双柏县农业局2018年度部门决算

日期:2019-09-27来源:本站原创作者:双柏县农业农村局点击:4854 字号: 手机:

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附件3

双柏县农业局2018年度部门决算

第一部分  双柏县农业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  双柏县农业局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻执行国家和省、州有关农业法律法规和方针政策,负责拟订全县种植业、畜牧业、渔业、生物产业、农业机械化、农村经济发展政策和发展规划并组织实施;提出深化农村经济体制改革的政策建议,稳定和完善农村基本经营制度;

2、负责农业行政综合执法;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳工作,指导农村集体资产和财务管理;指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展;

3、指导粮食等主要农产品生产,引导农业产业结构调整和产品品质改善;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产,指导农产品基地建设、农业基础设施建设、生物产业基地建设和现代农业示范区建设;提出农业固定资产投资规模、方向和县级财政资金安排建议,按照规定权限审批、核准县级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目;负责农业资源区划工作,拟订农业开发规划并监督实施;

4、承担提升农产品质量安全水平职责。开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息;负责农产品和农业生产资料质量安全监测;负责农业检验检测体系建设,监管农产品质量安全;实施符合安全标准的农产品认证和监督管理;  

5、负责农业生产资料和农产品市场体系建设;开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂及监督管理;监管兽医医疗器械和有关肥料;承担农业机械化管理、技术推广、培训和农机安全监理等工作;负责农业信息体系建设,监测分析农业和农村经济运行,发布农业和农村经济信息;

6、负责农作物重大病虫害防治、动植物防疫和检疫体系建设;监督管理动植物防疫检疫工作,组织植物检疫性有害生物普查;负责兽医医政、兽药药政药检和职业兽医的管理;负责农业防灾减灾和灾后生产恢复;

7、拟订农业技术推广规划计划并组织实施;负责农业科技成果管理,会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设;监管农业植物新品种保护和农业转基因生物安全;指导农业教育和农业职业技能开发,参与实施农村实用人才培训工程和农村劳动力转移就业培训;

8、负责渔业行政管理。监督管理渔船、渔机、网具;指导农用地、渔业水域、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责保护渔业水域生态环境和水生野生动植物;管理耕地质量,发展节水农业;

9、拟订农业生态建设规划并组织实施;指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展、农业农村节能减排、生态农业和循环农业的发展,承担指导农业面源污染治理工作,会同有关部门做好村容村貌整治工作;牵头管理外来物种;负责农业技术的对外交流与合作;负责实施、管理农业利用外资项目;

10、承办双柏县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

双柏县农业局由局机关和下属15个站所构成。其中:局机关内设12个股室分别为:办公室、人事与政策法规股、计划财务股、产业与经济信息股、种植业管理股、渔业股、农业机械化管理股、农产品质量安全监督股、发展生物产业办公室、综合股、畜牧股、兽医股。下属15个站所分别为:双柏县农机安全监理站、双柏县农业行政综合执法大队、双柏县植保植检站、双柏县农业技术推广服务中心、双柏县农产品质量检测站、双柏县茶桑站、双柏县农村经济经营管理站、中央农业广播电视学校双柏县分校、双柏县农田建设站、双柏县农业机械技术推广站、双柏县初等农业机械化技术学校、双柏县水产站、双柏县动物疫病预防控制中心、双柏县动物卫生监督所、双柏县草原饲料工作站。

