中共双柏县委机构编制办公室2018年度部门决算

日期:2019-10-10来源:本站原创作者:综合股点击:2264 字号: 手机:

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中共双柏县委机构编制办公室2018年度部门决算

第一部分  中共双柏县委机构编制办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中共双柏县委机构编制办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行国家和省州关于行政管理体制、机构改革和机构编制管理的方针、政策、法规;研究拟订我县行政管理体制、机构改革和机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施;具体管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕县委、政府中心工作和重大决策部署,研究经济社会发展中的体制机制问题,及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议;组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3、研究拟订行政管理体制和机构改革总体方案;审核县级机关各部门和乡镇机构改革方案;负责县级机关各部门、乡镇机构编制管理工作。

4、研究拟订事业单位管理体制和机构改革总体方案;审核县、乡事业单位机构改革方案;分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给,提出创新公共服务提供方式的政策建议;负责县、乡镇事业单位机构编制管理工作。

5、负责建立全县行政编制、事业编制、聘用编制的总量控制和动态调整机制。拟订县、乡镇行政编制和事业编制的总量分配及调整法案;负责县、乡镇行政编制、事业编制和聘用编制分配及调整工作;负责县、乡镇机关事业单位工作人员招考编制使用和日常编制使用审批;负责机关事业单位股级领导职数使用审批。

6、审核县级机关、事业单位和乡镇人民政府及其事业单位的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

7、审核机关、事业单位股级机构的设置与调整。

8、负责事业单位的登记管理和监督检查工作,依法保护核准登记事业单位有关登记事项的合法权益;指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作;组织开展事业单位登记管理的社会服务工作。

9、负责全县机构编制基础数据库和信息化建设,承担机构编制统计、机构和人员编制核查、机构编制实名制管理工作;负责机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

10、负责全县机关、事业单位贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

11、承担行政审批制度改革牵头单位的职责,负责行政审批制度改革日常工作。

12、负责双柏县机构编制委员会的日常工作。

13、承办县委、县人民政府和机构编制委员会交办的其他事项。

 

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍:

1、立足本职,稳步推进党政机构改革工作。抓好学习宣传,重点对十九届三中全会关于深化机构改革的重要决策部署,以及《关于深化党和国家机构改革的决定》、《深化党和国家机构改革方案》等政策文件进行了系统学习和研究,学懂吃透改革政策,把握改革方向;开展两轮摸底调研工作,抓住“机构现状、存在问题、意见建议”三个关键点,准确掌握机构编制现状,在省州改革意见出台之前,结合我县实际和调研了解到的情况,对可能涉及改革的部门逐家进行分析,对改革后的机构设置、职数编制和人员结构调整情况进行预判估计,同时对相关下属事业单位调整方案作了初步研究,努力做到底数清、方向明、预判准。严格纪律要求。严格执行机构编制、组织人事纪律,冻结各部门涉及改革的机构编制事项,确保改革工作规范有序。

2、转变职能,统筹推进重点领域体制改革。完善和推进纪检监察体制改革。完成县级监察委员会“三定”方案和相关机构及人员编制划转。设立县委巡察办和县委巡察组,明确管理体制和职能职责。在群团机关改革方面,结合州级核定的专项编制,为群团机关科学核定事业编制,既有序推进改革,又减轻了超编人员压力。清理整治党政机关部门办企业工作,对各乡镇、县级各部门所办企业情况进行了全面清理。积极落实“政企分开”和“一企一策”的要求,制定政企分开的相关改革方案,对存在的问题进行举一反三,认真整改。

3、简政放权积极推进优化营商环境和“放管服”改革。优化营商环境建设工作。成立县优化营商环境建设工作领导小组和10个专项组,统筹推进优化营商环境建设整改工作。召开县级优化营商环境部署会议3次,对优化政务环境、市场环境、法治环境、信用环境、开放环境5个一级指标,18个二级指标、18个三级指标,进行任分解落实到相关部门。以楚雄州营商环境调查的排名和存在问题的反馈为突破口,举一反三,认真查找双柏县在行政审批简化、事中事后监管、规范中介服务、涉企收费清理落实、优化服务措施落实等营商环境方面存在的问题,制定了《双柏县落实楚雄州优化营商环境建设存在问题整改方案》,对照分工抓好落实。组成优化营商环境专项督查组,到9个政府组成部门和4家企业开展了调研督查,仔细查找优化营商环境监督的各类难点和堵点。稳妥推进相对集中行政许可权改革。成立改革工作领导小组,印发全县相对集中行政许可权改革的实施方案和8个配套文件,明确委托管理事项154项,集中管理事项97项、公共服务事项93项。抽调人员30人到政管局开展行政审批局组建的前期工作,设置帮办队伍11人。在7月30日实现事项、人员划转到位,各项工作稳妥推进。

