:除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出;

8.商品和服务支出:是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分,具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出(不包括基本建设、固定资产等投资支出)。

9.“三公”:是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

(三)国有资产占用情况

无。

第二部分 双柏县爱尼山中心学校2020年部门预算表(详见附表)

 

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