(三)2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

1、全年生产任务圆满完成。2018年全县播种粮食作物面积32.34万亩,预计粮食总产量10.28万吨。其中:小春粮食作物播种面积12.55万亩,预计粮食总产2.27吨;大春粮食作物播种面积16.15万亩,预计粮食总产7.17万吨;晚秋粮食作物播种面积3.64万亩,预计粮食总产0.84万吨。全年共种植蔬菜作物13.71万亩,发展油菜种植1.81亩。目前,全县水果种植面积达到3.2万亩;全县共有茶园面积15080亩,投产面积13870亩,2018年茶叶产量395.5吨,同比增长9.8%,茶叶产值3210万元,同比增长27.7%;实有桑园730亩,蚕茧产量26733.7公斤,同比增长41.1%,产值130.88万元,同比增长49.2%。全县共种植魔芋1.5万亩,种植人工食用菌130亩,花卉面积1170亩,中药材种植面积达到91285亩。2018年全县牧业产值(现价)预计可实现86101万元,可比价产值增长8.0%。肉类总产量达39080吨,比上年同期增长17.92%。全县各类畜禽出栏1607580头(只),比上年增长25.06%。其中:生猪出栏340110头,比上年增长14.03%;牛出栏37040头,比上年增长28.1%;羊出栏130060只,比上年增长30.71%;家禽出栏1100370只,比上年增长28.14%;禽蛋产量1003吨,同比增长94.76%。全县共完成渔业养殖面积9600亩,投放鱼种1120万尾,产量1201吨,产值1700万元。其中:水库养殖面积6767亩,产量486吨;池坝塘养殖面积2833亩,产量230吨;稻田养鱼面积28000亩,产量450吨。

2、农业发展基础进一步夯实。加强项目的征集、论证编制工作,做到产业建设与基础设施建设相配套,有力支撑了高原特色现代农业发展。完成中低产田地改造2000亩,建设田间排灌沟渠7561米,实施田间机耕路建设745米,实施地力培肥措施2000亩。实施2个大型沼气项目,积极推进草牧业发展试点、草原畜牧业转型升级、南方现代草地畜牧业发展、粮改饲试点等项目建设工作。

3、农业科技推广成果丰硕。加强新品种新技术引进、试验示范、推广,大力实施高产创建示范工程,充分发挥农业科技在产业建设中的示范引领作用;立足新型产业发展需要,加大科技培训力度,不断提高群众的科学种管水平。2018年我县大力实施科技增粮项目,全县推广测土配方施肥技术20万亩;实施水稻绿色高产高效创建1.02万亩,推广水稻集中育秧0.5367万亩,推广水稻规范化栽培1.05万亩,推广优质稻2.9万亩,实施水稻机插秧250亩;实施省级玉米绿色高产高效创建1.1万亩,开展玉米集中育苗移栽0.19万亩,地膜覆盖0.87万亩;完成农作物间套种7.43万亩。全县完成机耕机耙面积18.08万亩(其中:烤烟机耕机耙面积7.2万亩,机械起垄面积6.8万亩),机电排灌面积8.6万亩。全年共完成各类劳动力转移就业创业培训7806人(其中建档立卡户3590人)、引导性培训4807人(其中建档立卡户2452人)、技能培训2885人(其中建档立卡户1135人),省外转移就业1303人(次)。结合科技项目实施和农技推广体系建设项目实施,持续加大农业实用技术培训,不断提高全县种养殖水平和效益,2018年全县集中开展农业种养殖实用技术培训54场(次),培训农民群众2628人(次)。完成绿色证书培训664人,培训结业444人。不断提高广大农民的科技意识和综合素质,营造了学科学、用科学的浓厚氛围。

4、产业基地建设有序推进。以供给侧结构性改革为主线,全面协调发展和重点突破相结合,按照“高海拔地区抓林果、中海拔地区抓粮烟、低海拔地区抓热作、科学发展畜牧业”的立体空间布局,以规模化、集群化为基础,以绿色化、特色化求突破,加强高原特色现代农业基地建设,大力推进农业机械化进程,加快绿汁江、马龙河流域农业开发项目推进,努力把双柏县建设成为楚雄州农业生态文明先行示范区、重要的农产品原料生产基地和农产品外销基地。2018年,全县特色农产品种植面积达25万亩,实现高原特色现代农业产值24.38亿元。

5、新型农业经营主体逐年壮大。2018年内新增省级龙头企业3户,共组织申报州级龙头企业7户。目前,全县有农民专业合作社412个,有社员4552户;共培育重点农业龙头企业45家,其中:省级农业龙头企业4家、州级农业龙头企业31家,年销售收入2000万元以上规模以上龙头企业有6家;共创建农民专业合作社省级示范社4家,州示范社15家,县级示范社16家;共有家庭农场18户,其中:州级示范家庭农场4户、县级示范家庭农场14户。