4、深化改革,提升事业单位公共服务水平。稳步推进生产经营类事业单位改革工作。成立了改革领导小组,印发改革方案,全县2家生产经营类事业单位已制定初步方案。做好国有林场改革工作。成立双柏县国有林场,印发了《双柏县国有林场机构编制方案》,核定事业编制15名,核定科级领导职数4名。定向招聘47名工作人员,充实到国有林场、乡镇林业岗位及自然保护区管护局。认真开展164个事业单位承担行政职能清理审核工作。初步认定履行行政职能的事业单位有48个。四是理顺双柏县保障性住房建设管理中心管理体制,调整为县住建局下属副科级事业单位。调整县开发投资有限公司单位性质,将人员经费由财政统一支付的事业单位,改制为自收自支,自负赢亏的企业。扎实开展事业单位监督检查工作。开展“双随机一公开”监管,按抽查数量不低于纳入事业单位法人名录库总数的4%,抽查了双柏县妥甸小学等6家事业单位,对发现问题,定期进行整改,并将抽查结果向主管部门反馈和向社会公示。

5、加强管理,提升机构编制资源使用效益时刻把握编制总量管理红线,创新机构编制管理,严格落实上级机构编制、组织人事纪律,合理配置机构编制资源,盘活、用好现有编制,确保财政供养人员只减不增。合理补充人员,审核事业单位工作人员使用编制119名。加强机构编制管理。共完成对56家机关单位、164家事业单位机构编制情况、内设机构情况和编制使用情况的编制年检工作。建立工资审核台账,严格单位出编、入编管理制度,及时更新机构编制统计台账,实名制系统数据,做到动态管理规范化。认真开展机关群团统一社会信用代码赋码工作。将事业单位的光盘登录转换为二维码图片登录,全年共办理事业单位赋码132户,办理机关、群团单位赋码2户、证书事项变更13户,注销机关统一社会信用代码3户。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中共双柏县委机构编制办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中共双柏县委机构编制办公室2018年末实有人员编制11人。其中:行政编制9人(含行政工勤编制0人),事业编制2人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员10人(含行政工勤人员0人),事业人员2人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  中共双柏县委机构编制办公室年度决算表

(详见附件)

 

第三部分  中共双柏县委机构编制办公室年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共双柏县委机构编制办公室2018年度收入合计152.23万元。其中:财政拨款收入151.73万元,占总收入的99.67%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.5万元,占总收入的0.33%。与上年155.99万元对比,总收入减少3.76万元,减少2.41%,其它收入减少1.86万元,下降80.98%,主要原因是2018年部门基本支出减少。

二、支出决算情况说明

中共双柏县委机构编制办公室2018年度支出合计151.73万元。其中:基本支出141.73万元,占总支出的93.40%;项目支出11.14万元,占总支出的7.36%;按支出功能分类为:一般公共服务支出118.61万元;社会保障和就业支出14.26万元;医疗卫生与计划生育支出9.93万元;住房保障支出10.06万元。按经济分类为:工资福利支出128.58万元;商品和服务支出12.76万元;对个人和家庭的补助0万元;其他资本性资金1.61万元。与上年总支出合计159.10万元相比,总支出减少3.11万元,减少2.73%。其中:基本支出增加7.39万元,增长5.21%,项目支出减少13.59万元,减少54.88%。减少的主要原因是:专项工作经费有所减少。

  • 基本支出情况

 2018年度用于保障机关正常运转的日常支出141.73万元,其中:工资福利128.58万元,占基本支出的90.72%;商品和服务支出12.76万元,占基本支出的9.00%;对个人和家庭补助支出0万元,占基本支出的0%。与上年134.34相比,支出增加7.39万元,增长5.21%。增加的主要原因为干部职工增资经费及人员增加。

