双柏县委政策研究室2018年部门决算公开

日期:2019-09-30来源:本站原创点击:1566 字号: 手机:

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目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、根据县委安排,参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作;参与起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。

2、根据县委的意图和工作部署、重大决策措施,围绕县委中心工作,就县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究,提出意见建议,供县委决策参考。

3、调查了解各部门贯彻执行党的路线、方针政策的情况,及时向县委反映新情况、新做法、新经验,并提出意见建议,供县委决策参考。

4、承担中共双柏县委农村工作领导小组办公室的日常工作,根据县委、政府的委托,对涉农各有关部门进行综合协调。

5、承担县委全面深化改革委员会日常办事机构职责,负责处理县委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。

6、承担推动、督促检查全面深化改革工作职责,负责督促贯彻落实中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等;负责中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。

7、承担县委全面深化改革委员会新闻发言人工作职责,负责总结、宣传、推广改革先进典型经验,组织协调开展改革调研工作,积极为县委改革委提供决策参考建议。

8、负责完成县委和县委全面深化改革委员会交办的其他工作任务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、认真履行政研室职能,积极服务县委决策;

2、认真履行农办职能,全力统筹“三农”工作;

3、认真履行改革办职能,推动改革全面落实;

4、全力抓好脱贫攻坚;

5、抓好县委、政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中共双柏县委政策研究室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,既中共双柏县委政策研究室。

(二)部门人员和车辆编制及实有情况

中共双柏县委政策研究室2018年末实有人员编制6人。其中:行政编制6人,聘用制编制1人,在职在编实有行政人员7人,聘用制驾驶员1人,离退休人员1人。其中:退休1人。实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附件双柏县委政策研究室2018年度部门决算表)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共双柏县委政策研究室2018年度收入合计123.73万元。其中:财政拨款收入123.73万元,占总收入的100%。总收入与上年101.03增加22.69万元,增加22.47%,增加的主要原因是年内增加1人以及人员政策性增资、2017年综合绩效考核奖和各项社会保险增加。

二、支出决算情况说明

中共双柏县委政策研究室2018年度支出合计133.63万元。其中:基本支出121.02万元,占本年支出的90.57%,项目支出12.6万元,占本年支出的9.43%。总支出与上年112.92万元增加20.71万元,增加18.34%,其中,基本支出121.02万元,比上年92.24万元增加28.78万元,增加31.2%,增加的主要原因是年内增加1人以及人员政策性增资、综合绩效考核奖和各项社会保险增加;日常公用经费10.67万元,比上年6.67万元增加4万元,增加60.15%,增加的主要原因是年内办公费、工会经费、印刷费和转付联系点村委会工作经费支出增加;项目支出12.6万元,比上年20.68减少8.08万元,减少39.04%,减少主要原因是年内减少了对个人和家庭的补助支出减少了4万多元,商品和服务支出中的公务接待费和公务用车运行维护费比上年减少了3万多元;

(一)基本支出情况

2018年度用于保障中共双柏县委政策研究室机关机构正常运转的日常支出121.02万元,与上年92.24万元增加28.78万元,增加31.2%,增加的主要原因是年内增加1人以及人员政策性增资、综合绩效考核奖和各项社会保险增加;其中,工资福利支出110.35万元,占基本支出的91.18%,比上年79.16万元增加31.19万元,增加39.4%,日常公用经费10.67万元,占基本支出的8.82%,比上年6.67万元增加4万元,增加59.97%,增加的主要原因是年内办公费、工会经费、印刷费和转付联系点村委会工作经费支出增加。2018年本单位人均基本支出17.29万元,其中,人均工资福利支出15.77万元,人均日常公用经费支出1.52万元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障中共双柏县委政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出12.6万元,项目支出12.6万元,占本年支出的9.43%。与上年20.68万元减少8.08万元,减少-39.04%。减少主要原因是年内减少了对个人和家庭的补助支出减少了4万多元,商品和服务支出中的公务接待费和公务用车运行维护费比上年减少了3万多元。2018年我室项目支出主要用于完成全县全面深化改革工作、调查研究工作、农业农村工作,农业转移人口市民化工作,年内各项工作达到既定目标任务要求。项目支出具体为:办公费2.16万元,差旅费3.02万元,会议费1.07万元,接待费0.44万元,公务用车运行维护费0.9万元,资本性支出5万元(补助普妈村委会下只扎峨村民小组修建漫水桥建设资金)。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共双柏县委政策研究室2018年度一般公共预算财政拨款支出130.63万元,占本年支出的97.75%,其中,基本支出121.02万元,占本年支出的90.57%,项目支出9.6万元,占本年支出的7.18%,一般公共预算财政拨款支出2018年与上年109.13万元相比,增加21.5万元,增加19.7%,其中,基本支出121.02万元,比上年92.24万元增加28.78万元,增加31.2%,增加的主要原因是年内增加1人以及人员政策性增资、综合绩效考核奖和各项社会保险增加;日常公用经费10.67万元,比上年6.67万元增加4万元,增加60.15%,增加的主要原因是年内办公费、工会经费、印刷费和转付联系点村委会工作经费支出增加;项目支出9.6万元,16.89万元,减少7.29万元,减少43.16%,减少主要原因是年内减少了对个人和家庭的补助支出减少了4万多元,商品和服务支出中的公务接待费和公务用车运行维护费比上年减少了3万多元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.2018年一般公共预算财政拨款支出130.63万元,其中,一般公共服务支出98.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.73%,主要用于行政运行支出93.82万元 占一般公共预算财政拨款总支出的71.82%;一般行政管理事务2.1万元占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%;社会保障就业支出11.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%;医疗卫生与计划生育支出8.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%;城乡社区支出7.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%;住房保障支出8.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。