6、农业综合执法监管成效明显。以法律法规为依据,以维护公民、法人和其他组织的合法权益为目标,严格执法程序,增强行政执法的主动性、公开性,依法治县、依法兴农,为全县粮食增产、经济增长、农民增收、农村稳定保驾护航。一是加强农药市场执法检查。共出动执法人员99人(次),对全县343个企业单位和43个市场进行检查整顿,共发放农药宣传资料2500份,累计检查登记农药杀虫剂660个,杀菌剂440个,除草剂420个,植物生长调节剂19个,卫生农药42个。立案查处违法经营农药案件16件,目前已结案10件;查获违法农药34.6公斤,收缴罚没款19580元。二是加强种子市场监管。共出动执法人员94人(次),对全县309个企业单位和41个市场进行检查整顿,共发放种子宣传资料6900份。一年来共立案查处种子违法案件14件,已结案7件,收缴罚没款53280元。三是加强春季禁渔和渔业船舶安全工作。深入沿河村庄,对县境内禁渔江段进行禁渔宣传,粘贴禁渔通告98张、粘贴禁渔标语146条、发放宣传资料1500份,对重点水域、重点时段、重点江段、沿江食馆进行重点执法检查,打击违法捕捞、电、炸、毒鱼、非法经营买卖野生鱼等违法行为。四是落实农机安全生产责任制,层层签订责任书。认真开展农机安全生产大检查、大排查、大整治活动。共出动执法车辆22车(次),出动农机执法人员86人(次),检查农业机械435台(次),检查驾驶人员435人(次),查处无牌行驶拖拉机1台、无证驾驶6人、违法载人拖拉机3台;对24名(含微耕机11人)违法人员进行安全教育,劝解乘坐拖拉机群众15人;排查出一般隐患5处,全部落实了整改措施和责任人,整改率100%。组织开展安全宣传9场次,悬挂宣传标语12条,发放宣传环保袋2820个、安全宣传资料3688份、安全宣传围布200条,教育群众3688人,营造了良好的农机安全生产氛围。五是开展非洲猪瘟的监测排查。加强生猪调运监管,严格把好检疫出证关,全面禁止疫区生猪进入我县,严禁我县生猪调出州外、生猪产品调出省外,严防疫情的传入;强化屠宰环节非洲猪瘟防控排查,做好屠宰生猪入场查证验物,防范来源不明生猪入场屠宰,督促屠宰企业履行屠宰环节质量安全主体责任,落实各项制度措施,确保各项防控要求落到实处。全县共排查规模养殖场(小区)140个(次)、交易市场40个(次)、屠宰场141个(次)、排查散养户84708户,检查消毒过往车辆1655辆(次),生猪产地检疫3025头,生猪屠宰检疫1408头,消毒药品使用生石灰累计9.3吨,组织开展对一个规模养殖场、一个屠宰场、两户具有饲喂餐厨剩余物历史的养殖户进行采样监测,送检全血样品76份、组织样品24份,环境样品20份,合计120份,完成了州下达任务100份的120%,监测结果均为阴性。

7、农产品质量安全保障有力。紧紧围绕发展高原特色现代农业和建设全州生态文明先行示范区的要求,以保障农产品质量安全为中心,加强综合协调和风险监控,坚持“产出来”和“管出来”两手抓,突出关键环节治理和执法监管,全面落实农产品质量安全监管责任,确保了未发生重大农产品质量安全事件。在全县8个乡镇组织开展假兽药查处活动,共开展5批(期)假兽药专项检查,全县共出动执法人员94人(次),检查兽药经营企业144个(次),检查兽药1774批(次),检查畜禽养殖场35个(次),检查未发现养殖企业使用及兽药经营企业经营农业部通报的全国抽检不合格兽药产品行为。1至10月产地检疫各类动物24.935万头(只、羽),其中猪13.7139万头、牛0.5063万头、羊4.5657万只、禽6.08万羽、其他0.0691万头(匹)。屠宰检疫生猪1.3975万头,检出病害猪26头,监督屠宰厂无害化处理病害猪26头。开展屠宰环节“瘦肉精”专项整治,检测554份,全部呈阴性,完成任务400头份的139%;开展生猪屠宰监管“扫雷行动”,共发放宣传材料389份,举办培训班1期56人(次),开展联合检查2次,病害猪无害化处理26头,保障了人民群众“舌尖上的安全”。