  • 项目支出情况    

2018年项目支出11.14万元,其中:商品和服务支出9.91万元,占项目支出的11.04%;对个人和家庭的补助支出0万元,占项目支出的0%;其他资本性支出1.61万元,占项目支出的0.01%。与上年24.76万元相比,支出减少13.62万元,减少44.99%。减少的原因为2018年度工作专项经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

 中共双柏县委机构编制办公室 2018年度一般公共预算财政拨款支出151.73万元,占本年支出合计的99.67%。按支出性质分:基本支出141.73万元比上年134.34万元,增加7.39万元,增长5.21%;项目支出11.14万元比上年24.76万元相比减少13.59万元,减少44.99%。与上年一般预算财政拨款支出153.63万元相比,支出减少1.9万元,减少1.23%。支出减少的主要原因为2018年度人员基本支出减少。

  • 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 一般公共预算财政拨款支出151.73万元,按功能分类为:一般公共服务支出118.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的21.82%,主要用于人员经费和项目工作经费支出。社会保障和就业支出14.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.97%,主要用于机关事业单位养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。医疗卫生与计划生育支出9.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%,主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费等支出。住房保障支出10.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。主要用于单位职工的住房公积金支出。按经济分类为:工资福利支出128.58万元;商品和服务支出9.91万元;对个人和家庭的补助0万元;其他资本性资金1.62万元。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.85万元,支出决算为0.66万元,完成预算的77.64%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.66万元。与上年“三公”经费支出0.95万元相比,支出减少0.29万元。我办严格执行厉行节约和中央八项规定,进一步从严控制“三公”经费开支,全年公务接待支出在上年基础上有所减少。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2018年全面落实中央八项规定,严格控制三公支出,严控接待标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.66万元,占100.00%。具体情况如下:

    1、因公出国(境)费支出0.00万元,年内没有安排过因公出国(境)事宜。

    2、 我办无公务用车。

    3、公务接待费支出0.66万元。其中:国内接待费支出0.66万元,共安排国内公务接待21.00批次,接待人次95.00人。主要用于上级公务接待支出。国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0.00批次,接待人次0.00人。

 “三公”经费增减变化情况

2018年部门决算“三公”经费0.66万元,与上年0.95万元相比,减少0.29万元,下降30.52%,其中:

 因公出国(境)经费支出0.00万元,与上年0.00万元相同,无增减,无变化。

 公务接待费支出0.66万元,与上年0.95万元相比减少0.29万元,减少30.52 %。减少的原因是.严格执行中央八项规定,逐年压缩公务接待支出。

  公务用车购置和运行维护费支出0.00万元,与上年0.00万元相同,无增减,无变化。县委编办无公务用车。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

  (一) 机关运行经费支出情况

  2018年机关运行经费支出12.76万元,与上年10.95万元相比增加了1.81万元,增长14.18%,主要原因是:2018年脱贫攻艰下乡租车费用增加。机关运行经费主要用于支出办公费2.89万元、公务接待费0.66万元,工会经费1.07万元,其他交通费用6.37万元(车改补贴),其他公务支出1.77万元。

  (二)国有资产占有使用情况

 截至2018年12月31日止,资产总额11.44万元,其中,流动资产0.03万元,固定资产11.00万元,无形资产0.6万元。与上年10.80万元相比,本年资产总额增加0.64万元,增加原因是资产增加,在2018年形成支出。其中固定资产增加0.64万元,增加的原因是2018年采购了电脑主机、窗帘等办公设备。

 

   万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

 

11.44

0.03

11.00

 

 

 

11.00

 

 

0.6

 

 

                                                                 填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

       2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

   (三)政府采购支出情况

   2018年度,中共双柏县委机构编制办公室部门政府采购支出总额1.68万元,其中:政府采购货物支出1.68万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支持0.00万元。

   

 

四、部门绩效自评情况  中共柏县委机构编制办公室2018年项目支出11.14万元,全部为行政事业类项目支出,主要用于行政审批制度改革工作,实名制系统维护和权责清单工作专项工作等方面支出,因单位财力和业务人员有限,暂无力开展绩效评价工作。单位将积极努力,创造条件,争取做到有项目必有评价,有评价必绩效的项目管理目标。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词

监督索引号53232200171501111

 

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