双柏县住房和城乡建设局关于对双柏县审计局双审投报【2020】8号《双柏县县城四条主干道路灯提升改造工程竣工决算审计》发现问题整改情况的报告

日期:2020-06-24来源:本站原创作者:普明才点击:1880 字号: 手机:

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双柏县住房和城乡建设局关于对双柏县审计局双审投报〔2020〕8号《双柏县县城四条主干道路灯提升改造工程竣工决算审计》发现问题整改情况的报告

 

双柏县审计局:

你局送来的《双柏县县城四条主干道路灯提升改造工程竣工决算审计报告》(双审投报〔2020〕8号)已收悉,我局高度重视,及时安排相关经办人员,认真进行整改,现将审计发现问题整改情况报告如下:                 

一、关于“管理不到位,投资(成本)控制不严”的整改情况

双柏县县城四条主干道路灯提升改造工程经双柏县发展和改革局下达投资计划,批准项目概算总投资9000000元,实际完成投资12087908.1元,超计划投资3087908.1元,超计划投资34.31%。主要原因是为了打造具有双柏县彝族特色路灯杆,经县人民政府安排,招标结合后,先后对彝族特色路灯杆进行2次设计更改,每盏路灯杆主材价增加了2384.97元,导致工程投资增加。工程于2017年4月初提出对县城29条主干次道路1156杆路灯进行提升改造分期实施,期间邀请多家路灯生产商进行设计,达不到我县需要的路灯特色效果,后委托云南城市规划建筑设计院集团有限公司对双柏县城路灯亮化提升改造工程进行实地考察后按地方彝族特色进行了路灯杆特色设计,于2017年4月12日完成《双柏县路灯设计概念方案》,经过反复斟酌修改设计方案,于2017年5月17日县十七届人民政府第4次常务会议审定通过,其中: 1.原则同意实施双柏县城区路灯亮化提开改造工程,采用分期提升改造方式由县住建局负责实施。2.原则同意解决双柏县城区路灯亮化提升改造工程一期工程建设资金900万元(最终以决算审计价为准),所需资金在下步融资给予解决。3.路灯设计方案按照会议意见建议进一步修改完善。双柏县发展和改革局5月18日下达双柏县城区路灯亮化提升改造工程投资计划的通知(双发改投资〔2017〕5号)文件批复立项建设。按照招投标程序,选定了造价公司及招标代理公司,通过了前置审计,于2017年7月31日下午15:00开标,经评标委员会评审,最终以10391033.36元由隆昌照明集团有限公司中标,8月9日签订了施工合同,计划开工日期是2017年8月10日,计划竣工日期是2017年10月10日,工期总日历60天。期间6月4日云南城市规划建筑设计院集团有限公司设计生产的样品灯到达双柏县县城并进行了安装,但样品灯未达到设计效果。6月20日云南城市规划建筑设计院集团有限公司二次设计生产的样品灯在广州生产完成,根据发来的样品灯照片,尽管二次设计生产的样品灯满足了我县特色路灯的要求,但因为生产一盏(一杆)路灯的主材价要13000元以上,超过了县发改局下达的投资计划。为此,我局要求隆昌照明集团有限公司进行了第三次修改,该公司于2017年10月27日完成设计并在厂部组装了样品灯,经过我县相关领导到隆昌照明集团有限公司实地考察后,确定了双柏县县城四条主干道路灯提升改造工程中使用的路灯,随后隆昌照明集团有限公司按照确定的样品灯结合我局提供的图纸变更及材料增加等做出了出厂价格核算。核算价格在投标报价的基础上增加了3020元纳入审计,经过结算审计,投标报价路灯主材价7982.03元,最终审定每盏路灯主材调整为10367元,每盏路灯杆主材价增加了2384.97元,以至于整个工程出现超计划投资3087908.1元,造成超计划投资34.4%。

    针对以上审计发现的问题,我局认真采纳审计处理意见,在今后的项目管理过程中,将首先加大前期工作深度,避免工程招投标后重新变更设计或大量变更设计的事情发生;其次是将加强施工现场的管理,确保工程签证内容真实和资料完整。

二、关于“建设单位履行行业主体责任不到位的”整改情况

双柏县县城四条主干道路灯提升改造工程合同价10391033.36元,包含1000000的材料和工程设备暂估价金额,合同专用条款对暂估价进行了约定。审计发现,工程实施过程中,承发包双方均未按合同约定条款进行暂估价项目采购,双柏县住房和城乡建设局作为项目业主,在对双柏县县城四条主干道路灯提升改造工程机械管理时,存在履行主体责任不到位、管理缺位的问题。

关于整改工作,下步工作中,我局将加大项目管理专业技术人员业务知识培训力度,加强工程监督管理,严格执行工程建设程序,对工程全过程进行把关,监督监理单位按合同履职,认真做好工程资料立卷归档工作,杜绝此类问题再次发生。

三、关于“多计工程价款1040322.75元”的整改情况

双柏县县城四条主干道路灯提升改造工程送审价12956208.85元,审计核减1040622.75元,审定工程造价11915586.10元。我局已按审计局审定的工程造价执行,并得到施工单位的签字认可。同时,在拨付工程尾款时,已按审计意见执行,扣减工程投资价款1040622.75元。

四、关于“国有资产管理不善,造成资金损失”的整改情况

(一)关于拆除路灯杆底数不清问题的整改情况。双柏县城四条主干道路灯提升改造,分别对县城的元双公路(双柏县城区过境线段)、东兴路、查姆大道、文昌路的路灯进行了提升改造。按照工程量清单及相关要求,在路灯建设的同时施工方对4条主干道的旧路灯进行了拆除,共拆除老旧路灯杆521杆(元双公路183杆、东兴路69杆、查姆大道118杆、文昌路137杆、长青路14杆),统一拉运至双柏县垃圾处理场办公区空地堆放,并委托当时环卫站聘请看护垃圾处理场的管理人员周发昌对旧路灯杆的进出登记进行管理。大庄镇、大麦地镇申请,并经县人民政府分管领导同意,分别拉运大庄镇政府203杆(有相关领条凭证)、大麦地镇政府187杆(有相关领条凭证),现垃圾处理场还堆放路灯杆131杆。由于垃圾处理厂管理人员周发昌突发疾病,于2019年3月去世,导致相关旧路灯杆的进出原始资料遗失。

(二)关于10盏路灯未安装问题的整改情况。我局采购数量严格按照实施方案进行了采购,但在实施过程中,部分预计安装的位置,在实施中遇阻而进行了调整,未能严格按方案全部安装。审计局在审计过程中提出问题后,我局及时进行了登记造册,建立台账,加强管理,计划在县城第二期路灯提升改造项目中使用。

五、关于“已建设施闲置,造成资金浪费”问题的整改情况

审计意见提出后,我局立即与隆昌照明集团施工方进行了联系对接,由隆昌照明施工方对我局相关人员进行了技术培训,目前正在对系统进行调试中,待调试结束,将立即投入使用。

 

 

                                                                                                                                                                                     双柏县住房和城乡建设局

                                                                                                                                                                                            2020年6月21日

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