8、信息服务水平不断提升。以服务“三农”为宗旨,把楚雄州农业信息网、双柏县人民政府门户网作为农业信息资源共享的一个重要窗口和平台,以提质增效为目标,加强自撰信息的编辑、发布。一是发布各类农业信息404条,审核发布“三农通”信息396条,及时帮助农民解决生产中遇到的实际问题,受到了群众欢迎,收到了良好的信息服务效果。积极做好全县8个乡镇数字乡村网的数据报表更新工作,目前全县已完成47个行政村、749个自然村2018年度数据报表更新工作任务,更新率分别为56%、60%,实现了农业信息资源的共享。二是组织8家企业参加建州60周年名优新特农产品展,组织双柏县哀牢山生态养殖有限公司等5家高原特色农产品生产加工企业参加了2018年中国-南亚博览会,组织楚雄天福源生物科技有限公司到北京参加2018年首场贫困地区农产品产销对接活动,组织开展了首届“农民丰收节”系列活动和“南京大学定点帮扶双柏县农产品展销会”,推介、宣传了双柏农业品牌,促进了农业项目合作、技术交流、经贸洽谈。三是组织州级重点龙头企业双柏县农盛农业开发有限公司、云南祥鸿牧业发展有限公司申报农业产业化省级重点龙头,组织云南竑图农业科技有限公司等3家县级重点龙头企业申报州级重点龙头企业,组织对到期的1家省级重点龙头企业和9家州级龙头企业进行监测。认真做好特色农产品电子商务基本情况调查,目前我县共有6家农产品电子商务公司入驻开展销售业务,实现电商销售收入455万元。

9、农业农村改革工作深入推进。以中央一号文件精神为指导,以完善创新农业农村经营体制机制和维护农民合法权益为主线,积极稳步推进农村土地制度、农业经营制度和农村集体产权制度等农村综合改革工作。一是至10月底,全县农村土地承包经营权确权登记颁证工作已全面完成基本情况摸底调查、外业地块指界工作。在全县8个乡镇84个村(居)委会中,有1536个有承包地村(居)民小组完成了土地确权登记颁证工作,占总数的99.3%;调查实测地块面积56.13万亩;调查地块数量37.35万块,其中:确权承包地面积44.05万亩,地块30.84万块;非承包地面积12.08万亩,地块6.51万块;确权承包农户3.39万户,占家庭承包农户数的95.5%(全县家庭承包农户数3.55万户),8个乡镇、84个村(居)委会确权登记数据库已建立。共受理矛盾纠纷93件,其中:历史遗留32件,解决30件;土地确权登记引发61件,解决60件,按法定期限结案纠纷占受理纠纷数的比重为96.8%。二是加强对我县境内工商资本以企业、组织或个人等形式租赁农地行为的规范管理,确保农村土地承包经营权健康有序流转。做好各项减轻农民负担强农惠农政策、法规的宣传工作,提高农民依法维护自身权益的意识,加强对农民负担状况进行监测,及时了解掌握农民负担水平,做到警钟长鸣,常抓不懈。进一步稳定和完善村级会计委托代理服务工作,规范我县农村财务会计管理,促进农村经济社会快速健康发展,目前,已对84个村(居)委会和1563个村(居)民小组(其中:1547个村民小组、16个居民小组)的财务实行委托代理,代管乡镇事业站(所)3个,共代管农村集体资金8569.36万元、固定资产5195.29万元。认真做好《中共云南省委 云南省人民政府关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见》(云发[2017]21号)学习宣传,为开展农村集体资产产权制度改革工作打好基础。