2.2018年本单位无外交(类)支出。

3.2018年本单位无国防(类)支出。

4.2018年本单位无公共安全(类)支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共双柏县委政策研究室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.85万元,支出决算为2.78万元,完成预算的97.54%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,年初未作预算;公务用车购置及运行费支出决算为2.35万元,完成预算的82.46%;公务接待费支出决算为0.43万元,年初未作预算。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费用部分在其他收入中列支,未在一般公共预算财政拨款中列支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.78万元,比2017年3.41万元减少0.63万元,下降18.48%。其中,2018年公务用车运行维护费2.35万元,比上年2.57万元减少0.22万元,减少8.56%;2018年公务接待费支出0.43万元比上年0.84万元减少0.41万元,减少48.81%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费减少0.22万元,公务接待费减少0.41万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出2.35万元,占84.53%;公务接待费支出0.43万元,占15.47%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.35万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.35万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位脱贫攻坚、调研、全面深化改革等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.43万元。其中:

国内接待费支出0.43万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次71人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门到我县进行工作督查、检查、调研等公务活动的接待。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共双柏县委政策研究室2018年机关运行经费支出10.67万元,与上年6.67对比增加4万元,增加59.97%,增加的主要原因是日常办公费、车辆运行维护费和工会经费有所增加。部门机关运行经费主要用于:办公费支出1.14万元,印刷费0.49万元,水费0.08万元,电费0.22万元,工会经费0.67万元,公务用车运行维护费1.44万元,其他交通费5.63万元,其他商品和服务支出1.00万元(转付大庄普妈村委会、尹代箐村委会扶贫工作经费各0.5万元)。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,中共双柏县委政策研究室资产总额28.15万元,其中,流动资产0万元,固定资产28.1万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.05万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少10万元,减少26.22%,其中流动资产减少9.91万元,无形资产摊销0.1万元,年内固定资产无增减,无处置房屋建筑物、车辆和报废报损的资产。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

28.15

 

 

 

19.68 

 

8.42 

 

 

0.05 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,中共双柏县委政策研究室无政府采购支出事项。

四、部门绩效自评情况

2018年,我室在上级部门和县委政府的领导下,通过全室干部职工的共同努力,圆满完成年内各项工作目标任务,绩效自评为良好。

(一)项目支出概况

 2018年项目支出12.6万元,主要用于完成全县全面深化改革工作、调查研究工作、农业农村工作,农业转移人口市民化工作,年内各项工作达到既定目标任务要求。项目支出具体为:办公费2.16万元,差旅费3.02万元,会议费1.07万元,接待费0.44万元,公务用车运行维护费0.9万元,资本性支出5万元(补助普妈村委会下只扎峨村民小组修建漫水桥建设资金)。

(二)项目支出绩效自评

    项目完成预定目标,达到了预期效果。

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

完成年度各项工作任务

(五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

窗体底端

五、其他重要事项情况说明

中共双柏县委政策研究室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

中共双柏县委政策研究室不涉及决算相关的专用名词。

 

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