双柏县机关幼儿园2019年部门预算编制说明

日期:2019/2/11 来源:本站原创 点击:1083 

一、基本职能及主要工作

(一)部门的基本职能职责

(二)年度重点工作任务

二、预算单位基本情况

(一)机构设置情况

(二)下属单位的构成情况

(三)人员编制及实有人员情况

(四)车辆编制及实有情况

(五)国有资产占用及使用情况

三、预算单位收入情况

(一)收入总体情况

(二)收入分项情况

(三)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)支出总体情况

(二)基本支出和项目支出情况

(三)基本支出明细情况

(四)财政拨款支出总体情况

(五)一般公共预算支出情况

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收入支出增减变化情况说明

(一)基本支出预算收支增减变化情况说明

(二)项目支出预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)三公经费安排

(四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门的基本职能职责

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策,坚持民主管理,依法办园,执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧,热忱为家长服务。

3、尊重儿童的人格尊严和基本权利,尊重儿童身心发展的特点和规律,为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动,促进幼儿体智德美等和谐发展,全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度,保证幼儿身心健康和生命安全。

5、充分利用幼儿和社区的资源优势,面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务,促进家庭教育质量的不断提高。

6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资,发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

(二)年度重点工作任务

1、 建立较规范的基础管理。

我园有一整套完善的规章制度,工作考核制度,继续坚持实行每月百分考核制度,针对园内的日常工作,按德、能、勤、绩四方面制订有关的评分标准,采取自评和领导考评(平时检查和抽查相结合的方法),并通过家长问卷征求意见,进行综合评分,发月考核奖金。重奖工作成绩突出的班级个人,初步建构了平等竞争、绩效优先的、奖勤罚懒、奖优罚懒等具有竞争激励和约束的管理机制,增强了教职工的工作责任感。

2、逐步实现教育的均衡化、优质化。

幼儿的发展问题,是幼儿教育的根本问题。为了更好地促进幼儿发展,我园又探索走小班化教学的路子,给孩子们创造了一个足够大的学习、生活的空间,使他们能得到老师更多的关爱。实践一年下来,我园教师都尝到了小班化教学的甜头。

在课程改革的浪潮滚滚而来的新形式下,我园组织教师认真解读新《纲要》,将纲要的理念付诸实践,率先进行了课改的试点,并结合农村的教育资源,改变了单一的课程组织模式,建立起多元化的课程体系。期初认真制订好切实可行的各类计划(教学计划、班级工作活动计划、周计划、常规工作计划等),并把每周对一个具体的活动、一日活动或一周活动的成功体会或问题进行反思,至少写一篇反思笔记作为常规要求,让教师在反思中逐步成长,逐步改进自己的教学行为。在新课程理念的引领下,集体备课已成为我园的主要备课形式,由“统一备”转变为“重点备”,即备重点课例,由“备教师指导”转变成“重点备幼儿活动”,教师再根据本班幼儿的实际情况进行个性化备课,并定期进行辅导和检查备课笔记的可后修改情况。园长通过不定期听老师的随堂课、抽查老师的教案和家园联系卡等,了解教师是否乐于接受教育任务,对照各项评价指标对教职工的工作作出合理评价。形成相互听课制度,重视听课后的评价活动,以促进相互间的提高。      

3、创设良好的环境

在努力为幼儿创设良好物质环境的同时,我们也将心理环境的创设放在重要位置。班子成员从自己做起,俯下头来做事,面带微笑,正面引导教师的负面情绪和不正确的想法,积极帮助每位教职工解决问题和困难,积极创设宽松、和谐、宽容、信任的人际关系,要求教师努力优化师幼关系、保教人员关系、教师与家长关系等,教师切实做到对待幼儿、家长的态度要和蔼可亲,理解、尊重幼儿,使幼儿始终处于一种被尊重、被关爱、受鼓励的环境中,逐步形成活泼开朗的良好性格,迈开健全人格的第一步。

4、做好安全与保健工作

安全是我们一切工作的重中之重,我们时刻将保护幼儿安全放在工作的首位,虽然有专门领导分管安全工作,但保教工作从未放松对安全的管理,从班级设施设备到活动场地到对教师时时刻刻的要求,防火、防烫、防摔、防电、防水等,尽量杜绝意外事故的发生。