10、强农惠农政策落实到位。认真按照补贴实施方案要求,严格程序,规范操作,及时将补贴资金兑付到千家万户,调动了广大农民群众的生产积极性。一是共兑现中央和省级耕地地力保护补贴1840万元,农机具购置补贴250.002万元;实施农业保险2010549.12万元,各级财政补贴1809494.21万元。二是累计完成草原生态保护补奖面积265.07万亩,占全县基本草原面积331.34万亩的80%,占草原可利用面积暨草原承包经营面积265.07万亩的100%;其中:完成草原禁牧面积34.34万亩、草畜平衡草原面积230.73万亩。全县累计兑现直补到户资金834.38万元,调动了广大农牧民依法保护草原、科学合理利用草原的积极性。全县2016年度3000亩退耕还草任务已全面完成田间牧草种植,全县2017年度6500亩退耕还草任务已基本完成面积落实、四至界限核实、图斑勾绘、面积测量、GPS定位以及草种采购等工作。三是完成能繁母猪保险17251头,对接完善有关理赔服务,至2018年10月6日,能繁母猪死亡理赔共计423头,共计理赔44.415万元。

11、产业扶贫工作稳步推进。深入贯彻落实党的十九大精神和中央、省、州、县关于产业扶贫的决策部署,严格按照打赢脱贫攻坚战的总体要求,提高对产业扶贫工作重要性的认识,坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略,以发展产业增加贫困人口收入为核心,以农业供给侧结构性改革为主线,以发展特色主导产业,推进一二三产融合发展为重点,以省政府提出的“打造世界一流的绿色能源、绿色食品、健康生活目的地三张牌”为目标,以培育发展新型农业经营主体为抓手,建立与贫困户利益联结机制,采取贫困户人人有致富门路、户户有产业增收项目的精准措施,努力实现贫困地区“一乡一业、一村一品一特色”,使有发展条件的贫困户通过发展产业,达到“愿脱贫、能脱贫、会脱贫、争脱贫”,为全县如期完成脱贫任务打下了坚实基础。

12、农业污染防治工作加快推进。大力推广绿色、高效、生态、节净的农业标准化生产技术,按照“一控两减三基本”和“七改三清”目标要求,全面实施化肥农药零增长行动计划,积极开展畜禽养殖粪污综合治理,持续推进农产品产地重金属污染普查防治工作和农业标准化生产,保障了全县高原特色现代农业健康发展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入双柏县农业局2018年度部门决算编报的单位共1个即双柏县农业局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县农业局2018年末实有人员编制137人。其中:行政编制14人(含行政工勤编制1人),事业编制123人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员26人(含行政工勤人员2人),事业人员110人(含参公管理事业人员2人)。

离退休人员73人。其中:离休0人,退休73人。

实有车辆编制4辆,在编实有车8辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(八)财政专户管理资金收入支出决算表

(九)“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县农业局2018年度收入合计7085.29万元。其中:财政拨款收入4350.49万元,占总收入的61.40%;其他收入2734.80万元,占总收入的38.60%。与上年收入6638.73万元对比增加446.56万元,其中:财政拨款比上年5513.01万元减少1162.52万元减少21.09%,主要原因是农业项目资金纳入统筹整合不在财政拨款收入中反映,是在其他收入中反映;其他收入比上年1125.72万元增加1609.08万元增长142.94%,主要原因是双柏县畜牧局并入双柏县农业局两个单位的收入,各级对农业发展工作的重视,加大投入农业发展项目资金、农业惠农补贴项目资金、耕地地力保护项目资金、中央草原禁牧补助及农机购置补贴项目资金、涉农整合项目资金在其他收入中反映。

