双柏县城区环境卫生管理站2018年部门决算公开说明

日期:2019-10-09来源:本站原创点击:619 字号: 手机:

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第一部分  双柏县城区环境卫生管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  双柏县城区环境卫生管理站概况

一、主要职能

(一)双柏县城区环境卫生管理站主要职能

双柏县城区环境卫生管理站是双柏县住建局下属独立核算的事业法人单位,是履行监督管理县城环境卫生的职能部门。主要职能职责是:

1、宣传、贯彻执行国家、省、州、县有关市容和环境卫生的法律、法规和规章制度。

2、负责组织实施城区市容环境卫生的具体管理工作。

3、负责组织、指导、协调、监督、检查、考核城区道路、广场、果皮箱的清扫保洁和公厕卫生。

4、负责城区生活垃圾的收集、清运、填埋处理工作。

5、负责城区公厕、果皮箱、排洪沟(管)、市政公用设施的管理、维护工作。

6、负责城区范围内的防洪、防汛、抢险应急工作。

7、清理、整治辖区内的卫生死角。

8、组织、协助依法查处乱扔、乱倒垃圾,随地吐痰、便溺、损坏城市花草树木、环卫设施的违法行为。

9、承办双柏县住房和城乡建设局交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,环卫站在县委、政府及各级相关部门的支持帮助下,积极服务于县委、政府及主管局的中心工作,坚持全心全意为人民服务的宗旨,兢兢业业,任劳任怨,团结协作,以“养生福地、生态双柏”及创建国家级卫生县城、省级园林县城和文明县城及省级生态文明县的目标而努力工作。2018年,我站的主要事业成效是:

1、城区生活垃圾采取袋装式清运的方式,每天分早、中、晚三次定时定点进行清运,2018年日均清运城区生活垃圾40吨,全年共清运城区生活垃圾14600吨,城区生活垃圾做到日产日清,给广大市民提供了一个整洁、干净的工作和生活环境。

2、加强对城区46.65万平方米清扫保洁对外承包和城区22公厕对外承包的卫生和管护情况进行监督检查工作,加大了清扫保洁监管力度,在日常检查中及时发现问题并及时处理,按照《道路清扫保洁质量考核标准》和《公厕考核标准》,实行日检月评。为城区人民及代表创造一个干净文明的城区环境,较好地向外展示了 “文明卫生县城”的形象名片。为广大市民提供了一个洁净、优美、舒适的工作和生活环境。

3、对县城周边公路沿线乱倒建筑垃圾的情况,我站积极投入推土机、装载机、自卸车等机械设备11台/次和组织了150余人次,投入资金2万余元。对县城外围进行清理、整治。较好地改变了县城外围脏、乱、差的形象,较好地提升了双柏县城的对外形象。

4、认真管理好双柏县城区生活垃圾处理厂的垃圾填埋处理工作,一年来,累计填埋生活垃圾41次,1.59万余吨。并认真做好垃圾渗滤液处理站的看护、管理工作。

5、渗滤液处理站通过竞争性磋商方式,确定承包方进行处理,由环卫站抓好日常监督检查及考核工作,2018年处理渗滤液7813立方,有效避免了垃圾渗滤液的二次污染。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入双柏县城区环境卫生管理站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县城区环境卫生管理站2018年末实有人员编制7人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员7人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员25人。其中:离休0人,退休25人。

实有车辆编制3辆(垃圾车),在编实有车辆8辆。(含垃圾处理场已经使用但未正式移交环卫站的垃圾车3辆、洒水车1辆、自卸车1辆、挖掘机1辆、装载机1辆、推土机1辆)。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县城区环境卫生管理站2018年度收入合计321.25万元。其中:财政拨款收入321.25万元,占总收入的100%;收入合计与上年同期的360.49万元相比,减少了39.23万元,减少了10.88%,减少的主要原因是2017年度渗滤液处理项目资金结转2018年35.89万元。

二、支出决算情况说明

双柏县城区环境卫生管理站2018年度支出合计357.14万元。其中:基本支出121.04万元,占总支出的33.89%;项目支出236.10万元,占总支出的66.11%。支出合计与上年同期的324.60万元相比,增加了32.54万元,增加了10.03%,增加的主要原因2017年度渗滤液处理项目资金结转2018年35.89万元在2018年度列支。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2018年度用于保障环卫工作正常运转的日常支出121.04万元,与上年113.07万元对比增加7.05%,。2018年包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出106.27万元,占基本支出的87.80%;办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出14.77万元占基本支出的12.20%

