双柏县档案局2018年度部门决算(整改)公开

日期:2019-10-10来源:本站原创点击:1308 字号: 手机:

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双柏县档案局2018年度部门决算

 

第一部分  双柏县档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  双柏县档案局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策;按照统一领导、分级管理的原则,对全县档案工作实行统筹规划;制定全县档案工作规范性文件以及全县档案事业发展规划并组织实施。

2.依法对全县各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调。

 3.组织、指导全县档案理论、档案科研和档案宣传工作,应用现代科学技术进行档案保护,逐步实现档案管理的标准化、科学化和现代 化。

4.制定全县档案系统队伍建设规划;组织、指导全县档案专业教育和培训工作;负责全县档案专业技术职务评聘组织工作。

5.集中统一管理和接收、征集、整理全县机关、团体及部分企事业单位的重要档案资料,保守党和国家的机密,确保档案资料的完整与安全。

6.积极开发馆藏档案信息资源,依法向社会开放档案;编研出版档案史料,为经济建设、社会发展和科学研究服务;建立全县档案资料信息网络。

7.组织全县开展档案学术活动,组织开展档案工作对外交流活动。

8. 负责组织档案寄存中心、现行公开文件查阅利用中心、档案鉴定整理中心、档案抢救中心、档案目录中心、档案信息中心的各项工作;

 9.承办县政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.做好争取项目工作根据年初《双柏县人民政府关于分解<政府工作报告>重点工作及2018年经济社会发展主要工作目标责任的通知》文件精神,下达完成专项转移支付资金2万元工作任务。通过县政府分管领导与省州档案局多次汇报对接,争取到2018年重点档案抢救保护专项转移支付资金11万元,超额完成工作任务,完成任务数550%。

2.双柏县综合档案馆彝族毕摩文化展厅开馆。建设面积380平方米,陈列展览《查姆》古籍、毕摩服饰、毕摩法器、“三笙”文化、农耕时代、彝家火塘、彝族酒具、彝族乐器、彝族堆绣、彝族古锣等九个部分,再现双柏彝族宗教信仰、风俗习惯、生产生活原貌。

3.做好扶贫攻坚工作。一是做好思想工作,使工作队员充分认识新时期扶贫工作的紧迫感和使命感;二是从生活、工作、经费全方位支持好工作队员的工作;三是做好工作队员的日常跟踪管理工作,督促工作队员驻村时间和到村开展工作的实效;四是加大对脱贫的政策宣传教育力度,实现干部职工包村到户;五是单位干部职工参加春耕生产帮农、助农工作,抢抓节令栽种烤烟、“两椒”等经济作物;六是到联系的各个村组根据《楚雄州在脱贫攻坚中开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动实施方案》要求,结合双柏县“感恩党中央 、脱贫奔小康”教育活动广泛开展宣传;七是2018年我局联系点增加为代么古村委会、雨龙村委会、尹代箐村委会三个村委会,联系贫困户口26户。

4.加强档案法制宣传教育工作。一是抓好档案法律法规学习,共开展以扶贫攻坚、机关档案管理、重点工程档案整理等为主题的档案业务培训461余人次;二是提高依法治档水平,加大档案法律宣传力度;四是认真完成好全县当前重点工作档案业务的监督指导工作,共完成11件重点工程的档案专项验收作,积极参与易地扶贫搬迁档案、棚改档案、国有林改革档案、土地确改革档案、企业改制档案、戛洒江电站档案、双新公路、彩鄂公路档案立卷归档等工作。

5.强化档案基础业务,抓好规范化管理认定工作。2018年完成档案规范化管理示范单位6家。

6.加强档案管理服务利用工作。一是认真做好档案安全管理工作;二是制定和完善各项规章制度;三是认真做好档案日常管理“八防”工作,确保档案保管的安全、整洁;四是做好档案资料的接收工作,2018年共接收了民政局等4个单位共计2557件档案进馆。五是做好档案服务利用工作,2018年共接待群众369人次,提供档案服务利用707卷次,出具证明、复印档案材料1003多页。

7.认真抓好机关党建工作。

8.认真做好党风廉政建设工作。

9.意识形态宣传思想工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入双柏县档案局2017年度部门决算编报的单位共1个,其中:参照公务员法管理的事业单位1个,即双柏县档案局(双柏县档案馆)。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县档案局2018年末实有人员编制9人。其中:事业编制9人(含参公管理事业编制9人);在职在编实有事业人员8人(含参公管理事业人员8人)。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县档案局2018年度收入合计183.82万元。其中:财政拨款收入150.56万元,占总收入的81.91%;其他收入11.85万元,占总收入的6.44%;上年结转结余21.41万元,占总收入的11.65%。与上年149.90万元相比收入合计增加33.92万元,增长率为22.63%;其中财政拨款增加13.2万元,增长率为9.61%。主要原因是综合档案馆建设项目消防工程支出及基本支出增加。

二、支出决算情况说明

双柏县档案局2018年度支出合计183.82万元。其中:基本支出135.06万元,占总支出的73.47%;项目支出48.76万元,占总支出的26.53%。与上年对比,上年支出合计167.37万元,比上年增加支出16.45万元。主要原因是综合档案馆建设项目消防工程支出及基本支出增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障双柏县档案局机构正常运转的日常支出135.06万元。与上年118.36万元对比,增加支出16.70万元。主要原因基本支出增加,主要支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费上年支出108.24万元,2018年度比上年增加支出14.64万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出122.88万元,占基本支出的90.98%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费12.18占基本支出的9.02%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障双柏县档案局为完成各项工作任务专项业务工作的经费支出48.76万元,比上年49.01万元减少0.25万元,主要原因是政府投资档案管理专项经费减少,消防工程建设项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出157.58万元,占本年支出合计的85.73%。 比上年一般公共预算财政拨款支出130.47万元比,增加支出27.11万元,主要原因是人员经费增加和项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出157.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于档案事务支出125.08万元,社会保障和就业支出13.18万元,医疗卫生与计划生育支出10.29万元,住房保障支出9.02万元;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县档案局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.96万元,支出决算为0.48万元,完成预算的50%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.48万元,完成预算的50%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是严格执行中央“八项规定”,严格执行接待制度,减少了接待支出;二是2018年开展的活动减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.98万元,下降67.12%。其中:公务接待费支出决算减少0.98万元,下降67.12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是严格执行中央“八项规定”,严格执行接待制度,减少了接待支出;二是2018年开展的活动减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.48万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.48万元。其中:

国内接待费支出0.48万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次62人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待省、州档案局相关领导调研、视察、检查、指导我县档案工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出11.82万元,比2017年增加支出1.70万元,部门机关运行经费主要用于:办公费0.85万元,电费0.09万元,邮电费0.55万元,差旅费1.60万元,接待费0.29万元,工会费0.92万元,其他交通费7.40万元,其他商品0.12万元。主要原因是差旅费增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,双柏县档案局资产总额974.40万元,其中,流动资产5.84万元,固定资产67.59万元,在建工程900.97万元。与上年相比,本年资产总额增加3.58万元,其中固定资产增加11.27万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

974.4

5.84

67.59

9.48

 

 

58.11

 

900.97

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额11.64万元,其中:政府采购货物支出11.64万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

2018年度,双柏县档案局不涉及重点项目预算及绩效目标,在预算执行过程中,将不断建立健全相关制度,规范资金和项目管理,努力完成预期工作目标。    

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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