二、支出决算情况说明

双柏县农业局2018年度支出合计9308.31万元。其中:基本支出2020.04万元,占总支出的21.70%;项目支出7288.27万元,占总支出的78.30%。与上年5544.26万元对比增加3764.05万元,增加67.89%。主要原因是双柏县畜牧局并入双柏县农业局两个单位的支出,农业发展资金项目实施力度加大和加快惠农补贴资金兑付力度。按照支出功能分类为:一般公共服务支出(项目支出)1862.16万元;社会保障和就业支出260.30万元;医疗卫生与计划生育支出174.54万元;节能环保支出113.42万元;农林水支出(农业事务)6750.75万元(其中:基本支出2020.04万元,项目支出4730.71万元);住房公积金支出147.15万元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障双柏县农业局机关、下属事业站所正常运转的日常支出2020.04万元。与上年1975.83万元对比增加44.21万元,增加2.24%。主要原因是增加行政事业单位的绩效工资及公务员综合绩效考核奖。主要支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1907.64万元占基本支出2020.04万元的94.44%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费112.40万元占基本支出的5.56%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障双柏县农业局机关、下属事业站所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7288.27万元。与上年3568.43万元对比增加3719.84万元,增加104.24%。主要原因是双柏县畜牧局并入双柏县农业局两个单位的项目支出,各级对农业发展工作的重视,加大投入农业发展项目资金、惠农补贴项目资金、耕地地力保护项目资金、中央草原禁牧补助及农机购置补贴项目资金、中央草原木禁牧补助和草畜平衡补助等项目资金,农业发展资金项目实施力度加大和加快惠农补贴资金兑付力度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县农业局2018年度一般公共预算财政拨款支出6216.44万元,占本年支出合计9308.31万元的66.78%。与上年4928.20万元对比增加1288.24万元,增加26.14%。主要原因是各级对农业发展工作的重视,加大投入农业发展项目资金、惠农补贴项目资金、耕地地力保护项目资金、中央草原禁牧补助及农机购置补贴项目资金、中央草原木禁牧补助和草畜平衡补助等项目资金。农业发展资金项目实施力度加大和加快惠农补贴资金兑付力度。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务(类)支出1860.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出6216.44万元的29.92%。主要用于2018年中央草原禁牧补助及农机购置补贴资金1084.38万元;2017年中央农业资源及生态保护补助资金430.52万元;2017年省级农业生产发展专项资金草地畜牧业发展资金120.40万元等;

2、社会保障和就业支出260.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出6216.44万元的4.19%。主要用于单位基本养老保险缴费支出、工伤保险缴费支出、退休人员管理费及丧葬抚恤费等支出;

3、医疗卫生与计划生育支出174.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出6216.44万元的2.81%。主要用于单位医疗保险缴费、公务员医疗保险费缴费、退休人员医疗保险缴费等支出;

4、节能环保支出113.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出6216.44万元的1.82%。主要用于2017年退耕还草工程中央基建投资预算资金97.50万元;2016年退耕还草工程中央基建投资资金9.31万元;2015年巩固退耕还林成果中央财政补助资金6.61万元;

5、农林水支出(农业事务)3660.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出6216.44万元的58.89%。主要用于双柏县农业局工资福利支出1325.57万元;商品和服务支出106.08万元;对个人和家庭补助12.20万元;办公设备购置4.19万元;一般行政管理事务68.19万元;科技转化与推广服务159.36万元;病虫害控制134.11万元;农产品质量安全16.16万元;农业行业业务管理100.00万元;防灾救灾42.65万元;农业生产支持补贴12.80万元;农业组织化与产业化经营32.53万元;农村公益事业570.00万元;农业资源保护修复与利用629.47万元;其他农业支出397.47万元;林业产业化50.00万元;

6、住房公积金支出147.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出6216.44万元的2.37%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县农业局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.35万元,支出决算为75.20万元,完成预算296.65%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为61.29万元,完成预算11.40万元的537.63%;公务接待费支出决算为13.91万元,完成预算13.95万元的99.71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足以保证单位公车运行,超出部分从财政返还非税收入及粮改饲、非洲猪瘟等工作经费中支出,所以出现超预算情况;年初只有预算农业局机关4辆公务用车,而决算数包含农业局机关4辆公务用车、事业站所4辆公务用车、农机校7辆教练车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费;公务用车使用年限都较长,车辆运行维护费逐年增加;双柏县农业局报废黄标车一辆,由县人民政府统一招标采购应急用车一辆。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年39.23万元增加35.97万元,增长91.69%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元;公务用车购置及运行费支出决算增加32.32万元,增长111.56%;公务接待费支出决算增加3.65万元,增长35.58%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是双柏县畜牧兽医局并入双柏县农业局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增加;公务用车使用年限都较长,车辆运行维护费逐年增加;双柏县农业局报废黄标车一辆,由县人民政府统一招标采购应急用车一辆。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出61.29万元,占机关运行经费112.40万元的54.53%;公务接待费支出13.91万元,占机关运行经费112.40万元的12.38%。具体情况如下:

