双柏县卫生和计划生育局2018年度部门决算公开说明

日期:2019-10-10来源:本站原创作者:双柏县卫生健康局 周艳波点击:2777 字号: 手机:

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双柏县卫生和计划生育局2018年度部门决算公开说明

目录 

第一部分 双柏县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 双柏县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家及省、州、县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策,拟订辖区内卫生计生以及促进中医药事业发展的规划并组织实施。协助推进医药卫生体制改革合理配置辖区内卫生计生服务资源。

2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,指导开展突发公共卫生事件预防控制和医疗卫生救援,根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.加强卫生计生综合监督执法体系建设,规范执法行为,监督有关卫生计生法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督并落实计划生育一票否决制度。执行职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生的政策标准和规范措施。负责传染病防治监督指导。开展食品安全监测和风险评估。

4.拟订辖区内基层卫生计生、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施,加强基层卫生计生、妇幼卫生计生服务体系建设,推进基本公共卫生计生服务均等化,完善基层卫生计生运行新机制和乡村医生、计划生育宣传员管理制度。

5.制定辖区内医疗机构管理办法并监督实施。制定医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血管理措施并组织实施。执行卫生计生专业技术人员资格准入标准、执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。构建和谐医患关系。监督指导医疗卫生计生机构执行医疗服务和药品价格政策。

7.落实药物政策和基本药物制度,执行国家药品法典和基本药物目录,以及云南省药品增补目录,执行省、州、县基本药物采购、配送、使用的相关政策措施。

8.拟订中医药、民族医药事业发展的政策和规划。组织中医药人才培养培训。指导中医药的传承和发展,促进中药资源的保护开发与合理利用。合理布局辖区内中医医疗机构并实施综合改革。

9.贯彻落实国家及省、州、县生育政策,实施促进出生人口性别平衡的政策措施,监测计划生育发展动态,负责计划生育相关数据采集和分析。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

10.落实计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策措施,稳定低生育水平。协调有关部门履行计划生育工作相关职责。

11.落实流动人口计划生育管理服务各项政策措施,制定流动人口计划生育管理服务制度并组织实施,建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务机制。

12.拟订卫生计生人才发展规划,加强卫生计生人才队伍建设,开展住院医师和专科医师规范化培训,以及全科医生等急需紧缺专业人才培养。

13.拟订卫生计生科技发展规划,组织实施卫生计生相关科技研究项目。开展卫生计生专业技术人员继续医学教育。

14.拟订卫生计生宣传教育规划并组织实施。负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作。依法组织卫生计生统计调查,参与全县人口基础信息库建设。负责卫生援外工作。

15.承担双柏县爱国卫生运动委员会办公室、双柏县防治艾滋病工作委员会办公室、双柏县新型农村合作医疗管理委员会办公室和双柏县统筹解决人口问题工作领导小组办公室的日常工作。负责县内重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

16.承办双柏县人民政府交办的其他事项。行政审批项目,以双柏县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

17.实施健康扶贫工作。自精准扶贫、精准脱贫攻坚战打响以来,努力让建档立卡贫困人口“看得起病、方便看病、看得好病、尽量少生病”有效防止因病致贫、因病返贫。一是建立四重保障制度,让贫困人口“看得起病”;二是落实便民惠民措施,让贫困人口“方便看病”;三是全面提升医疗服务能力,让贫困人口“看得好病”;四是加强疾病预防控制,让贫困人口“尽量少生病”。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.着力抓好健康扶贫工作。认真落实健康扶贫“三个一批”行动计划,全面实现“九个确保”目标,落实城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助、兜底保障的“四重保障”制度,实行建档立卡贫困人口住院先诊疗后付费和“一站式”即时结报制,对患29种重大疾病的建档立卡患者进行集中救治,做到“一人一档一方案”,确保贫困群众看得上病、看得起病、看得好病、少生病。

2.着力推进公立医院综合改革。继续完善《双柏县县级公立医院综合改革实施方案》及相关配套政策,建立和完善现代医院的管理制度。积极推进县人民医院与乡镇卫生院人、财、物统一管理的紧密型医共体建设,以及县人民医院与省红会医院医联体建设工作。

3.着力加强卫计人才队伍建设。进一步加大卫计人才尤其是高层次人才和紧缺急需人才引进力度,注重学科带头人、业务骨干的选拔培养。同时,建立留才机制,使优秀人才在得住、留得下、干得好。

