双柏县安全生产监督管理局2016年度部门决算公开

日期:2017/9/30 来源:本站原创 点击:1058 

双柏县安全生产监督管理局2016年度部门决算分析报告

(一)基本情况

一、主要职能。双柏县安全生产监督管理局是县政府的职能部门,在县委、政府和州安全生产监督管理局的领导下,负责本行政区域内的安全生产监督管理工作,为我县安全生产监管提供了有力的保障。

二、部门基本情况

1、本单位为政府工作部门、正科级,单位个数1个,内设机构:三股一室,年末机构无变动。

2、机构编制及人员情况:本单位行政编制10人、工勤编制2人。在职员12人。退休人员3人。遗属1人。

3、年末退休人员工资拿入本局决算。

(二)2016年度部门决算表

见附件

(三)2016年度部门决算情况说明

一、2016年度,我局财政拨款收入2469827.94元(其中安全生产专项资金300000.00元)。

二、本年基本支出2169827.94元,年末结转和结余专项资金300000.00元。

 

三、我局2016年度财政拨款收入、支出以本年度的主要指标变动表表述

主要指标变动情况表

编制单位:双柏县安全生产监督管理局

2016年度

指    标

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

栏    次

1

2

3

4

5

一、年度收支情况(单位:元)

1

    1.本年收入

2

2,469,827.94

1,905,013.71

564,814.23

29.65

工资制度改革人员增资

   其中:一般公共预算财政拨款

3

2,161,027.94

1,905,013.71

256,014.23

13.44

2016人员正常增资

  政府性基金预算财政拨款

4

 

 

 

 

 

  *事业收入

5

 

 

 

 

 

 经营收入

6

 

 

 

 

 

    *其他收入

7

308,800.00

 

308,800.00

 

财政拨入融资资金

    2.本年支出

8

2,169,827.94

2,455,013.71

-285,185.77

-11.62

2015年项目支出占比大,2016年项目工作未结束,有结转

   其中:基本支出

9

1,631,327.94

1,245,013.71

386,314.23

31.03

工资制度改革人员增资

  (1)人员经费

10

1,531,172.29

1,179,813.71

351,358.58

29.78

工资制度改革人员增资

(2)日常公用经费

11

100,155.65

65,200.00

34,955.65

53.61

今年加大日常监督检查频次

 项目支出

12

538,500.00

1,210,000.00

-671,500.00

-55.50

预算改革压缩收入和支出

(1)基本建设类项目

13

 

 

 

 

 

 (2)行政事业类项目

14

538,500.00

1,210,000.00

-671,500.00

-55.50

预算改革压缩收入和支出

 经营支出

15

 

 

 

 

 

  3.年末结转和结余

16

300,000.00

 

300,000.00

 

本年项目工作未结束,未支出

  其中:一般公共预算财政拨款

17

 

 

 

 

 

            政府性基金预算财政拨款

18

 

 

 

 

 

二、年末资产负债情况(单位:元)

19

    1.资产总计

20

1,394,951.03

1,559,621.45

-164,670.42

-10.56

超编公车交国资管理部门

  其中:固定资产价值

21

1,068,141.00

1,274,114.00

-205,973.00

-16.17

超编公车交回国资管理部门

    2.负债总计

22

24,010.03

282,707.45

-258,697.42

-91.51

本年对债务进行及时清理

其中:*事业单位借款

23

 

 

 

 

 

    3.净资产总计

24

1,370,941.00

1,276,914.00

94,027.00

7.36

2016年有项目结转结余

  其中:*结转和结余

25

300,000.00

 

300,000.00

 

 

 *非流动资产基金

26

1,070,941.00

1,276,914.00

-205,973.00

-16.13

超编公车交回国资管理部门核减资产基金

 事业单位事业基金

27

 

 

 

 

 

  事业单位专用基金

28

 

 

 

 

 

三、年末机构人员情况(单位:个、人)

29

    1.独立编制机构数

30

1

1

 

 

 

 其中:行政机构

31

1

1

 

 

 

事业机构

32

 

 

 

 

 

  2.独立核算机构数

33

1

1

 

 

 

其中:行政机构

34

1

1

 

 

 

  事业机构

35

 

 

 

 

 

  3.年末编制人数

36

10

10

 

 

 

 行政人员

37

10

10

 

 

 

 其中:行政工勤人员

38

 

 

 

 

 

      事业人员

39

 

 

 

 

 

      其中:参照公务员法管理人员

40

 

 

 

 

 

    4.年末实有人数

41

12

14

-2

-14.29

根据县委组织部和人事局批复调入调出人员,县退休人员交县退管中心发工资

      在职人员

42

12

11

1

9.09

根据县委组织部和人事局批复调入调出人员,县退休人员交县退管中心发工资

  其中:行政人员

43

12

11

1

9.09

根据县委组织部和人事局批复调入调出人员,县退休人员交县退管中心发工资

  其中:行政工勤人员

44

 

 

 

 

 

  事业人员

45

 

 

 