根据幼儿年龄特点,结合本园实际及场地的充分利用,合理安排好了幼儿的一日生活内容和学习时间,做到动静交替,内容丰富,保证幼儿每天户外活动时间2小时,充分利用阳光、空气、开展形式多样的户外活动。

认真做好全体教工及幼儿的体检工作,积极把好晨检及午检两大关,做好每个幼儿的发药工作及全日健康观察工作,并做好记录。通过橱窗、报纸、讲座,向教师、家长、幼儿宣传保健常识、传染病的防治方法,收到良好效果。做好传染病的预防工作。严把晨间检查关,做到一看、二问、三摸、四查,严禁幼儿带危险品入园,并要求幼儿进班前先洗手,养成爱清洁的好习惯。重视幼儿的用餐管理,培养幼儿良好的生活卫生习惯。严格按消毒常规做好消毒工作。除每日的常规消毒外每周还用空气消毒剂对午睡室、活动室的空气进行消毒。每周检查的结果进行评比公示。

5、建立新型的家园关系

我们倡导教师要建立新型的家园关系,即互相信任、互相尊重、互相学习、互相支持。同时切时做好家长学校工作,充分发挥家委会的作用,通过多种形式的活动,如家长会、专题讲座、家长开放日等,帮助家长建立全新的育儿观。

当前,家园共育作为扩展教育时空发挥各种教育资源的一种手段,越来越受到幼教工作者的关注。我园认真致力家长工作,努力探索新时期家长工作的特点。通过每学期的家长委员会会议,认真听取家长的合理意见和建议,及时地调整工作思路,将幼儿园的组织活动与家长做沟通,达成共识以便更有效地开展工作。同时切时做好家长学校工作,充分发挥家委会的作用,通过多种形式的活动,如家长会、专题讲座、家长开放日、家校互动平台、家园小报等,帮助家长建立全新的育儿观,共同担负起培养孩子健康成长的责任。

二、预算单位基本情况

(一)机构设置情况

双柏县机关幼儿园属于双柏县教育局下属单位,是财政全额拨款事业单位。根据上级相关部门要求,结合学校实际,双柏县机关幼儿园设学校办公室、财务室、工会、小班教研组、中班教研组、大班教研组等六个职能处室。

(二)下属单位的构成情况

双柏县机关幼儿园无下属单位。

(三)人员编制及实有人员情况

2018年12月县委机构编制办公室核定机关幼儿园事业编制33人,其中:管理人员1人,专业技术人员28人,工勤人员岗位4人 ;在职实有人数31人;退休人员24人。现有教学班9个,在校幼儿367人。

(四)车辆编制及实有情况

机关幼儿园车辆编制0辆,实有车辆0辆。

(五)国有资产占用及使用情况

双柏县机关幼儿园2018年末,单位总资产价值501.66万元,全部为固定资产。

三、预算单位收入情况

(一)收入总体情况

2019年收入预算总额为472.32万元,其中:上级补助0万元,本级安排472.32万元,自筹资金0万元,结余结转资金0万元。

(二)收入分项情况

2019年单位总收入预算472.32万元,全部为一般公共预算拨款收入,其中,学前教育342.62万元;事业单位离退休0.78万元;机关事业单位基本养老保险缴费53.34万元;财政对工伤保险基金的补助1.33万元;事业单位医疗26.25万元;公务员医补助16.00万元,住房公积金32.00万元。

 (三)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 472.32万元,其中:一般公共预算472.32万元(本级财力472.32万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元);政府性基金预算0万元;国有资本经营预算0万元。

四、预算单位支出情况

(一)支出总体情况

2019年总支出安排472.32万元,按政府功能科目分类为:教育支出342.62万元;社会保障和就业支出55.45万元;卫生健康支出42.25万元;住房保障支出32.00万元。