4.着力抓好卫计建设项目实施。扎实推进双柏县中医院建设项目实施及双柏县疾控中心综合楼建设项目实施。

5.着力提升公共卫生服务水平。实施好基本和重大公共卫生服务项目,扎实推进家庭医生签约服务,继续巩固实施基本药物制度成果。

6.着力提高中彝医药服务能力。继续加强中医药服务能力建设,确保100%乡镇卫生院、社区卫生服务中心和90%的村卫生室能够提供中彝医服务,营造全社会信中彝医药、爱中彝医药、用中彝医药的浓厚氛围。

7.着力抓好计划生育各项工作。优化再生育办理流程,鼓励群众按政策生育,认真落实计划生育各项惠民政策,完善全员人口计生信息数据库建设。

8.着力加大卫计综合执法力度。加强事中事后监管,加快推进“双随机一公开”监管工作。依法严厉打击非法行医等危害人民群众身体健康和生命安全的违法行为,维护医疗卫生服务秩序。

9.着力抓好卫计系统党建、党风廉政建设。认真落实党建、党风廉政建设党委主体责任和党风廉政建设纪委监督责任,认真履行“一岗双责”和落实“管行业必须管行风”、“谁主管谁负责”的要求,严格执行中央八项规定和卫计系统行风建设“九不准”要求,坚决反对“四风”,加强公立医院党的建设,切实加强医务人员医德医风的教育,提高医疗质量,保障医疗安全。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

  双柏县卫生和计划生育局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个,双柏县卫生和计划生育局为双柏县人民政府工作部门,是正科级行政单位,财务核算采用行政单位会计制度。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末我单位实有人员编制28人,机关行政编制 10 名,事业编制15名(含县公立医院管理办公室和药品采购管理中心10名,健康教育所5名),双柏县计划生育协会3名(机关事业编制);全局设党委书记、局长1名,党委副书记1名(正科级),副局长5名(卫生监督所所长兼副局长1名)。

离退休人员13人。其中:离休0人,退休人员13人。

我单位实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县卫生和计划生育局2018年度收入合计5108.41万元。其中:财政拨款收入5100.66万元,占总收入的99.84%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入7.76万元,占总收入的0.16%。

本年收入比上年收入增加3704.42万元,增长263.84%,增加原因:事业收入增加0万元,财政拨款收入增加3943.02万元,其他收入减少238.6万元。

收入增加的主要原因是:2018年国家加大对卫生事业经费投入,人员经费及项目经费较上年增加,财政拨款收入比上年增加了3943.02万元

二、支出决算情况说明

双柏县卫生和计划生育局2018年度支出合计2689.98万元。其中:基本支出459.66万元,占总支出的17.08%;项目支出2230.32万元,占总支出的82.92%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

本年支出比上年支出增加1438.73万元,增长114.98%,增加原因:基本支出增加8.98万元,项目支出增加1429.75万元。支出增加的主要原因是:是随着职工人数增加各项卫生支出增加,以及2018年国家加大对卫生项目经费投入。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障卫生健康局正常运转的日常支出459.66万元。与上年对比增加8.98万元,增长率1.99%,主要原因是职工人数增加,随之增加了人员经费支出以及日常公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出410.25万元,占基本支出的89.25%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费49.41万元,占基本支出的10.75%。

(二)项目支出情况

2018年度项目支出2230.32万元,比上年项目支出800.56万元增加1429.76万元,支出比上年增加178.59%。其中:一般公共服务支出103.2万元;医疗卫生与计划生育管理事务支出2127.12万元(包括医疗卫生与计划生育管理事务支出45.54万元;基层医疗卫生机构支出1763.4万元;公共卫生支出69.8万元;中医药支出0.144万元;计划生育事务支出244.2万元;其他医疗卫生与计划生育支出4万元)。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县卫生和计划生育局2018年度一般公共预算财政拨款支出2623.56万元,占本年支出合计的97.53%,按支出性质分:基本支出459.66万元,比上年增加8.98万元,增加1.99%,项目支出2163.9万元,比上年增加1429.75万元,增长178.59%,主要原因是开展公共卫生服务的服务项目劳务费、卫生材料、办公经费等项目支出增加,乡镇卫生院业务用房建设以及中医药专项项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出65.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%,主要用于反映政府提供一般公共服务的支出;

2、医疗卫生与计划生育支出2480.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.54%,主要用于反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出,按款区分具体支出和用途如下:

(1)医疗卫生与计划生育管理事:369.38万元,医疗卫生与计划生育支出的14.89%,主要用于行政管理日常运行;

(2)基层医疗卫生机构1763.4万元,占医疗卫生与计划生育支出的71.1%,主要用于保障卫生院人员经费和日常运行;

(3)公共卫生69.8万元,占医疗卫生与计划生育支出的2.814%,主要用于公共卫生服务活动的开展;

(4)中医药0.15万元,占医疗卫生与计划生育支出的0.006%,主要用于中医药方面的支出;

