双柏县鄂嘉中心学校2020年部门预算编制说明

日期:2020-06-24来源:本站原创点击:1788 字号: 手机:

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双柏县鄂嘉中心学校2020年预算公开目录

 

第一部分 双柏县鄂嘉中心学校2020年部门预算编制说明

第二部分双柏县鄂嘉中心学校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

第一部分 双柏县鄂嘉中心学校2020年部门预算编制说明

双柏县鄂嘉中心学校2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
    2、在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
    3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府和上级教育部门的领导下,全面开展普及九年义务教育,组织教师动员适龄儿童、少年就近入学,扫除青壮年文盲,巩固提高“两基”成果。
    4、积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育,扶持民办教育,促进各类教育协调发展。
    5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责对本镇学校的干部和教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
    6、按照上级有关部门的规定,负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理,负责核算和发放教职工工资。
    7、按照九年义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。
    8、组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

(二)机构设置情况

双柏县嘉中心学校为双柏县教育体育局下属单位,属于财政全额拨款事业单位,财务核算采用政府会计制度。嘉中心学校现辖1所初级中学(嘉中学)、10所村完小(新树、义隆、密架、东凤、平掌、嘉、龙树、阳太、麻旺、茶叶),生源来自14个村委会及周边临近的地区。双柏县嘉中心学校内设7个处室,即学校办公室、德育处、教科处、教务处、总务处、工会、党(团)支部。

(三)重点工作概述

一年来,在上级党委政府和县教育体育局的领导下,学校全面贯彻执行党的教育方针、政策、全面推进素质教育,带领广大教职工切实加强四个建设,努力提升教学质量,办人民满意的教育。

一、加强学校班子建设

在学校班子建设进程中,始终把基层党组织建设放在首位,不断加强党的领导、完善新时期党建工作,提升党建工作科研水平。通过民主生活会等不断学习和宣传党的主张、贯彻党的教育方针,领导学校稳步发展,成为推动学校改革发展的坚强战斗堡垒。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装党员头脑,旗帜鲜明地讲政治、讲学习,在政治立场、政治方向上同党中央保持高度一致;积极申报党建工作专项课题研究(2017年9月,嘉中心学校申请立项的省级重点课题《农村中学在青年教师中发展党员的探索研究》,于2019年12月通过专家组结题评审,并被评为优秀等级);加强对工会、共青团、女工委和少先队的领导和建设,组织动员广大师生坚定不移跟党走。

始终坚持“德才兼备”的原则,把班子建设摆在学校工作的首位,加强学校班子建设,不断提高管理水平。一是公开选拔任用中层领导。二是适时调整配齐配强班子。三是班子成员带头加强政治理论、方针政策、业务知识和教育法规的学习,提高素质和能力,做到业务熟悉,依法办学、依法执教。四是坚持民主集中制,重大问题集思广益,民主决策,提升民主管理和科学管理品位。五是坚定不移抓好班子工作纪律和政治纪律,做到纪律严明,职责明确,顾全大局,团结干事。六是加大党务、政务、财务、校务的公开力度,自觉接受群众监督。努力打造勇于创新、敢于担当、公道正派、清廉务实的班子队伍,在学校各项工作中发挥模范带头作用,在管理中发挥好引领作用,推动学校工作健康持续发展。

二、加强教师队伍建设

(一)加强师德师风建设。良好的师德师风是学校发展的内生动力,是学校办学实力和办学水平的重要标志,是学校办学质量的软实力,是学校实现办学目标的保障,是带动校风学风整体建设的需要,是优化教师队伍、提高教育质量、实现全方位育人的重要基础,它关系着学校的发展与稳定,关系着学生的健康成长和全面发展。

1、加强政治学习,提升师德修养。在每周例会上开展党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的教育方针、政策、法规、“教师师德规范”、“中小学师德十条红线”、《中小学教师职业道德规范》、“教师十条禁令”等行业规范要求的学习。

2、认真组织开展《师德师风建设和教师学习能力提升主题教育实践活动》,成立领导小组,明确职责,制定方案、严抓落实。定期开展动员大会,明确“抓好‘八个一’,实现‘十个一’”活动目标。党总支书记、校长、工会主席、党支部书记亲自撰写课件,带领全校教职工学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》《教育法》《义务教育法》《教师法》《未成年人保护法》《中小学教师职业道德规范》《教育部教师十条禁令》《教育部师德“十条红线”》《云南省教职工六条禁令》《楚雄州教职工七条禁令》《彝州教师精神》等教育法律、法规和《社会公德》《家庭美德》《个人品德修养》等专题讲座。组织学习了以黄群、宋月才、姜开斌同志为代表的抗灾抢险英雄群体和王继才同志的事迹。通过认真组织学习、撰写心得体会、进行自我剖析,使广大教职工的思想认识更加到位、言行得到规范,教书育人的荣誉感和使命感得到进一步强化,师德师风得到显著提升。