1因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2公务用车购置及运行维护费支出61.29万元。其中:公务用车购置支出26.10万元,购置应急用车1辆。具体购置车辆原因是双柏县农业局报废黄标车一辆,由县人民政府统一招标采购应急用车一辆。公务用车运行维护支出35.19万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为农业局机关4辆公务用车、事业站所4辆公务用车、农机校7辆教练车。主要用于农业畜牧工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3公务接待费支出13.91万元。其中:

国内接待费支出13.91万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待262批次(其中:外事接待0批次),接待人次1769人(其中:外事接待人次0人)。主要用于农业畜牧业务事项发生的公务接待支出、招商引资、固定资产投资、县所合作公务接待支出、上级部门检查、学习交流、乡镇、村委会汇报工作等公务接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县农业局2018年机关运行经费支出112.40万元,比上年77.46万元增加34.94万元,增加45.11%,主要原因是:是双柏县畜牧兽医局并入双柏县农业局两个单位机关运行经费支出及办公费、差旅费、公务接待费、车辆运行维护费、工会费等增加。部门机关运行经费112.40万元主要用于:办公费16.89万元,印刷费1.33万元,咨询费0.50万元,水费0.72万元,电费1.22万元,邮电费3.35万元,物业管理费0.40万元,差旅费16.39万元,培训费4.32万元,公务接待费13.26万元,劳务费1.19万元,车辆运行维护费8.90万元,工会经费15.89万元,其他交通费23.85万元,办公设备购置0.29万元,信息网络及软件更新1.80万元,公务用车购置2.10万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,双柏县农业局资产总额3255.73万元,其中,流动资产2244.93万元,固定资产886.74万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程110.07万元,无形资产13.99万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额比上年5798.87万元减少2543.14万元,其中:固定资产减少307.17万元。处置房屋建筑物1326平方米,账面原值28.72万元;处置车辆1辆,账面原值28.60万元万元;报废报损资产777项,账面原值159.31万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

3255.73 

 

2244.93 

 

886.74 

 

296.35 

 

176.36 

 

 

414.03 

 

 

110.07 

13.99 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部双柏县农业局政府采购支出总额484.29万元,其中:政府采购货物支出467.94万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出16.35万元。授予中小企业合同金额484.29万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

(一) 项目支出概况

2018年双柏县农业局绩效评价项目一个,即:2018年州级科技增粮措施推广项目。

(二)项目支出绩效自评

双柏县农业技术推广服务中心制定项目实施方案,结合年度财政拔款项目资金使用情况、开展了自评工作。对照绩效评价指标表,逐项梳理、全面排查,数据真实,材料全面准确,评价客观公正。

(三)项目绩效目标管理

1、加强组织领导:在县农业局的统一领导下,由县农业技术推广服务中心负责项目的组织、协调、实施等日常工作,所涉及项目区的乡镇农业技术推广服务中心结合实际积极配合各项工作的开展,确保项目顺利实施。

2、制定项目实施方案:围绕供给侧结构调整为主线,创新理念,以市场为导向,因地制宜,精准发力,强化科技措施,充分发挥资源优势,突出特色品种,坚持绿色发展,质量兴农、效益优先,着眼促进高原特色农业发展和农民持续增收为目标,实施优质粮食工程。

(1)开展水稻绿色高产高效创建万亩示范区1片,着力发展我县绿色、安全、优质水稻生产,重点主推楚粳28号,楚粳39号为主的优质水稻品种,创建优质稻生产基地,培育楚粳系列优质米品牌,增加有效供给,实现水稻生产提质增效,农民增收。

