中共双柏县委政策研究室2017年部门决算公开

日期:2018/9/11 来源:本站原创 点击:2783 

中共双柏县委政策研究室2017年度部门决算公开说明

目录

第一部分  单位概况

一、双柏县政协主要职能

(一)部门主要职能

(二)中共双柏县委政策研究室2017年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

(二)中共双柏县委政策研究室人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

(一)基本支出情况

(二)项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

(四)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

(五)相关口径说明

第四部分  专业名词解释

 

                                                             第一部分 单位概况

一、中共双柏县委政策研究室主要职能

(一)中共双柏县委政策研究室主要职能

中共双柏县委政策研究室主要承担县委有关工作的决策参谋、审核把关、督查反馈、咨询参考和全县“三农”工作的统筹协调以及全县深化改革工作等职能。

(二)中共双柏县委政策研究室2017年重点工作任务介绍

1、认真履行政研室职能,积极服务县委决策;

2、认真履行农办职能,全力统筹“三农”工作;

3、认真履行中低改办职能,加强基础设施建设;

4、认真履行改革办职能,推动改革全面落实;

5、全力抓好脱贫攻坚;

6、抓好县委、政府交办的其他工作。

二、中共双柏县委政策研究室部门基本情况

(一)部门决算单位构成

中共双柏县委政策研究2017年部门决算编报单位共1个,既中共双柏县委政策研究室。

(二)中共双柏县委政策研究室机构设置和人员车辆编制及实有情况

中共双柏县委政策研究室设有双柏县农村工作领导小组办公室(简称县农办)、双柏县委全面深化改革领导小组办公室,与县委政策研究室合署办公,实行两块牌子,一套班子,统一设置综合股、政策研究股、农村经济发展股、农村社会发展股和改革协调股5个股室。现有行政编制6名,聘用制编制1名,单位现实有在职人员6人,聘用制1人,退休人员1人。车改后实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

                                                         第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附件双柏县委政策研究室2017年度部门决算表)

                                                       第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共双柏县委政策研究室2017年总收入105.39万元,其中,财政拨款101.03万元,占本年收入的95.86%,其他收入4.36万元,占本年收入的4.14%。与上年相比,合计增加12.01万元,其中,财政拨款增加16.02万元,增长率为18.79%,主要原因是年内人员调资、增资,基本支出增加。

二、支出决算情况说明

2017年总支出112.92万元,比上年97.76万元增加15.16万元,增长15.51%,其中,基本支出92.24万元,比上年67.31增加24.93万元,增长37.03%,基本支出占本年支出的81.69%,项目支出20.68万元,比去年30.45万元减少9.77万元,增长-32%,占本年支出的18.31%。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障中共双柏县委政策研究室机关运转的日常支出92.24万元,主要支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出85.58万元,占基本支出的92.78%;办公费、水电费、公务用车运行费等公用经费支出6.66万元,占基本支出的7.22%。基本支出与上年67.31万元相比增加24.93万元,增长37.03%,增加的主要原因是年内人员调资、增资。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障中共双柏县委政策研究室完成行政工作任务专项业务工作经费支出20.67万元,比上年30.45元减少9.77万元,增长-32%,减少的主要原因是单位严格执行厉行节约相关规定,公务接待等费用大幅减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出109.13万元,占本年支出的96.64%,其中,基本支出92.24万元,占本年财政拨款支出的84.52%,项目支出16.89万元,占本年财政拨款支出的15.48%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 2017年一般公共预算财政拨款支出109.13万元,其中,一般公共服务支出83.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.8%,主要用于行政运行支出71.92万元,一般行政管理事务支出11.89万元;社会保障就业支出8.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%,医疗与计划生育支出5.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%,农林水支出5万元,占一般公共预算财政拨款总支出,4.58%,住房保障支出6.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共双柏县委政策研究室2017年“三公”经费支出预算数为11.83万元,支出决算数3.41万元,完成预算数的28.83%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算数2.57万元,完成预算的40.16%; 公务接待费支出决算数0.84万元,完成预算的15.47%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待,严格遵守中央八项规定、六条禁令,避免不必要的支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2017年本单位“三公”经费支出3.41万元,比上年8.02万元减少4.61万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,与上年0万元相比无增减变化,占机关运行经费的0%;公务用车购置及运行2.57万元,占机关运行经费的38.53%;公务接待费支出0.84万元,占机关运行经费的12.59%。具体情况如下

1、因公出国(境)0万元,与上年0万元相比无增减变化。

2、公务用车购置及运行维护费2.57万元,比上年6.09万元减少3.52万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护支出2.57万元,主要用于公务用车所需燃油、修理、过桥过路费、停车费以及保险等支出,减少的原因是年内车辆修理费减少。

3、公务接待支出0.84万元,与上年1.93万元减少1.09万元,其中,国内接待14批次,175人,主要用于上级部门到我县进行工作督查、检查、调研等公务活动的接待。减少的原因是上级检查、调研等公务接待减少。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年中共双柏县委政策研究室机关运行经费支出6.67万元,与上年4.99相比增加了1.68万元,增加的主要原因是其他交通费既车改补贴增长(2016年车改补贴发放6个月,2017年发放12个月)。部门机关运行经费主要用于:办公费支出0.25万元,水费0.08万元,电费0.18万元,公务接待费0.02万元,工会经费0.33万元,公务用车运行维护费0.48万元,其他交通费5.25万元,会议费0.08万元。

(二)国有资产占用情况

    截至2017年12月31日,中共双柏县委政策研究室资产总额38.15万元,其中,流动资产9.91万元,固定资产28.1万元,无形资产0.14万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元。

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项  目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 
 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

38.15

9.91

28.1

 

19.68

 

8.42

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 
                               

 

 

(三)政府采购支出情况

2017年双柏县委政策研究室无政府采购支出事项。

(四)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明。2017年,本单位项目支出20.68万元,全部为行政事业类项目支出,主要用于办公费、邮电费、公务用车运行维护费等开展本单位工作方面支出,因单位财力和业务人员有限,暂无力开展绩效评价工作。我单位将积极努力,创造条件,争取做到有项目必有评价,有评价必有项目的管理目标。

(五)其他重要事项说明。中共双柏县委政策研究室无其他重要事项情况说明。

(六)相关口径说明

中共双柏县委政策研究室无相关口径说明。

                                                              第四部分  名词解释

    一、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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