(二)加强业务学习,提高教育教学水平。大力支持和精心组织教师参加继续教育、“国培计划”、教研组长工作室集中研讨、中考研讨会、小学分片区教研活动、嘉片区学校教学研讨等业务学习培训活动,拓展教师视野,取长补短、提高业务能力,改进教法,提高课堂教学效率;抓好集体备课工作,坚持“四定”“五备”“五统一”的原则,在个人备课、形成个案的基础上,由学科组长主持进行集体备课,联系领导进行督促指导,发挥团队精神,突出合作探究意识,弥补自身不足,提高备课质量;加大对教师上课情况、学生管理情况、作业批改情况、辅导情况等教学常规的管理考核力度,考核结果进行学科捆绑,并将学科捆绑量化后纳入绩效考核,督促教师提高课堂教学效率;大力开展学科课堂教学竞赛,通过听课、评课、议课,取长补短,启迪教师锤炼和改进教法;坚持写好课后反思、撰写论文和开展课题研究,通过撰写课后反思、教育教学论文,使老师的观察问题、分析问题、解决问题和写作能力不断得到提高,教师综合素质得到大幅提升。

(三)加强目标管理,提升教育质量。目标明确是学校前进的动力。学校从实际出发,明确了“争一保一”的县级办学目标和“全力以赴争前十,千方百计保二十,居安思危不掉三十”的州级办学目标,确定九年级高中上线目标人数,再将目标任务分解到各班,由各班班主任带领任课教师进行培优辅差,落实完成。七、八、九年级由学校确定进入全县前20名、前50名和前200名目标任务,再将目标任务分解到各班,由各班班主任带领任课教师进行培优补短,落实完成;中学教师一盘棋抓好招生工作管理考核。所有教师捆绑进入九年级招生动员工作,确保双柏一中、双柏职中招生质量和数量任务的完成。各班级目标任务和九年级招生工作任务完成情况纳入年终绩效考核。

(四)加强制度建设,激发教师潜能。完善的学校管理制度是学校健康运转的润滑剂。学校结合实际,通过废、改、立,不断修改完善制度管理、绩效考核、履职考核、职务评审、岗位设置、岗位聘用、层级竞聘、教师招考等规章制度,突出多劳多得、优质优酬,奖优劣罚的管理理念,重大事项实行“一事一议”制度,决策程序上建立了“支部保证、校长负责、集体领导、个别酝酿、民主集中、会议决定”的决策机制。建立健全领导班子党风廉政建设责任制和责任追究制,制定《推进廉政风险防控工作实施方案》、《廉政风险防控流程》等廉政风险防控体系,从源头上、过程中杜绝了不正之风的产生,做到“制度大家定”“制度面前,人人平等”;在加强制度管理的同时,强化人文关怀。以教师为本,关心教职工疾苦,加强与教师的沟通交流,及时了解掌握教师思想动态,做好排忧解困、说服教育、化解矛盾工作,消除抵触情绪;组织看望慰问生病住院和家庭困难的教职工、开展“三八”妇女节活动、中小学教师片区工会活动、教职工迎新体育活动,为广大教师提供交流学习平台,使教师在活动中受到教育、得到提高,加快自我完善、自我前进的步伐,使广大教师安心乐教,进一步激发了教师潜能,激发了教师的工作积极性和创造力。为精心铸就一支政治过硬、师德高尚、业务精强、能适应现代教育要求的教师队伍打下坚实基础,使学生在现有的条件下得到了最好的教育,对全面提高学校办学质量起到了积极的推动作用。

三、加强学生队伍建设

(一)加强习惯养成教育。学校教育的基本功能就是育人,根本任务是立德树人,培育学生良好的学习、生活习惯和心理品质。在中学建立了以年级部为核心的扁平化、精细化管理机制。学校党支部、德育处、年级部、团总支、女工委始终把《中学生守则》和《中学生日常行为规范》贯穿于教育教学过程中,规范学生言行举止、仪容仪表、加强养成教育,定期检查评比、发现问题及时通报批评,督促整改,阶段考核,期末总结,把习惯养成教育落到实处,力求实效。

