双柏县招商局2018年决算公开

日期:2019-10-09来源:本站原创作者:招商局点击:673 字号: 手机:

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附件3

双柏县招商局2018年度部门决算

第一部分  双柏县招商局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  双柏县招商局概况

一、双柏县招商局主要职能

(一)贯彻执行国家、省、州有关对外贸易、经济技术合作和招商引资工作的政策、法规,拟定本县招商引资工作具体的政策和实施办法,报县政府批准后监督执行。

(二)制定全县外引内联、招商引资工作的中长期规划和年度计划,组织编制年度对外招商合作项目,会同有关部门开展投资环境、投资政策、投资项目的宣传推介工作。

(三)负责招商网络建设,协调有关部门和企业优选对外招商项目,收集整理并公布各类招商信息,建立重点招商项目库和重点客商名录库,形成投资协作网络。

(四)负责政府招商引资中介工作,负责对中介人员的确认及相关中介政策的兑现。通过在境内外设立招商机构、委托招商、网上招商等多种形式,创新招商引资的方式方法。

(五)密切同国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的广泛联系和投资合作,组织各种形式的联络互访、投资考察、招商洽谈等,会同有关部门组织赴国(境)内外开展招商活动。

(六)会同有关部门深入调查研究,及时掌握全县招商引资工作情况及存在问题,并提出相应对策,为县政府和有关部门决策提供依据。

(七)指导各乡镇、各有关部门和企业开展招商引资工作。

(八)完成县委、县政府交办的其他工作。

二、双柏县招商局部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入双柏县招商局2018年度部门决算编报的单位共1个,即双柏县招商局。

(二)双柏县招商局人员和车辆的编制及实有情况

双柏县招商局机关设3个内设机构:办公室、招商引资股、项目开发股、股室设置与2017年相比无增减股室。

2018年我局车辆编制为1辆,车辆性质为一般公务用车。

(三)机构人员当年变动情况及原因

2018年我局核定行政编制9人, 2018年底实有在职职工9人,其中:公务员3人,事业管理人员6人。

第二部分 2018年度部门决算表

双柏县招商局2018年度部门决算表(详见附件)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(八)财政专户管理资金收入支出决算表

(九)“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年双柏县招商局总收入2067319.77元,与2017年1802016.04元增加265303.73元;增加比例为14.72%;其中基本支出1248717.77元,项目支出为818602元;此项较2017年1169650.04增加79067.73元,增加的原因为:一是规范津补工资调资;工资水平总体上升,加大了人员经费支出力度,本年度公用经费增加。二是各类社会保障费基数加大;所缴各类社保费增大,故费用经费上升。其中人员经费1159517.77元,较2017年1122352.75元增加37165.02元;增加比例为3.3%;2018年办公经费51300元,较2017年47297.29元增加4002.71元,增幅为8.4%;增加的原因为:我单位2018年人员经费增加至51300元,工会经费9400元;公务用车维护费28500元;导致费用上升。项目经费由2017年591474.16元上升到818602元,增加227127.84元,2018年我单位项目经费构成为招商引资工作经费及项目前期工作经费。

二、支出决算情况说明

(一)基本支出情况

2018年基本支出1248817.77元,与2017年897999元相比,增加350818.17元,,增加原因一是正常晋级;二是调资及各类保险增加,各类合计导致2018年基本支出较2017年增加28.09%

(二)项目支出情况

2018年,我局项目支出591474.16元,与年初预算的2950000元减少2358525.84元,减少的原因:一是招商引资奖金按照双委【2015】29号文件减少1500000元;二是项目策划及包装经费减少。三是日常招商引资活动经费减少幅度较大,故2018年项目经费降低额度较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 2018年收入2067319.77元,较2017年1862016.04元增加205303.73元,增加比例为11.02%,财政拨款收入2067319.77元,占总收入的现100%;其它收入0元,占总收入的0%。总支出2067319.77元,其中基本支出1248717.77元,占总支出的60.4%。项目支出818602元,占总支出的39.6%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 2018年收入2067319.77元,财政拨款收入2067319.77元,占总收入的现100%;其它收0元,占总收入的0。总支出2067319.77元,其中基本支出1248717.77元,占总支出的60.43%。项目支出818602元,占总支出的39.6%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   双柏县招商局“三公”经费支出情况:2018年双柏县招商局“三公经费”支出预算数为32.66万元。支出决算数为34.24万元,完成预算的104%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为13.26万元、完成预算2.85万元的365%;大幅增加原因是:我单位属非车改单位,留用公务用车一辆,但由于年代比较久,车辆情况较差,年内大修3次,导致费用增加。公务接待费支出决算为20.98万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格控制年初预算,公务接待、公务用车运行维护费严格控制在预算数内。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定,开展厉行节约。

双柏县招商局公务用车购置及运行费支出与2017年8.57万元相比增加2.67万元,增加原因:一是2018年我单位在承担全县招商引资工作日常工作中,对全县项目引进及客商接待方面有了极大改善,借助各类大型活动暨节庆活动,积极开展招商引资推介,虽严格控制车辆运行费用,但车况较差,导致维修费用上升,二是我单位在客商赴双考察过程中,接送往返客商及考察团队次数增加,费用上升;三是2018年脱贫攻坚工作,我单位联系全县最远村委会,在扶贫工作中,车辆费用增大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占机关运行经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出13.26万元,占经费支出经费的0.64%;公务接待费支出20.98万元,占经费的10.1%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.26万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出13.26万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆,租用车辆1辆。主要用于招商工作所需车辆燃料费3.5万元;维修费7.89万元、过路过桥费、保险费1.87万元。

3.公务接待费支出20.98万元。其中:国内接待费支出20.98万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待452批次(其中:外事接待0批次),接待人次2589人(其中:外事接待人次0人)。主要用于招商引资工作开展接待客商及举行大型会议事项发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

人员经费1159517.77元,办公经费51300元,此项为增加,增加的原因为:一是规范津补工资调资;工资水平总体上升,加大了人员经费支出力度,本年度公用经费增加。二是各类社会保障费基数加大;所缴各类社保费增大,故人员经费上升。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,双柏县招商局资产总额32.61万元,其中,固定资产30.07万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.41万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

32.61 

 

 

 

21.88 

 

10.25 

 

 

0.48

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

三、公务用车购置运行费及公务用车费用支出

我单位属于非车改单位,2018年,我单位无公务用车购置。2018年上半年租用车辆1辆,本单位公务用车1辆。全年车辆运行经费13.62万元 

四、政府采购支出情况

2018年度,双柏县招商局共办理政府采购支出10.5万元,主要用于购置项目册印刷及招商引资推介活页印刷。

四、部门绩效自评情况我单位2018年项目支出81.86万元,全部为行政事业类项目支出,主要用于招商引资工作开展工作经费、南博会经费、招商引资项目前期工作经费、考核经费等方面支出,因单位财力和业务人员有限,暂无力开展绩效评价工作。我单位将积极努力,创造条件,争取做到有项目必有评价,有评价必绩效的项目管理目标。

部门绩效自评情况详见附表

(一)项目支出概况(详见附件)

(二)项目支出绩效自评(详见附件)

(三)项目绩效目标管理(详见附件)

(四)2018部门整体支出绩效自评报告(详见附件)

(五)部门整体支出绩效自评表(详见附件)

五、其他重要事项情况说明

双柏县招商局没有其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

一、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费:纳入招商预决算管理的“三公”经费,是指使用招商拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

监督索引号53232200147301111

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