(二)基本支出和项目支出情况

1.基本支出情况。基本支出预算472.32万元,其中:工资福利支出2861.23万元,其中:基本工资116.91万元;津贴补贴130.00万元;奖金9.74万元;绩效工资64.05万元;机关事业单位基本养老保险缴费53.34万元;职工基本医疗保险经费24.00万元;其他社会保障缴费3.58万元;公务员医补助16.00万元;住房公积金32.00万元;其他工资福利支出3.24万元。商品和服务支出19.46万元 ,其中:办公费5.46万元,水费0.30万元,电费0.50万元,邮电费1.50万元,差旅费0.50万元,维修(护)费4.20万元,培训费3.00万元,工会经费4.00万元。

2.项目支出情况。2019年项目支出政府财政部门尚未批复,待批复后另行公开。

(三)基本支出明细分类情况

单位基本支出472.32全部为财政拨款中一般公共预算拨款的本级财力安排。

按政府预算支出经济分类科目分类

 对事业单位经常性补助472.32万元,其中:工资福利支出452.86万元;商品和服务支出19.46万元。

按部门预算支出经济分类科目分类

1. 工资福利支出。工资福利支出452.86万元,其中:基本工资116.91万元;津贴补贴130.00万元;奖金9.74万元;绩效工资64.05万元;机关事业单位基本养老保险缴费53.34万元;职工基本医疗保险缴费24.00万元;公务员医疗补助缴费16.00万元;其他社会保障缴费3.58万元;住房公积金32.00万元;其他工资福利支出3.24万元。

2.商品和服务支出。商品和服务支出19.46万元,其中:办公费5.46万元,水费0.30万元,电费0.50万元,邮电费1.50万元,差旅费0.50万元,维修(护)费4.20万元,培训费3.00万元,工会经费4.00万元。

(四)财政拨款支出总体情况

财政拨款安排支出472.32万元,教育支出342.62万元;社会保障和就业支出55.45万元;卫生健康支出42.25万元;住房保障支出32.00万元。

(五)一般公共预算支出情况

本单位一般公共预算支出472.32万元,全部为基本支出,其中:学前教育342.62万元;事业单位离退休0.78万元;机关事业单位基本养老保险缴费53.34万元;财政对工伤保险基金的补助1.33万元;事业单位医疗26.25万元;公务员医补助16.00万元,住房公积金32.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:0个,金额0.00万元。

(二)与中央配套事项

功能科目分组,主要用于学前教育支出0.00万元,社会保障和就业支出0.00万元,医疗卫生与计划生育支出0.00万元,住房保障支出0.00万元。

三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,主要用于学前教育支出0.00万元,社会保障和就业支出0.00万元,医疗卫生与计划生育支出0.00万元,住房保障支出0.00万元。我部门没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,单位应编制政府采购预算,但我单位基本支出预算只能满足机构的正常运行,编制2019年预算时基本支出中无政府采购计划预算。机关幼儿园政府采购资金主要靠当年项目支出预算,2019年项目支出政府财政部门尚未批复,待2019年采购项目及采购预算资金年终执行后在2019年决算公开时一并公开。

七、基本支出预算变动的主要原因

(一)基本支出预算收支增减变化情况说明

2019年部门总收入472.32万元,与上年458.66万元相比增13.66万元,增加2.98%,全部为一般公共预算拨款收入。单位支出472.32万元,与上年458.66万元相比增13.66万元,增加2.98%。收入支出增加的主要因素有:职工工资正常晋升,社保缴费基数、住房公积金缴费基数较上年有所提高,对应的缴费支出预算相应增加。           

(二)项目支出预算收支增减变化情况说明

2019年项目支出政府财政部门尚未批复,待批复后另行公开。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

 1. 年初预算:指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况,对一个单位一年的全部收支作出计划;

 2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ;            

 3.项目支出:除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出;

4.商品和服务支出:是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分,具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出(不包括基本建设、固定资产等投资支出)。

5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6.“三公”:是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

7.行政运行:指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费

8.奖金:指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

(二)机关运行经费安排

双柏县机关幼儿园是事业单位,没有安排机关运行经费。

(三)三公经费安排

双柏县机关幼儿园2019年年初预算没有安排三公经费预算。

(四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

2019年双柏县机关幼儿园不涉及重点项目预算及绩效目标,在预算执行过程中,将不断建立健全相关制度,规范资金和项目管理,努力完成预期工作目标。

2019年2月8日

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