(二)加强思想道德教育。

1、发挥榜样作用,用英雄模范人物的事迹感染学生,教育学生。通过开展开学典礼、学雷锋活动、庆祝五四活动、庆国庆暨优秀师生家长表扬会、敬老节活动、校园文化艺术节、迎新运动会、书画展等活动对学生进行社会主义核心价值观的教育,坚定文化自信,继承优良传统,净化学生心灵。

2、开展亮身份活动。要求团员佩戴团徽,少先队员佩戴红领巾,时刻严格要求自己的言行举止,在同学中发挥先锋模范作用。

3、每学期召开一次班级学生家长会,不定期召开班级部分学生家长会、班级任课教师会,共同商讨班级德育工作,构建学校、家长和社会三位一体的德育体系网络。

4、发挥女工委、团总支、少先队的职能作用,加强对女同学的身心健康教育。关爱留守学生;适时对女同学开展“自尊、自爱、自立、自强”教育,扎实做好女同学思想工作,帮助女生树立正确的人生观、价值观。

(三)加强安全防范教育。

1、加强安全教育,爱护学生,保护未成年人健康成长。认真开展交通、消防、禁毒防艾、反邪教、打击传销、防电信诈骗防校园欺凌和扫黑除恶专项斗争等主题教育活动,认真组织防震、消防、防恐等安全防范演练活动,提高学生安全意识。

2、加强人防技防物防,确保安全。全面完善监控设施,扩大监控范围;安装一键报警系统,加强门卫、值周和领导带班巡查工作。设置“校园欺凌专项整治举报箱”,公布举报电话;分设男、女生宿舍管理人员,加强学生宿舍夜间巡查和安全管理,确保学生安全。

3、统一假条格式,规范学生请假、销假制度。把学校收、放星期的时间提前通知家长,要求家长按时接送子女,确保学生假期安全。在校学生请假必须先由班主任批准,再由年级部批准、盖章,手续完备的假条交门卫值班人员后方可走出校门,手续不全、不予放行。

4、定期开展校舍安全隐患排查,及时了解、妥善化解学生间、师生间的矛盾,消除安全隐患,构建和谐校园。

(四)开展第二课堂教育。中小学图书室全天候开放,中小学生每天开展读书活动,极大的丰富了学生的课余生活。海量的课外读物,弥补了学生课堂知识的不足,极大的拓展了学生的视界。

(五)认真落实素质教育。各完小每周三下午组织学生开展书法、绘画、科技、象棋、足球、民族歌舞、体育等丰富多彩的社团活动。嘉中学利用每天下午的最后一节活动课,分年级开展足球、篮球、排球、乒乓球、舞蹈等丰富多彩的课外活动。借助开展五四、六一等节日庆祝活动、每年举办一届的校园文化艺术节、迎新运动会和师生文艺晚会的舞台,为学生提供展示活动成果和才艺的平台,丰富校园文化生活。通过活动,让学生审视自我、认识他人,体会到“人人都有亮点”“各有所长”,在活动中找到自信,极大的激发了学生的学习兴趣,促进学生的全面发展,提高学生自身涵养。

(六)加强激励鞭策教育。表扬添动力,批评指方向。通过每学期的开学典礼,对上学期取得的成绩给予肯定,对存在的问题和不足给予批评教育;对上学期中成绩突出的师生给予表彰奖励,目的在于激励先进、鞭策后进,找准差距、明确方向、弥补不足。

四、加强后勤保障建设

(一)严肃财经纪律,坚持校长“一支笔”审批制度。加强校产管理,不断更新、添置教育教学设备。把有限的财力、物力用在促进学校发展的“刀刃上”。

(二)严格执行国家“两免一补”“营改计划”和“特困生救助”等义务教育保障政策,不让一个学生因贫困而失学辍学;不断完善食品安全管理制度,认真落实《云南省食堂“六T”管理实施要领》,提高后勤服务质量;加强校园绿化美化建设,改善育人环境,打造生态家园,为教育教学工作提供有力的后勤保障。

(三)抓住机遇,改善办学条件。抓住义务教育均衡发展的机遇,在上级党委、政府和县教育工委的支持帮助下,积极争取建设项目改善办学条件。总投资达3050多万元27个建设项目,除嘉中学教学综合楼、义隆小学运动场和阳太小学教学楼正在装修扫尾外,其余项目已投入使用。极大的改变了基础设施落后的现状,改善了办学条件,实现了嘉教育史上基础设施建设的跨越式发展。

