双柏县建设工程质量监督站2018年部门决算公开说明

日期:2019-10-09来源:本站原创点击:616 字号: 手机:

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目录

第一部分  双柏县建设工程质量监督站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  双柏县建设工程质量监督站概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)受理建设单位办理质量监督手续,制定工作计划并组织实施;

(2)贯彻执行国家、省、州对有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准执行情况的监督检查;

(3)依据法律、法规、规章和工程建设强制性标准,对建设、勘察、设计、施工、监理、检测单位的工程质量行为进行监督检查。(4)依据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》(建质〔2013〕171号)和《云南省建设工程竣工验收管理办法》(云南省住房和城乡建设厅公告第16号)文件对监督工作竣工验收,重点对验收的组织形式、程序等是否符合有关规定进行监督;

(5)依据住房和城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第2号 )和《云南省住房和城乡建设厅关于贯彻落实房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法的通知》(云建质〔2009〕627号)文件对建设工程竣工验收备案进行监督;

(6)参与工程质量事故的调查、仲裁和处理;

(7)受理本行政区域内的工程质量投诉工作,并对其进行调查、协调、处理。

(二)2018年度重点工作任务介绍

 今年,我县继续实施鑫和雅苑、鑫和文苑、东兴花园二期、锦绣商贸城建设项目等工程,加之棚户区改造项目、易地扶贫搬迁城镇化集中安置“1+6”建设项目及市政道路的大力推进,县城发展较快,在建工程比较多。我站在县委、政府和住建局领导的重视和支持下,全站职工团结奋斗、努力工作,共监督在建工程56个,总面积319769平方米,总投资41102万元。已竣工房屋建筑工程9个,总面积2.69万平方米,总投资3253.03万元。共签署建筑工程责任主体项目负责人质量终身责任承诺书、法定代表人授权书共56份,竣工工程镶贴永久性责任牌9块。监督覆盖率达到100﹪;已竣工工程验收合格率为100﹪。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入双柏县建设工程质量监督站2018年度部门决算编报的单位共1个,即双柏县建设工程质量监督站。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县建设工程质量监督站2018年末实有人员编制12人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制12人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员9人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县建设工程质量监督站2018年度收入合计105.14万元。其中:财政拨款收入105.14万元,占总收入的100%;上级补助收入105.14万元,占总收入的100%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;无附属单位。与上年对比,增加12.37万元,增长13.39%,增长的主要原因:一是人均经费调整;二县人员增加,工资福利增加;三是工资调标;四是增加项目收入。

二、支出决算情况说明

双柏县建设工程质量监督站年度支出合计105.14万元。其中:基本支出103.96万元,占总支出的98.88%;项目支出1.18万元,占总支出的1.12%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比,增加12.37万元,主要原因:一是人均经费调整,二县人员增加,工资福利增加,三是工资调标,四是增加项目支出。

(一)基本支出情况

2018年度用于本单位正常运转的日常支出103.96万元,人均支出11.55万元。与上年对比,增加12.37万元,主要原因:一是人均经费调整;二是人员增加,工资福利增加;三是工资调标。

基本支出包括人员经费和公用经费支出,其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出98.48万元,占基本支出的94.73%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出5.48万元,占基本支出的5.27%,日常公用经费人均0.61万元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1.18万元。上年无项目支出。具体项目开支主要用于临时聘用人员劳务费支出,开展工作情况:及时完成了单位领导安排的各项任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县建设工程质量监督站2018年度一般公共预算财政拨款支出105.14万元,占本年支出合计的100%。与上年对比,增加12.37万元,主要原因:一是人均经费调整,二县人员增加,工资福利增加,三是工资调标,四是增加项目支出。。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务(类)支出75.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.69%。主要用于工资福利支出68.74万元、商品和服务支出4.85万元、项目支出(临时聘用人员劳务费支出)1.18万元、资本性支出(办公设备购置)0.60万元;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

5.社会保障和就业支出13.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.44%。主要用于单位职工的基本养老保险和工伤保险缴费等支出;

6.医疗卫生与计划生育支出8.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病补充保险缴费等支出。

7.住房保障支出8.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出7.62%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县建设工程质量监督站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元。主要原因2018年双柏县建设工程质量监督站无因公出国(境)、无车辆编制及公用车辆、无公务接待。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。本单位无公务用车

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、单位运行经费支出情况

双柏县建设工程质量监督站2018年运行经费支出6.63万元,与上年对比,增加了4.53万元,增长2.16%,主要原因:一是2018年脱贫攻坚相关工作增多,差旅费、办公设备购置费用有所增加,二是工会经费有所提高。单位运行经费主要用于:办公费0.95万元、水费0.04万元、电费0.14万元、差旅费2.14万元、培训费0.69万元、劳务费1.18万元、工会经费0.89万元、办公设备购置0.60万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,双柏县建设工程质量监督站资产总额30.34万元,其中,流动资产3.21万元,固定资产26.43万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.7万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3.23万元,其中固定资产减少1.76万元,流动资产减少1.47万元。处置房屋建筑物0平方米;报废报损资产3项,账面原值2.36万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,实现资产使用收入0万。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

 

30.34 

3.21 

 

 

25.83 

0.6 

0.7 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0.6万元,其中:政府采购货物支出0.6万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

双柏县建设工程质量监督站没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

一、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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