双柏县工商联2018年度部门决算公开说明

日期:2019-10-11来源:本站原创点击:3516 字号: 手机:

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目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

双柏县工商联2018年度部门决算公开说明

 

第一部分 双柏县工商联概况

一、双柏县工商联主要职能

(一)双柏县工商联主要职能

工商联的主要职能是:贯彻、执行党的基本路线。在中国共产党领导下,同民主党派一起参政议政;反映会员的意见、要求,维护会员的合法权。协助政府进行专题调研;开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动;加强自身建设,发扬自我教育的传统,帮助会员自觉遵守国家的政策法令,引导、教育会员爱国、敬业、守法,履行应尽的社会责任;开展与港澳台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作,协助政府引进资金、技术、人才;经政府委托或批准,参与某些具体经济活动。如:协助政府及有关部门,组织企业会员举办和参加各种对内、对外展销会、交易会;对企业会员的生产经营情况及财务、税收等进行检査、监督;为会员企业办理有关证明等。

(二)2018年度重点工作任务介绍

双柏县工商联在“五好”标准的基础上,认真落实全国和省州要求,着力推进重点工作。一是着力抓好工商联及所属商会改革;二是着力深化会员制改革。三是着力抓实非公有制经济人士理想信念教育实践活动。四是着力强化服务意识,提升服务水平。五是着力围绕打好三大攻坚战等国家重大战略部署充分发挥作用。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入双柏县工商联2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。即双柏县工商联。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县工商联2018年末实有人员编制6人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员5人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  云南省双柏县工商业联合会2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部  云南省双柏县工商业联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县工商联2018年度收入合计121.06万元,与上年收入230.17万元相比收入合计减少109.11万元,减少47.4%。其中:财政拨款收入94.43万元,占总收入的90.71%;比上年财政拨款收入208.79万元减少114.36万元,减少54.77%,主要原因是2018年无微型企业贷免扶补项目户数和补助经费减少 ;其他收入26.63万元占总收入的9.28%,比上年其他收入21.37万元增加5.26万元,增长24.61%,主要原因是本年使用公益岗位1人,人社局补助生活费增加2万元,人社局补助贷免扶补工作经费增3万元。

二、支出决算情况说明

双柏县工商联2018年度支出合计130.15万元。其中:基本支出90.43万元,占总支出的69.48%;项目支出39.72万元,占总支出的30.52%;按照支出功能分类为:一般公共服务支出104.35万元;文化体育与传媒支出:4.00万元;社会保障和就业支出:8.58万元;医疗卫生与计划生育支出:6.94万元;住房保障支出:6.28万元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障双柏县工商联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出90.43万元。与上年对比增加12.88万元,主要原因是人员工资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.18%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出7.97万元占基本支出的8.82%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障双柏县工商联、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出39.72万元。与上年对比139.23万元减少99.51万元减少71.47%,主要原因是上级部门下达项目经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县工商联2018年度一般公共预算财政拨款支出100.99万元,占本年支出合计的77.59%。按照支出性质分:基本支出90.43万元,比上年77.55万元增加12.88万元,增长16.61%,主要原因是人员工资增资增加;项目支出10.56万元,比上年122.74万元增减少122.18万元减少了91.4%,主要原因是执委活动减少,上级部门下达项目经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1一般公共预收财政拨款支出100.99万元,其中一般公共服务支出75.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.45%,主要用于行政运行支出68.63万元、一般行政管理事务支出6.56万元;文化体育和传媒支出4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%;社会保障和就业支出8.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.5%,主要用于归口管理的行政单位离退休支出0.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出8.38万元、财政对工伤保险基金的补助支出0.2万元;医疗卫生及计划生育支出6.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%,主要用于行政单位医疗支出4.53万元、公务员医疗补助支出2.61万元;住房保障支出6.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%,主要用于住房公积金支出;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县工商联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.13万元,支出决算为0.526万元,完成预算的46.55%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.526万元,完成预算的46.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和《厉行节约反对浪费条例》。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年1.49万元减少0.96万元,减少64.43%。其中:因公出国(境)费支出决算增0万元;公务用车购置及运行维护费0万元;公务接待费支出决算比2017年1.49万元减少0.96万元,下降64.43%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位严格控制“三公”经费,认真贯彻落实厉行节约的相关要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占机关运行经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占机关运行经费的0%;公务接待费支出0.526万元,占日常公用经费的0.58%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.526万元。其中:

国内接待费支出0.526万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待13批次(其中:外事接待0批次),接待人次105人(其中:外事接待人次0人)。主要用于工商联到企业视察、调研发生的接待支出;组织会员、执委活动支出;招商引资发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县工商联2018年机关运行经费支出7.97万元,与上年2.67万元对比增加5.3万元,增长198.32% ,主要原因是公务员车改补贴增加3.6万元,增加包干经费2万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,双柏县工商联资产总额19.11万元,其中,流动资产5.86万元,固定资产12.65万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

19.11

5.86

 

 

 

 

12.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,双柏县工商联政府采购支出总额1.86万元,其中:政府采购货物支出1.86万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

支出决算明细表中对其他对个人和家庭补助支出600元为春节看望慰问退休人员补助支出。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

云南省双柏县工商业联合会2018年度部门决算情况说明里不涉及专用名词。

 

监督索引号53232200171401111

 

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