通过加强“四个建设”,学校办学质量不断提高,义务教育均衡发展成果得到巩固提高,教育脱贫攻坚、控辍保学工作成效显著,各项工作得到了家长好评,社会认可和上级的肯定:2019年学业水平考试成绩总评居全州124所初级中学第十七名、居全州27所边远山区学校第二名,荣获楚雄州边远山区片(综合考核)先进学校一等奖。

2019年3月,在“双柏县2018—2019学年青少年校园足球联赛县级决赛”中,中学男女足代表队、小学男足代表队均夺得第一名,在足球啦啦操比赛中,中小学代表队均夺得第二名;2019年4月,中学男、女足代表双柏县参加州级联赛决赛,初露锋芒;2019年5月10日,代表双柏县初中组参家“开展扫黑除恶 建设善美楚雄”大型公益朗读大赛中崭露头角;2019年9月,被中共双柏县委、县人民政府评为“双柏县体育工作先进集体”;2019年11月,嘉中学被双柏县教育体育局、双柏县延安精神研究会表彰为“用延安精神办学育人工作先进学校”

随着经济的发展、社会的进步,人民群众追求优质教育的意识不断提高,学校持续发展面临诸多挑战。只有加强管理,才能不断提高办学质量,有了质量才能求生存、有了生存方能谋发展。为此,我们将立足本职、勇于担当,坚定不移的抓好控辍保学工作,巩固均衡发展和教育扶贫工作成果。着眼长远、上下求索,努力提高教育教学质量,办人民满意的学校,稳步向优质均衡发展迈进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制187人,其中:行政编制 0人,事业编制186人,工勤人员岗位1人。在职实有187人,其中: 财政全供养 187人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 47人,其中: 离休 0人,退休 47人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 3311.07万元,其中:一般公共预算财政拨款3311.07万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与2019年收入预算总额3224.23万元对比,增加86.84万元,增幅2.62%,主要原因为基本支出下各项人员经费均有所增加。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 3311.07万元,其中:本年收入3311.07万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3311.07万元(本级财力3311.07万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2019年收入预算总额3224.23万元对比,增加86.84万元,增幅2.62%,主要原因为主要原因为基本支出下各项人员经费均有所增加。

  • 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 3311.07万元。财政拨款安排支出 3311.07万元,其中:基本支出3311.07万元,与2019年3224.23万元对比,增加86.84万元,增幅2.62%,主要原因为基本支出下各项人员经费均有所增加;项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于: 2050201 学前教育:37.42万元;2050202 小学教育:1562.58万元;2050203 初中教育:905.08万元;2080502 事业单位离退休:104.96万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:266.14万元;2101102 事业单位医疗:159.03万元;2101103 公务员医疗补助:76.27万元;2210201 住房公积金:199.60万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出3311.07万元,其中: 30101 基本工资:774.45万元; 30102 津贴补贴:1002.51万元; 30103 奖金:64.54万元; 30107 绩效工资:406.69万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:266.14万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:149.70万元; 30111 公务员医疗补助缴费:76.27万元; 3011201 工伤保险:8.96万元; 3011299 其他社会保障缴费:9.32万元; 30113 住房公积金:199.60万元; 30199 其他工资福利支出:170.49万元; 30201 办公费:7.39万元; 30206 电费:3.51万元; 30207 邮电费:1.4万元; 30211 差旅费:2.8万元; 30216 培训费:2.9万元; 30228 工会经费:26.89万元; 30302 退休费:103.49万元; 30305 生活补助:32.05万元; 30308 助学金:1.95万元。

项目支出0.00万元。

  • 省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央配套事项

无。

三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县嘉中心学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

双柏县嘉中心学校2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

双柏县嘉中心学校2020年公务接待费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

双柏县嘉中心学校2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年度,我单位不涉及重点项目预算绩效评价,但在预算执行过程中,我单位将不断建立健全相关制度,规范资金和项目管理,努力实现预期工作目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.年初预算:指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况,对一个单位一年的全部收支作出计划。

2.一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

3.一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

4.三公经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.政府采购:政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

6.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

7.商品和服务支出:是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分,具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出(不包括基本建设、固定资产等投资支出)。

8.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

9.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

10.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

11.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分双柏县鄂嘉中心学校2020年部门预算表(详见附表)

 

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