(2)在妥甸、大庄、法脿、嘉、安龙堡5个乡镇开展晚秋及冬农作物示范2120亩,亩增加收入100元以上。通过实施科技样板,辐射带动周边农民、贫困户发展,增强自身动力,为全县如期脱贫提供有力支持。

3、明确分工与职责:站所全面协调配合,狠抓关键技术落实,充分发挥植保、土肥、农技推广等业务部门的技术优势,集中力量,协调配合,突出粮食生产重点技术环节,强化技术服务,全程参与实施,形成合力,确保绿色高产高效及间套种集成技术落实到位。

4、加强节支增效措施:在项目实施过程中,涉及购置物资一律按照政府规定程序公开询价或招标办理,均本着精简节约的原则选用质优价廉的产品进行采购。项目涉及乡镇认真落实面积,按方案标准和花名册兑现。在试验、科技培训、资料、示范牌子等方面匀按要求严格管理。   

5、完善内控制度建设:州级科技增粮项目按进度在产前、产中、产后实时跟踪检查,发现问题及时纠正,每年召开2次工作会,年初有方案,年终有工作总结。

6、强化项目监督管理:按项目管理办法和实施程序进行及时监督检查,全程跟踪问效,对不按规定执行的问题及时整改。

7、档案痕迹管理:组织相关人员专门做好粮食高产创建活动的各种文件、工作方案、技术集成措施、图片、工作记录、作物长势分析、测产结果、工作总结、进行绩效评价等,及时进行资料的收集和立卷归档工作。

8、项目完工验收及绩效评价:对照项目绩效目标表,项目绩效评价领导小组通过查阅资料、实地走访服务对象,对项目实施效果的满意度测评,并逐一对照打分,一致评价为优。

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

双柏县农业局2018年科技增粮措施推广项目自评报告:通过项目的实施,使我县的农业科技措施进一步得到推广,对我县农业产业发展起到积极的推动作用。

1、经济效益:

(1) 2018年双柏县州级水稻绿色高产高效创建项目大庄、妥甸、大麦地、法脿、嘉片区 “百亩核心区”产量为781.82千克/亩;“千亩展示片”产量为725.32千克/亩;“万亩示范区”产量为694.2千克/亩,比非项目区平均亩产642.1千克/亩,增52.1千克/亩,增8.1%。大庄镇、妥甸镇、大麦地镇、法脿镇、嘉镇片区完成10200亩,每亩增产52.1千克/亩,共计增产53.14万千克;水稻以3.0元计,可增产值159.42万元。通过实施水稻高产创建项目、开展水稻集中育秧和水稻机插秧推广,真正达到了增产增收的效果。

(2)在在妥甸、大庄、法脿、嘉、安龙堡5个乡镇开展晚秋及冬农作物示范2120亩, 通过种植实地面积验收,询问调查及测产,预计5个乡镇实施2120亩晚秋冬农作物,预计实现总收入543.9万元左右,亩平均收入2566元,通过项目的实施,实现增产增效。

2、社会和生态效益:

(1)通过水稻绿色高产高效创建、晚秋冬农等科技增粮措施的实施,玉米桔秆还田、增施农家肥、植保病虫害绿色防治、测土配方等绿色技术的应用推广,减少了农药和化肥的用量,改善了土壤条件,农田生态环境有明显改善,农产品质量安全意识有明显增强。保护了农业生态环境,改善了生产条件,节约了投入成本,生态效益和社会效益明显,为我县农业可持续发展产生了影响。同时培养了一批能识别常见病虫、掌握安全防治知识的新型农民。

(2)通过项目的实施提高全县水稻、晚秋冬农等粮经作物综合生产能力和农业科技水平,增强了农业产业化发展进程,增加了农户济经收入,提高了政府的公众影响力。

(3)通过新品种试验展示,为农业生产筛选了一批适合本县种植推广的水稻品种。

(4)通过项目的实施带动周边群众农业科技技术含量提高。

(五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

2018年本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

监督索引号53232200432601111

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