(5)计划生育事务239.71万元,占医疗卫生与计划生育支出的9.66%,主要用于计划生育方面的支出;

(6)行政事业单位医疗33.92万元,占医疗卫生与计划生育支出的1.37%,主要用于在职在编职工基本医疗保险、公务员补助和离退休人员的医疗费;

(7)其他医疗卫生与计划生育支出4万元,占医疗卫生与计划生育支出的0.16%,主要用于开展局家庭医生签约服务建档立卡贫困人口个人缴费部分开支;

3、社会保障和就业支出46.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离休人员支出以及财政对工伤保险基金的补助;

4、住房保障支出31.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%,主要用于全额供给单位在职在编人员缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

双柏县卫生和计划生育局2018度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.85万元,支出决算为11.55万元,完成预算的97.43%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为8.59万元,完成预算的201.4%;公务接待费支出决算为2.96万元,完成预算的98.66%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年各项考核、培训、学习督导等工作较多,公务用车使用频率过高,运行维护费增加。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算11.55万元,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算12.18万元,与上年相比减少0.63万元 ,减少5.17%,因公出国境费用支出0万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.59万元,占74.37%;公务接待费支出2.96万元,占25.63%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出8.59万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.59万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出2.96万元。其中:

国内接待费支出2.96万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待49批次(其中:外事接待0批次),接待人次497人(其中:外事接待人次0人)。2017年公务接待支出6.66万元,与上年相比减少56%。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县卫生和计划生育局2018年机关运行经费支出48.72万元,与上年支出28.14万元相比增加20.58万元;主要用于办公费7万元、水费0.34万元、电费0.37万元、邮电费2.1万元、差旅费8.2万元、维修费2.81万元、会议费1.1万元、培训费0.39万元、公务接待费1.42万元、劳务费0.22万元、工会经费3.46万元、公务用车运行维护费3.23万元、其它交通费17.46万元,其它商品和服务支出0.62万元 。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,双柏县卫生和计划生育局资产总额4009.4万元,其中,流动资产3328.6万元,固定资产171.6万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程505.7万元,无形资产3.5万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2318.86万元,增加的原因是2018年新增建柏县中医院建设项目投入增加。

流动资产3328.6万元,与上年流动资产926.4万元相比增加2402.2万元;

固定资产171.6万元,与上年固定资产142.5相比增加29.1万元,增加原因是购置电脑等办公设备一批,增加资产原值29.1万元。

国有资产占有使用情况表

三、政府采购支出情况

2018年度,双柏县卫生和计划生育局政府采购支出总额61.79万元,其中:政府采购货物支出59.79万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额61.79万元,占政府采购支出总额的100.00%。2018年度政府采购支出金额全部是非财政性资金。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

双柏县卫生和计划生育局项目支出2230.32万元,全部为行政事业类项目支出,其中:一般公共服务支出103.2万元,医疗卫生与计划生育管理事务支出2127.12万元(包括医疗卫生与计划生育管理事务支出45.54万元,基层医疗卫生机构(公立医院)支出1763.39万元,公共卫生支出69.8万元,中医药支出0.15万元,计划生育事务支出244.2万元,其他医疗卫生与计划生育支出4.04

万元),通过资金的投入有力保证了全县医疗卫生事业健康发展,促进了全县卫生脱贫,保证了全县6000多建档立卡贫困人口医疗费用。

(二)项目支出绩效自评

按照财政安排的资金,依据省、州、县卫计局关于医疗卫生机构项目资金的使用和管理,坚持专款专用,每一笔资金都落到实处。项目已完成,业务工作推进较为顺畅,但存在少部分资金结余。

(三)项目绩效目标管理

1、加强预算管理,项目费用支出实行计划管理,规范报批手续,实行“一支笔”审批和财务公开制度,进一步增强医疗业务成本意识,努力提高执行力,超前谋划,取得了良好的社会效益,服务对象满意。

2、做好单位项目绩效评价、审计、考核工作,设计有效的项目费用指标,做好绩效产出的跟踪,进行绩效成果统计和成本分析。

3、制定和完善项目支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。

由于我单位刚步入绩效评价体系,对相关工作还在探究和摸索中,我单位将不断建立健全相关制度,规范资金使用和项目管理,认真履行工作职责,努力完成上级交办的各项工作任务,实现预期工作目标。

(五) 其他重要事项情况说明

我局没有重要事项情况说明

六、相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

1.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费 。

2.项目支出:指人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

3、商品服务支出:是指根据部门经济分类科目划分,具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出(不包括基本建设、固定资产等投资支出)。

4.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5.“三公”经费预算数:指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

6.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

7.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等意外的收入。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

监督索引号53232200336101111

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