(二)项目支出情况

2018年度用于城区清扫保洁、城区垃圾清运、垃圾处理场填埋运行、公厕管护、渗滤液处理专项业务工作的经费支出236.10万元。与上年同期的211.53万元相比,增加了24.57万元,增加了11.61%。,增加的原因主要是渗滤液处理站运行费用比2017年有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县城区环境卫生管理站2018年度一般公共预算财政拨款支出357.14万元,占本年支出合计的100%。与上年同期的324.60万元相比,增加了32.54万元,增加了10.02%,增加的主要原因渗滤液处理站运行费用比2017年有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1. 社会保障和就业支出19.52万元,占公共预算财政拨款支出的5.47%主要用于事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员管理费支出和工伤保险支出。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出11.61万元,事业单位离退休管理费支出7.61万元,财政对工伤保险基金的补助支出0.30万元;

2. 医疗卫生支出14.94万元,占公共预算财政拨款支出的4.18%,主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助支出,其中:事业单位医疗支出6.95万元,公务员医疗补助支出7.99万元;

3. 城乡社区支出315.10万元,占公共预算财政拨款支出的88.22%,主要用于人员经费、日常公用经费、垃圾处理场运行经费支出、清扫保洁承包费支出、公厕管理维护等支出,渗滤液处理站运行经费支出。其中:人员经费、日常公用经费7.90万元,清扫保洁承包费支出、垃圾处理场运行费用支出、免费公厕管护经费支出合计150.00万元,渗滤液处理运行费用35.89万元,非税收入返回工作经费50.21万元,非税收入返回部分主要用于城区生活垃圾的清运支出;

4. 住房保障支出支出7.58万元,,占公共预算财政拨款支出的2.12%,主要用于缴纳职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县城区环境卫生管理站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.85万元,支出决算为42.19万元,完成预算的376.70%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为42.19万元,完成预算的376.70%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年环卫站预算数中不含垃圾处理场已经使用但未正式移交环卫站的、洒水车1辆、自卸车1辆、挖掘机1辆、装载机1辆、推土机1辆及3辆垃圾车3辆,而部门预算只有3辆垃圾车8.55万元的预算数,其余不足部分靠返回的非税收入支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年的38.10万元增加4.09万元,增长10.73%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加4.09万元,增长10.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年环卫站预算数中不含垃圾处理场已经使用但未正式移交环卫站的、洒水车1辆、自卸车1辆、挖掘机1辆、装载机1辆、推土机1辆及3辆垃圾车3辆,而部门预算只有3辆垃圾车8.55万元的预算数,其余不足部分靠返回的非税收入支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出42.19万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出42.19万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出42.19万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。公务用车运行维护费支出主要用于3辆垃圾车进行城区生活垃圾清运所产生的清运费用,其他垃圾处理场4辆垃圾用于填埋垃圾所用机械设备填埋垃圾产生的运行费用、一辆应急工作车共计6辆车(含10月报废皮卡车1辆)及3辆垃圾填埋设备所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、事业运行经费支出情况

双柏县环卫站2018年事业运行经费支出14.77万元,与上年8.48万元对比增加6.29万元,主要原因是公务用车运行维护费比上年增加3万元,人头经费增加了3.29万元。事业运行经费支出14.77万元,主要用于办公费2.59万元、水费0.16万元、电费0.13万元、邮电费0.21万元、差旅费2.08万元、培训费0.17万元、劳务费、工会经费0.88万元、公务用车运行维护费8.55万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,双柏县城区环境卫生管理站资产总额47.24万元,其中,流动资产16.68万元,固定资产30.16万元,无形资产0.4万元,。与上年相比,本年资产总额减少47.68万元,其中固定资产减少12.81万元。处置车辆1辆,账面原值11.40万元;报废报损资产7项,账面原值1.41万元,

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

47.24 

16.68 

30.16 

23.24 

 

 

6.92 

 

 

0.4 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额264.78万元,全部为政府采购服务支出264.78万元,其中:清扫清运部分、公厕管护对外承包部分、渗滤液处理站渗滤液处理对外承包部分,经过审批,采取公开招标的方式进行对外承包,采购(承包费)预算财政性资金268.29万元,实际中标价264.78万元,年终决算列支资金236.09万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、 “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

双柏县城区环境卫生管理站

2019年10月8日