 

 

            其中:参照公务员法管理人员

46

 

 

 

 

 

      离休人员

47

 

 

 

 

 

      退休人员

48

 

3

-3

-100.00

退休人员交县退管中心管理

    5.年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数

49

12

14

-2

-14.29

根据县委组织部和人事局批复调入调出人员,县退休人员交县退管中心发工资

      在职人员

50

12

11

1

9.09

根据县委组织部和人事局批复调入调出人员

      其中:行政工勤人员

51

 

 

 

 

 

      离休人员

52

 

 

 

 

 

      退休人员

53

 

3

-3

-100.00

退休人员交县退管中心管理

    6.年末学生人数

54

 

 

 

 

 

四、补充资料(单位:元)

55

    1.固定资产情况

56

      房屋原值

57

272,059.00

272,059.00

 

 

 

      房屋面积(平方米)

58

458.18

458.18

 

 

 

      汽车原值

59

401,591.00

613,863.00

-212,272.00

-34.58

公车制度改革,核定一辆车编,超编车辆交国资管理部门

      汽车数量(辆)

60

1

2

-1

-50.00

公车制度改革,核定一辆车编,超编车辆交国资管理部门

    2.“三公”经费支出

61

116,163.60

146,969.02

-30,805.42

-20.96

执行八项规定,缩减支出有成效

      其中:因公出国(境)费

62

 

 

 

 

 

            公务用车购置及运行维护费

63

76,605.54

83,290.96

-6,685.42

-8.03

执行八项规定,缩减支出有成效

            其中:公务用车购置费

64

 

 

 

 

 

                  公务用车运行维护费

65

76,605.54

83,290.96

-6,685.42

-8.03

 

公务接待费

66

39,558.06

63,678.06

-24,120.00

-37.88

执行八项规定,缩减支出有成效

  3.机关运行经费

67

100,155.65

65,200.00

34,955.65

53.61

 

    4.会议费

68

7,030.00

4,774.00

2,256.00

47.26

物价上涨同标准会议食宿费均增多

    5.培训费

69

10,800.00

3,328.00

7,472.00

224.52

一是加大培训频次,二是物价上涨同标准会议食宿费均增多

注:1.本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因,各部门和单位均需填报本表。

    2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。

    3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。

    4.事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。

    5.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余;非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。

    6.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。

  • 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、本年度“三公”经费财政拨款支出决算总数116163.60元,其中公务用车本年度支出76605.54元,上年度支出83290.96元,同比增长-6.685.42,增减幅度-8.03%。

2、本年度公务接待支出39558.06元,上年度支出63678.06元,同比增长-24120.00元,增减幅度-37.88%。

3、本年度会议支出7030.00元,上年度支出4774.00元,同比增长2256.00元,增减幅度47.26%(其增原因是物价上涨)。

  • 其他重要事项及相关口径情况说明

一、2016年度,本年收入

1、一般公共预算财政拨款2469827.94元,比上年的1905013.71元增长564814.23元,长幅29.65%其主要增涨原因是工资制度改革、人员工资增加。

2、其他收入308800元,比上年308800.00元。财政拨入交通改革资金,安全生产专项资金。

二、2016年度,本年支出

1、本年度基本支出1631327.94元比上年1245013.71元增长386314.23元,长幅29.78%,增涨原因工资制度改革、人员工资增加。

1、基本支出

其中:一般公共预算财政拨款2161027.94元,比上年的1095013.17元增长256014.23元,长幅13.44%。其主要增涨原因是工资金制度改革、人员工资增加。

(1)人员经费支出1531172.29元,比上年的1179813.71元增长351358.58元,长幅29.78%。其主要增涨原因是工资金制度改革、人员工资增加。

(2)日常公用经费支出100155.65元,比上年的65200.00元增长34955.65元,长幅53.61%。其主要增增加原因是安全生监检次数增加。

(3)项目支出538500.00元,比上年的1210000.00元增长-671500.00元,长幅-55.5%。其主要减少原因是预算改革压缩经费收入、支出。

(三)资产总计

1、固定资产:本年度资产价值1068141.00元,比上年的1274114.00元增长-205973.00元,长幅-16.17%。其主要减少原因是公务用车改革,超编车交回国资管理部门。

2、负债总计:本年度24010.03元,比上年的282707.45元增长-258697.42元,长幅-91.51%。其主要减少原因是本年度对债务进行了及时清处。

3、净资产总计1370941.00元,比上年的1276914.00元增长94027.00元,长幅7.36%。其主要增涨原因是本年度安全生产专项资金结转300000.00元。

4、非流动资产基金1070941.00元,比上年的1276914.00元增长-205973.00元,长幅-16.13%。其主要减少原因是本年度经过资产清查和公务用车改革,固定资产核减205973.00元。

2016年度的财政收支预、决算已结束,在以后新的一年里,我的局财务工作将依照《中华人民共和国预算法》,严格执行国家预算,实施厉行节约优良作风,精减不必要的支出,提高行政办公效力。

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